N п/п  

Направление расходов (отрасль), наименование показателя  

2013 год  

2014 год  

2015 год  

Размер расчетного показателя (руб.)  

Размер расчетного показателя (руб.)  

Размер расчетного показателя (руб.)  

1

2

3

4

5

1  

     Обеспечение деятельности органов государственной власти  

1.1

     Расходы на содержание губернатора Пермского края в год

12 956 733,2

13 894 233,3

14 735 579,7

1.2

     Расходы на содержание председателя Правительства Пермского края в год

13 440 151,5

14 412 630,0

15 285 367,1

1.3

     Расходы на содержание представительства Пермского края при Правительстве Российской Федерации

11 325 361,3

12 144 821,6

12 880 234,6

1.4

     Расходы на содержание руководителя Администрации
губернатора Пермского края

3 229 006,7

3 462 645,4

3 672 321,2

1.5

     Расходы на содержание 1 штатной единицы в год:
     заместители руководителя Администрации губернатора Пермского края;
     заместители председателя Правительства Пермского края;
     заместитель председателя Правительства Пермского края - министр общественной безопасности Пермского края;
     заместитель председателя Правительства Пермского края - министр территориального развития Пермского края;
     заместитель председателя Правительства Пермского края - руководитель Аппарата Правительства Пермского края

2 774 017,4

2 974 734,8

3 154 865,8

1.6

     Расходы на содержание 1 штатной единицы в год:
     советник председателя Правительства Пермского края;
     советник губернатора Пермского края;
     советник руководителя Администрации губернатора Пермского края

1 414 658,3

1 517 017,6

1 608 878,6

1.7

     Расходы на содержание 1 штатной единицы в год:
     министр финансов Пермского края;
     министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края;
     министр образования Пермского края;
     министр транспорта и связи Пермского края;
     министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

1 414 658,3

1 517 017,6

1 608 878,6

1.8

     Расходы на содержание 1 штатной единицы в год:
     глава Коми-Пермяцкого округа - министр Пермского края;
     министр по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края

1 683 404,8

1 805 209,6

1 914 521,6

1.9

     Расходы на содержание 1 штатной единицы в год:
     министр строительства и архитектуры Пермского края;
     министр здравоохранения Пермского края;
     министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
     министр промышленности, инноваций и науки Пермского края;
     министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;
     министр социального развития Пермского края;
     министр развития предпринимательства и торговли Пермского края;
     министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;
     министр физической культуры и спорта Пермского края;
     министр правительственных информационных коммуникаций Пермского края

500 321,4

536 522,7

569 011,1

1.10

     Расходы на содержание руководителей агентств Пермского края, начальников инспекций Пермского края, председателя Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края, председателя Региональной энергетической комиссии Пермского края в год
     Содержание работников исполнительных органов государственной власти, получающих субвенцию из федерального бюджета, осуществляется в пределах поступивших средств

312 700,9

335 326,7

355 632,0

1.11

     Расходы на содержание 1 штатной единицы Администрации губернатора Пермского края, Аппарата Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края в год
     Содержание работников исполнительных органов государственной власти, получающих субвенцию из федерального бюджета, осуществляется в пределах поступивших средств

97 162,3

104 192,6

110 501,8

1.12

     Расходы на содержание работников исполнительных органов государственной власти Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, в год:
     Администрация губернатора Пермского края - 57 штатных единиц;
     Министерство строительства и архитектуры Пермского края - 1 штатная единица;
     Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края - 4 штатные единицы;
     Министерство финансов Пермского края -26 штатных единиц;
     Министерство здравоохранения Пермского края - 3 штатные единицы;

     Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края - 12 штатных единиц;

     Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края - 1 штатная единица;
     Министерство образования Пермского края - 9 штатных единиц;
     Министерство транспорта и связи Пермского края - 2 штатные единицы;
     Министерство территориального развития Пермского края - 14 штатных единиц;
     Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна края -4 штатные единицы;
     Агентство по делам архивов Пермского края - 1 штатная единица;
     Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края - 5 штатных единиц;
     Инспекция государственного технического надзора Пермского края - 3 штатные единицы;
     Инспекция государственного строительного надзора Пермского края - 22 штатные единицы;
     Государственная ветеринарная инспекция Пермского края - 5 штатных единиц;
     Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края - 16 штатных единиц;
     Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края - 1 штатная единица;
     Государственная инспекция по контролю за объектами культурного наследия Пермского края - 5 штатных единиц;
     Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края - 10 штатных единиц;
     Региональная энергетическая комиссия Пермского края - 1 штатная единица.
     Содержание работников исполнительных органов государственной власти, получающих субвенцию из федерального бюджета, осуществляется в пределах поступивших средств

