(в прогнозируемых ценах)
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего за планируемый период 2008-2017 годов |
1. Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства (мероприятия Лесного плана) из средств федерального и регионального бюджетов | 490585,80 | 557429,60 | 390486,70 | 474751,20 | 453170,20 | 494718,8 | 571737,20 | 578001,90 | 563946,40 | 572744,90 | 5147572,70 |
1.1. Субвенции РФ | 384085,80 | 489979,10 | 344830,20 | 402648,40 | 395173,60 | 414609,40 | 420587,40 | 458497,60 | 444882,5 | 453681,0 | 4208975,00 |
1.2. Средства субъекта РФ | 106500,00 | 67450,50 | 45656,50 | 72102,80 | 57996,60 | 80109,40 | 151149,80 | 119504,30 | 119063,90 | 119063,90 | 938597,70 |
2. Доходы Лесного плана в бюджетную систему РФ | 542785,96 | 605370,55 | 574038,00 | 735443,00 | 740808,00 | 800055,00 | 776782,00 | 767728,00 | 769122,00 | 770456,00 | 7082588,51 |
2.1. в федеральный бюджет | 436347,67 | 403026,55 | 387604,00 | 470695,00 | 540852,00 | 496722,00 | 549220,00 | 540166,00 | 540166,00 | 539931,00 | 4814730,22 |
2.2. в краевой бюджет | 106438,29 | 202344,00 | 186434,00 | 264748,00 | 289956,00 | 303333,00 | 227562,00 | 227562,00 | 228956,00 | 230525,00 | 2267858,29 |
3. Профицит (дефицит) (п. 2 - п. 1) | 52200,16 | 47940,95 | 183551,30 | 260691,80 | 287637,80 | 305336,20 | 205044,80 | 189726,10 | 205175,60 | 197711,10 | 1935015,81 |
3.1. бюджетных средств РФ | 52261,87 | -86952,55 | 42773,80 | 68046,60 | 55678,40 | 82112,60 | 128632,60 | 81668,40 | 95283,520 | 86250,00 | 605755,22 |
3.2. бюджетных средств субъекта РФ | -61,71 | 134893,50 | 140777,50 | 192645,20 | 231959,40 | 223223,60 | 76412,20 | 108057,70 | 109892,10 | 111461,10 | 1329260,59 |
Более полно целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов приведены в приложении 24 к настоящему Плану.
Выполнение мероприятий Лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала территорий лесничеств и развития лесопромышленного производства, позволит вывести лесной комплекс Пермского края на высокий уровень показателей (приложение 24).