135 994,0

145 834,0

154 664,8

1.13

     Расходы на содержание 1 штатной единицы исполнительных органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, в год (за исключением Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края):
     Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края - 7 штатных единиц

68 045,5

72 969,0

77 387,6

1.14

     Расходы на содержание 1 штатной единицы исполнительных органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, имеющих разъездной характер работы, в год (за исключением Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края):
     Инспекция государственного строительного надзора Пермского края - 4 штатные единицы;
     Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края - 6 штатных единиц;
     Инспекция государственного технического надзора Пермского края - 20 штатных единиц;
     Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края - 42 штатные единицы

74 875,7

102 156,9

108 342,8

1.15

     Расходы на содержание 1 штатной единицы территориальных органов Министерства социального развития Пермского края в год

76 491,6

82 026,3

86 993,3

1.16

     Расходы на содержание 1 штатной единицы территориальных органов Министерства социального развития Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, в год - 120 штатных единиц

83 321,9

89 350,7

94 761,2

1.17

     Расходы на содержание 1 штатной единицы Контрольно-счетной палаты Пермского края в год:

1.17.1

     председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края

1 414 658,3

1 517 017,6

1 608 878,6

1.17.2

     заместители председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края

516 796,4

554 189,9

587 748,1

1.17.3

     аудиторы Контрольно-счетной палаты Пермского края

329 175,9

352 993,8

374 368,9

1.17.4

     работники Контрольно-счетной палаты Пермского края, работа которых не имеет разъездной характер, - 4 штатных единицы

177 167,1

189 986,3

201 490,6

1.17.5

     работники Контрольно-счетной палаты Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, - 44 штатных единицы

235 995,8

253 071,5

268 395,9

1.18

     Расходы на содержание Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

1 414 658,3

1 517 017,6

1 608 878,6

1.19

     Расходы на содержание 1 штатной единицы аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в год:

1.19.1

     Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

516 796,4

554 189,9

587 748,1

1.19.2

     работники аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

148 365,1

159 100,3

168 734,4

1.20

     Расходы на осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

2 097 400

2 097 400

2 097 400

1.21

     Расходы на содержание 1 штатной единицы Избирательной комиссии Пермского края в год:

1.21.1

     работники Избирательной комиссии Пермского края

44 103,1

47 294,3

50 158,1

1.21.2

     председатель территориальной избирательной комиссии

89 474,0

95 948,0

101 758,0

1.21.3

     секретарь базовой территориальной избирательной комиссии

67 914,0

72 828,0

77 238,0

1.21.4

     бухгалтер территориальной избирательной комиссии

73 304,0

78 608,0

83 368,0

1.22

     Расходы на содержание 1 штатной единицы Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края в год

121 146,7

142 903,6

151 556,9

1.23

     Средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения 1 судебного участка в месяц

298,0

298,0

298,0

1.24

     Средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения работников органов государственной власти Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц

191,0

191,0

191,0

1.25

     Средний размер эксплуатационных расходов за 1 кв. м по предоставленным помещениям, в которых размещены работники органов государственной власти Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц

41,67

41,67

41,67

1.26

     Расходы на проведение диспансеризации 1 гражданского служащего Пермского края в органах государственной власти Пермского края в год

2 000

2 000

2 000

1.27

     Расходы на осуществление полномочий по выдаче, замене и аннулированию охотничьих билетов

0

150 000

150 000

1.28

     Предельный объем расходов на обеспечение деятельности при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах (конкретные объемы финансирования расходов утверждаются законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период)

11 719 000

11 719 000

11 719 000

1.29

     Расходы на содержание Государственной инспекции технического надзора Пермского края:

1.29.1

     на выполнение функций по взаимодействию со СМИ и иными организациями и функций, обеспечивающих осуществление мониторинга и координации системы безопасности зданий с массовым пребыванием людей

1 134 500

1 132 200

1 080 300

1.29.2

     на выполнение функций по государственному техническому надзору

7 753 900

7 753 900

7 753 900

1.29.3

     на изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора в год

1 493 932

1 493 932

1 493 932

1.29.4

     на обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов Гостехнадзора в год

724 140

170 160

1 010 370

1.30

     Расходы на осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон, зеленых зон в расчете на 1 лесной участок

100 000

100 000

100 000

1.31

     Расходы на управление и распоряжение имуществом в Пермском крае, в том числе земельными участками

3718750

566500

 566500

1.32

     Расходы на проведение предпродажной подготовки объектов государственной собственности Пермского края, подлежащих приватизации

800 000

0,0

0,0

1.33

     Расходы по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса в год:

1.33.1

     Аппарат Правительства Пермского края

49 289 300

40 939 500

34 016 900

1.33.2

     Администрация губернатора Пермского края

1 173 000

1 290 900

1 364 300

1.33.3

     Избирательная комиссия Пермского края

2 222 200

2 222 200

2 222 200

1.33.4  

     Министерство финансов Пермского края  

103706000

 46053802  

 46590331  

1.33.5

     Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края

 900 000

 900 000

 900 000

1.33.6

     Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

297 360

297 360

297 360

1.33.7

     Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

1 600 000

1 800 000

1 800 000

1.33.8

     Министерство социального развития Пермского края

37196889

34880000

34880000

1.33.9  

    Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края

116 888 000

162 428 900

170 383 100

1.33.11

     Министерство общественной безопасности Пермского края

5 483 700

6 000 000

6 000 000

1.33.12

     Агентство по делам архивов Пермского края

1 202 000

1 202 000

1 202 000

1.33.13

     Агентство по труду и занятости населения Пермского края

5 800 000

2 850 000

1 500 000

1.33.14

     Агентство по государственным закупкам Пермского края

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1.33.15

     Региональная энергетическая комиссия Пермского края

5 000 000

884 000

1 620 000

1.33.16

     Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края

11 600 000

0

0

1.33.17

     Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края (расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета)

250000

250000

250000

1.34

     Расходы на лицензирование общераспространенных полезных ископаемых в год

1 470 200

1 470 200

1 470 200

1.35

     Расходы на приобретение бланков квалификационных аттестатов кадастровых инженеров в расчете на 1 бланк

118,33

118,33

118,33

1.36

     Расходы на приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в расчете на 1бланк

60,0

60,0

60,0

1.37

     Расходы на лицензирование заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов и розничной продажи алкогольной продукции в год

100 000

100 000

100 000

1.38

     Расходы по технической инвентаризации и регистрации объектов незавершенного строительства с оформлением правоустанавливающих документов для регистрации права собственности, находящихся на балансе Министерства
по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края

160 000

758 900

0

1.39

Расходы на приобретение средств измерения и фотокамер, необходимых для осуществления государственного строительного надзора

800 000

800 000

800 000

1.40

Расходы на управление и распоряжение лесным фондом Пермского края (финансируемые за счет средств федерального бюджета)

1 515 700

1 515 700

1 515 700

1.41

Расходы на организационные мероприятия для исполнения государственных функций по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

85 100

85 100

85 100

1.42

Расходы на приобретение бланков лицензий на осуществление образовательной деятельности и свидетельств о государственной аккредитации с приложениями в расчете на 1 бланк (финансируемые за счет средств федерального бюджета)

120

129

138

2  

Социальная политика  

2.1

Расходы на предоставление государственной социальной помощи в расчете на 1 жителя края в год

10,95

10,95

10,95

2.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере социального обслуживания населения по предоставлению временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара в расчете на 1 койко-место

95 502,82

102 379,02

108 624,14

2.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере социального обслуживания населения по предоставлению временного приюта несовершеннолетним в условиях семейно-воспитательных групп в расчете на 1 койко-место

91 847,81

98 460,85

104 466,96

2.4

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере социального обслуживания населения по предоставлению временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в расчете на 1 койко-место

120 428,65

129 099,51

136 974,58

3  

Здравоохранение  

3.1

Расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в установленном порядке по рецептам врачей бесплатно
или со скидкой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890, в расчете на 1 жителя края в год

222,00

237,98

252,50

3.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка с рождения и до 4 лет в расчете на 1 койко-место

117 408,84

125 862,28

133 539,94

3.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения особого типа «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» в расчете на 1 штатную единицу

34 204,81

36 667,58

38 904,29

3.4

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» в расчете на 1 штатную единицу

35 844,12

38 424,83

40 768,83

3.5

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края «Пермский краевой медицинский информационно- аналитический центр» в расчете на 1 штатную единицу

168 743,62

180 893,24

191 927,71

3.6

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в расчете на 1 штатную единицу

171 460,66

183 805,83

195 017,93

3.7

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края «Пермский краевой медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» в расчете на 1 штатную единицу

97 126,48

104 119,52

110 470,76

4  

Образование  

4.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на 1 ребенка в год:

по детским домам общего типа

83 228,12

93 310,95

99 002,92

по детским домам санаторного типа

134 438,70

157 325,66

166 922,53

по специализированным детским домам

122 979,46

142 836,10

151 549,10

4.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования для обучающихся в специальных общеобразовательных школах закрытого типа в расчете на 1 воспитанника в год

181 042,8

185 171,4

209 329,1

4.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере проведения комплексного обследования в краевой психолого-медико- педагогической консультации (ПМПК) на 1 ребенка в год

1 364,2

1 393,8

1 575,8

4.4

Расчетная стоимость оздоровления и отдыха одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях и под опекой

11920,52

11920,52

11920,52

4.5

Расчетная стоимость оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях

29 173,00

21 540,99

22 54,99

4.6

Расчетная стоимость оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования Пермского края

1531

1641

1740

5  

Национальная экономика  

5.1  

Общеэкономические расходы  

5.1.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений - центров занятости населения Пермского края в расчете на 1 штатную единицу

54 923,98

56 809,50

61 158,71

5.2  

Лесное хозяйство  

5.2.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в области лесных отношений в расчете на 1 работника в год

56157,17

58987,17

61954,17

5.3  

Охрана окружающей среды  

5.3.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения в сфере охраны окружающей среды в части выполнения работ по обеспечению охраны и проведению мероприятий на территории государственных биологических охотничьих заказников регионального значения в расчете на 1 тыс. га государственных биологических охотничьих заказников регионального значения

5222,43

5651,81

6036,54

6  

Национальная безопасность  

6.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение гражданской обороны в расчете на 1 работника в год

109 355,79

165 083,01

175 193,32

6.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере поисковых и аварийно-спасательных работ в расчете на 1 работника в год

22 937,7

30 624,33

39 007,69

6.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере обеспечения пожарной безопасности в расчете на 1 работника в год

43 899,89

32 015,48

33 117,89

6.4

Тариф страховой премии на одного работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного территориального подразделения добровольной пожарной охраны

377

404

429

7  

Межбюджетные трансферты  

7.1  

Государственное управление  

7.1.1

Расходы на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности на 1 работника в год

16 238

16 238

16 238

7.1.2

Расходы на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений на 1 работника в год

15 323

15 323

15 323

7.1.3

Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях на одно муниципальное образование в расчете на 1 жителя постоянного населения в год

7.1.3.1.

для муниципального образования город Пермь

0,5523

0,4935

0,3979

7.1.3.2.

для иных муниципальных образований Пермского края

1

1

1

7.1.4

Расходы на осуществление поддержки сельскохозяйственного производства в расчете на 1 работника в год

9 974,90

9 974,90

9 974,90

7.1.5

Расходы на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в расчете на 1 штатную единицу в год

49 588,00

53 158,30

56 401,00

7.2  

Национальная безопасность  

7.2.1

Размер страхового взноса на одного дружинника в год

261

280

297

7.3  

Транспорт  

7.3.1

Материальные затраты на регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений на одно муниципальное образование из расчета 1 месяца рабочего времени на выполнение данных государственных полномочий

160,60

172,20

182,70

7.4  

Образование  

7.4.1

Расходы на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях на 1 ребенка в год в разрезе городской и сельской местности*

7.4.1.1

по специальным дошкольным учреждениям для детей-инвалидов для городской местности:

159121

164972

166024

7.4.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

104100

104867

104867

7.4.1.2

по специальным группам в учреждениях общего типа для городской местности:

52463

52463

52463

7.4.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

52463

52463

52463

7.4.1.3

по группам общего назначения для городской местности и сельской местности:

8230

8230

8230

7.4.1.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

8230

8230

8230

7.4.2

Расходы на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) в расчете на 1 ребенка в год*

7.4.2.1

для городской местности:

8230

8230

8230

7.4.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

8230

8230

8230

7.4.2.2

для сельской местности:

8230

8230

8230

7.4.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

8230

8230

8230

7.4.3

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 ребенка в год*

7.4.3.1

для городской местности:

58 073

62 093

62 093

7.4.3.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

57 698

61 389

61 389

7.4.3.2

для сельской местности:

56 821

60 953

60 953

7.4.3.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

56 208

59 803

59 803

7.4.4

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 учащегося в год<*>

7.4.4.1

по общеобразовательным школам:

7.4.4.1.1

1-я ступень обучения:

7.4.4.1.1.1

для городской местности

24 810

27 070

27 070

     7.4.4.1.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

24 580

26 303

26 303

7.4.4.1.1.2

для сельской местности c численностью свыше 100 учащихся

44 303

47 893

47 893

     7.4.4.1.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

43 918

46 610

46 610

7.4.4.1.1.3

для сельской местности с численностью до 100 учащихся

52 652

47 893

47 893

7.4.4.1.1.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

52 267

46 610

46 610

7.4.4.1.2

2-я ступень обучения:

7.4.4.1.2.1

для городской местности

29 525

31 280

31 280

7.4.4.1.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

29 295

30 513

30 513

7.4.4.1.2.2

для сельской местности c численностью свыше 100 учащихся

51 724

54 317

54 317

7.4.4.1.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

51 339

53 034

53 034

7.4.4.1.2.3

для сельской местности с численностью до 100 учащихся

61 484

54 317

54 317

7.4.4.1.2.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

61 099

53 034

53 034

7.4.4.1.3

3-я ступень обучения:

7.4.4.1.3.1

для городской местности

31 739

33 586

33 586

7.4.4.1.3.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

31 509

32 819

32 819

7.4.4.1.3.2

для сельской местности c численностью свыше 100 учащихся

55 605

58 325

58 325

7.4.4.1.3.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

55 220

57 042

57 042

7.4.4.1.3.3

для сельской местности с численностью до 100 учащихся

66 103

58 325

58 325

7.4.4.1.3.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

65 718

57 042

57 042

7.4.5

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных учреждениях, имеющих статус гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов, новых образовательных центров, реализующих программу повышенного уровня, в расчете на 1 обучающегося в год<*>

7.4.5.1

2-я ступень обучения:

7.4.5.1.1

для городской местности

32 833

33 370

33 370

7.4.5.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

32 603

32 603

32 603

7.4.5.1.2

для сельской местности

57 429

58 327

58 327

7.4.5.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

57 044

57 044

57 044

7.4.5.2

3-я ступень обучения:

7.4.5.2.1

для городской местности

34 019

34 556

34 556

7.4.5.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

33 789

33 789

33 789

7.4.5.2.2.

для сельской местности

59 508

60 406

60 406

7.4.5.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

59 123

59 123

59 123

7.4.6

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) классах для детей с отклонениями в развитии, в дневных общеобразовательных школах в расчете на 1 обучающего в год<*>

7.4.6.1

1-я ступень обучения:

7.4.6.1.1

для городской местности

34 875

36 852

36 852

7.4.6.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

34 645

36 085

36 085

7.4.6.1.2

для сельской местности

56 054

59 267

59 267

7.4.6.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

55 669

57 984

57 984

7.4.6.2

2-я ступень обучения:

7.4.6.2.1

для городской местности

56 025

58 882

58 882

7.4.6.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

55 795

58 115

58 115

7.4.6.2.2

для сельской местности

71 326

75 175

75 175

7.4.6.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

70 941

73 982

73 982

7.4.7

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обучающихся в образовательных школах на дому по медицинским заключениям, в расчете на 1 обучающегося в год<*>

7.4.7.1

1-я ступень обучения:

7.4.7.1.1

для городской местности

72 957

76 519

76 519

7.4.7.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

72 727

75 752

75 752

7.4.7.1.2

для сельской местности

72 829

76 740

76 740

7.4.7.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

72 444

75 457

75 457

7.4.7.2

2-я ступень обучения:

7.4.7.2.1

для городской местности

105 091

110 833

110 833

7.4.7.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

105 671

110 066

110 066

7.4.7.2.2

для сельской местности

74 283

78 254

78 254

7.4.7.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

73 898

76 971

76 971

7.4.7.3

3-я ступень обучения:

7.4.7.3.1

для городской местности

121 718

127 308

127 308

7.4.7.3.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

121 488

126 541

126 541

7.4.7.3.2

для сельской местности

101 274

106 368

106 368

7.4.7.3.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

100 889

105 085

105 085

7.4.8

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 обучающегося в год<*>

7.4.8.1

для городской местности

22 791

24 164

24 164

7.4.8.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

22 605

23 545

23 545

7.4.8.2

для сельской местности

41 779

44 248

44 248

7.4.8.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

41 459

43 183

43 183

7.4.9

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях при исправительных трудовых колониях в расчете на 1 обучающегося в год*

29 571

31 226

31 226

7.4.9.1

в том числе заработная плата с начислениями

29 385

30 607

30 607

7.4.10

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных школах-интернатах в расчете на 1 обучающегося в год*

7.4.10.1

1-я ступень обучения:

86 231

90 370

90 370

7.4.10.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

85 989

89 565

89 565

7.4.10.2

2-я ступень обучения:

86 231

90 370

90 370

7.4.10.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

85 989

89 565

89 565

7.4.10.3

3-я ступень обучения:

86 231

90 370

90 370

7.4.10.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

85 989

89 565

89 565

7.4.11

Расходы на организацию подвоза учащихся

19597

20412

20412

7.4.11.1

в том числе заработная плата с начислениями

19597

20412

20412

7.4.12

Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе в расчете на 1 выпускника общеобразовательных учреждений в год:

7.4.12.1

для городской местности

349

362

362

7.4.12.2

для сельской местности

627

650

650

7.4.13

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных учреждениях, на ведение электронных дневников и журналов в расчете на 1 обучающегося в год*

7.4.13.1

для городской местности

520

539

539

7.4.13.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

520

539

539

7.4.13.2

для сельской местности

721

748

748

7.4.13.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

721

748

748

7.4.14

Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных школах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в расчете на 1 обучающегося воспитанника в год*

7.4.14.1

по специальным (коррекционным) школам:

141334

147263

149010

7.4.14.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

107608

112055

112055

7.4.14.2

по структурным подразделениям (дошкольных групп) специальных (коррекционных школ):

100835

105367

107239

7.4.14.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

67903

70709

70709

7.4.14.3

по специальным подразделениям (коррекционных) школ-интернатов (для приходящих детей) 5, 6, 7, 8 вида:

7.4.14.3.1

для городской местности

131808

137563

139025

7.4.14.3.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

107608

112055

112055

7.4.14.3.2

для сельской местности

138917

144966

146428

7.4.14.3.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

114577

119313

119313

7.4.14.4

по специальным (коррекционным) школам-интернатам (для проживающих детей) 5, 6, 7, 8, 9 вида:

7.4.14.4.1

для городской местности

210046

218846

220925

7.4.14.4.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

163747

170514

170514

7.4.14.4.2

для сельской местности

244558

254785

256864

7.4.14.4.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

197582

205748

205748

7.4.14.5

по специальным (коррекционным) начальным школам - детским садам 4-го вида

7.4.14.5.1

по классам специальных (коррекционных) начальных школ - детских садов 4-го вида

254101

266236

270670

7.4.14.5.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

191187

199088

199088

7.4.14.5.2

по дошкольным группам специальных (коррекционных) начальных школ - детских садов 4-го вида:

182145

191307

195741

7.4.14.5.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

120642

125628

125628

7.4.15

Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа в расчете на 1 обучающегося в год*

179454

187144

188720

7.4.15.1

в том числе заработная плата с начислениями

150518

156739

156739

7.4.16

Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в оздоровительных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении, в расчете на 1 обучающегося в год*

7.4.16.1

1-я ступень обучения:

199127

209091

213366

7.4.16.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

134047

139586

139586

7.4.16.2

2-я ступень обучения:

212233

222740

227015

7.4.16.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

146896

152967

152967

7.4.16.3.

1-я ступень обучения (для сельской местности)

284845

296997

301272

7.4.16.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

218084

225768

225768

7.4.17

Расходы на предоставление бесплатного питания в расчете на 1 обучающегося из малоимущих семей в год

7957

8612

9217

7.4.18

Расходы на предоставление бесплатного питания, обеспечению комплектом школьной и спортивной одежды в расчете на 1 обучающегося из многодетных малоимущих семей в год

10181

11009

11766

7.4.19

Расходы на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в расчете на 1 работника в год*

7.4.19.1

для городской местности

116996

120120

120120

7.4.19.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

101673

101673

101673

7.4.19.2

для сельской местности

142414

146318

146318

7.4.19.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

127091

127091

127091

7.4.20

Расходы на организацию проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе в расчете на 1 выпускника общеобразовательных учреждений в год:

7.4.20.1

для городской местности

349

362

362

7.4.20.2

для сельской местности

627

650

650

*Расходы по заработной плате с начислениями корректируются на районный коэффициент к заработной плате, процентные надбавки к заработной плате за стаж непрерывной работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с законодательством

7.4.21

Расходы на модернизацию системы общего образования за счет средств федерального бюджета в расчете на 1 ребенка в год:

7.4.21.1

по дневным общеобразовательным школам, по дневным общеобразовательным учреждениям, имеющим статус гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов, новых образовательных центров, реализующих программу повышенного уровня:

7.4.21.1.1

для городской местности

537

-

-

7.4.21.1.2

для сельской местности

898

-

-

7.4.21.2

по структурным подразделениям общеобразовательных учреждений

7.4.21.2.1

для городской местности

493

-

-

7.4.21.2.2

для сельской местности

805

-

-

7.4.21.3

по вечерним (сменным) общеобразовательным учреждениям

7.4.21.3.1

для городской местности

433

-

-

7.4.21.3.2

для сельской местности

745

-

-

7.4.21.4

по вечерним (сменным) общеобразовательным учреждениям при исправительных трудовых колониях

433

-

-

7.4.21.5

по общеобразовательным школам-интернатам

563

-

-

7.5  

Культура и кинематография  

7.5.1

Расходы на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края в расчете на 1 единицу хранения в год  

1,4

1,6

1,9

7.6  

Здравоохранение  

7.6.1

Расходы на обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 1 литр донорской крови в год

8015,02

8311,76

9020,42

7.6.2

Корректирующий коэффициент для определения объема субвенции по обеспечению донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения:

7.6.2.1

г. Березники

1,00326

1,0040

1,0036

7.6.2.2

р-н Добрянский

0,8851

0,8862

0,8865

7.6.2.3

р-н Кизеловский

1,3877

1,3925

1,3908

7.6.2.4

г. Соликамск

0,83227

0,8316

0,8334

7.6.2.5

р-н Чайковский

0,95315

0,9511

0,9508

7.6.2.6

р-н Чусовской

1,09854

1,0863

1,0930

7.6.2.7

р-н Верещагинский

1,2368

1,2421

1,2377

7.6.2.8

р-н Красновишерский

0,8024

0,8047

0,8048

7.6.3

Расходы на оплату проезда пациентов, проживающих в г. Перми, за пределы Пермского края в федеральные специализированные медицинские организации и иные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения для лечения и обследования в расчете на 1 тыс. жителей г. Перми в год

4967,03

5324,65

5649,46

7.6.4

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по фтизиатрии в расчете на 1 посещение в год

417,69

399,84

435,24

7.6.5

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по фтизиатрии в расчете на 1 койко-день в год

1463,89

1443,10

1580,54

7.6.6

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по фтизиатрии в расчете на 1 пациенто-день в год

550,83

570,64

613,73

7.6.7

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по венерологии в расчете на 1 посещение в год

252,33

241,63

263,00

7.6.8

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по венерологии в расчете на 1 койко-день в год

683,68

678,41

740,94

7.6.9

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по венерологии в расчете на 1 пациенто-день в год

128,69

130,11

141,58

7.6.10

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по психиатрии в расчете на 1 посещение в год

342,00

327,82

356,75

7.6.11

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по психиатрии в расчете на 1 койко-день в год

1041,88

1049,36

1140,55

7.6.12

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по психиатрии в расчете на 1 пациенто-день в год

305,98

291,40

322,84

7.6.13

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по наркологии в расчете на 1 посещение в год

347,25

333,95

363,33

7.6.14

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по наркологии в расчете на 1 койко-день в год

1472,90

1460,54

1594,51

7.6.15

Расходы на организацию специализированной, первичной медико-санитарной помощи по наркологии в расчете на 1 пациенто-день в год

325,93

323,64

353,57

7.6.16

Расходы на организацию скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) учреждениями здравоохранения в расчете на 1 вызов в год

1851,29

1933,48

2113,07

7.6.17

Расходы на организацию скорой медицинской помощи по социально значимым заболеваниям (за исключением санитарно-авиационной) учреждениями здравоохранения в расчете на 1 вызов в год

5897,75

5791,24

6343,16

7.6.18

Расходы на организацию скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) отделениями в составе учреждений здравоохранения в расчете на 1 вызов в год

1711,03

1711,36

1886,32

7.6.19

Расходы на организацию медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях в кабинетах профессиональной патологии в расчете на 1 посещение в год

704,22

695,42

750,63

7.6.20

Расходы на организацию медицинской помощи в стационарных условиях в отделениях профессиональной патологии в расчете на 1 койко-день в год

1064,74

1069,05

1161,44

7.6.21

Расходы на организацию медицинской помощи детям в санаториях системы здравоохранения (за исключением туберкулезных) в расчете на 1 койко-день в год

1000,66

1010,98

1097,55

7.6.22

Расходы на организацию медицинских услуг в отделениях (домах) сестринского ухода для взрослых в расчете на 1 койко-день в год

959,92

951,99

1042,54

7.6.23

Расходы на организацию медицинских услуг в отделениях (домах) сестринского ухода для детей в расчете на 1 койко-день в год

1044,34

1018,61

1120,95

7.6.24

Расходы на организацию медицинских услуг по предоставлению медицинской помощи отделения хоспис в расчете на 1 койко-день в год

1623,85

1621,55

1769,08

7.6.25

Расходы на организацию медицинской помощи, медицинских и иных услуг, оказываемых в соответствии с территориальной Программой государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи, в расчете на 1 жителя муниципального района (городского округа) в год

7.6.25.1

г. Пермь

490,59

469,96

507,39

7.6.25.2

р-н Александровский

421,04

403,92

437,56

7.6.25.3

г. Березники

757,98

728,15

795,63

7.6.25.4

р-н Гремячинский

913,20

910,35

991,96

7.6.25.5

р-н Губахинский

511,78

512,35

551,67

7.6.25.6

р-н Добрянский

664,18

648,11

696,99

7.6.25.7

р-н Кизеловский

1208,73

1170,61

1283,87

7.6.25.8

р-н Краснокамский

356,96

333,16

356,78

7.6.25.9

г. Кунгур

224,22

216,13

232,16

7.6.25.10

р-н Лысьвенский

230,44

210,23

223,01

7.6.25.11

г. Соликамск

493,40

472,60

511,15

7.6.25.12

р-н Чайковский

833,95

800,64

874,28

7.6.25.13

р-н Чусовской

336,47

319,29

345,59

7.6.25.14

р-н Бардымский

185,48

189,28

193,51

7.6.25.15

р-н Березовский

430,96

424,37

456,01

7.6.25.16

р-н Большесосновский

12,18

14,39

4,61

7.6.25.17

р-н Верещагинский

360,82

348,30

370,25

7.6.25.18

р-н Горнозаводский

537,45

539,53

575,72

7.6.25.19

р-н Еловский

689,26

677,08

734,85

7.6.25.20

р-н Ильинский

476,51

479,86

512,09

7.6.25.21

р-н Карагайский

302,44

295,50

313,70

7.6.25.22

р-н Кишертский

596,93

561,57

614,51

7.6.25.23

р-н Куединский

218,83

225,18

231,11

7.6.25.24

р-н Кунгурский

267,13

270,08

282,68

7.6.25.25

р-н Красновишерский

717,01

701,20

764,70

7.6.25.26

р-н Нытвенский

141,60

145,03

149,14

7.6.25.27

р-н Октябрьский

297,23

309,70

320,02

7.6.25.28

р-н Осинский

262,70

237,05

255,17

7.6.25.29

р-н Ординский

590,81

585,91

630,97

7.6.25.30

р-н Оханский

364,58

356,99

382,75

7.6.25.31

р-н Очерский

529,36

520,39

559,30

7.6.25.32

р-н Пермский

479,88

466,29

502,58

7.6.25.33

р-н Сивинский

1117,41

1086,71

1183,12

7.6.25.34

р-н Соликамский

33,48

45,17

36,07

7.6.25.35

р-н Суксунский

352,98

356,64

377,73

7.6.25.36

р-н Усольский

337,11

338,69

356,52

7.6.25.37

р-н Уинский

793,70

763,23

829,63

7.6.25.38

р-н Частинский

364,93

373,44

389,87

7.6.25.39

р-н Чердынский

956,78

962,19

1047,58

7.6.25.40

р-н Чернушинский

494,75

478,08

514,85

7.6.25.41

ЗАТО Звёздный

681,06

670,45

726,89

7.6.25.42

г. Кудымкар

477,73

455,23

494,93

7.6.25.43

р-н Гайнский

469,22

444,11

469,49

7.6.25.44

р-н Косинский

1605,98

1577,26

1728,45

7.6.25.45

р-н Кочевский

463,45

423,00

445,83

7.6.25.46

р-н Кудымкарский

269,58

274,03

282,60

7.6.25.47

р-н Юрлинский

1036,68

1006,95

1090,07

7.6.25.48

р-н Юсьвинский

83,03

81,97

78,83

7.7  

Молодежная политика и оздоровление детей  

7.7.1

Расчетная стоимость оздоровления и отдыха одного ребенка в возрасте от 7 до 16 лет (включительно) в год

1420

1420

1420

8  

Прочие  

8.1  

Международная деятельность  

8.1.1

Расходы на международную деятельность на 1 государственного гражданского служащего Пермского края в органах государственной власти Пермского края в год

985,77

985,77

985,77

8.2  

Другие расходы  

8.2.1

Расходы на проведение выборов и референдумов в органы государственной власти Пермского края в расчете на 1 000 избирателей в год

103 900

103 900

103 900

8.2.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения «Имущественное казначейство Пермского края» в расчете на 1 штатную единицу

136 319,58

146 134,59

155 048,8

8.2.3

Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края

1 363 800

1 363 800

1 363 800

8.2.4

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Пермского края» в расчете на 1 штатную единицу

157 807,83

110 275,18

94 548,26

8.2.5

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» в расчете на 1 штатную единицу

111604,43

0

0

8.2.6

Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края:

8.2.6.1

Администрация губернатора Пермского края

540 000

1 040 000

1 040 000

8.2.6.2

Избирательная комиссия Пермского края

393 700

393 700

393 700

8.2.7

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро» в расчете на 1 штатную единицу

121 146,70

142 903,60

151 556,90