Приложение
к изменениям, которые вносятся в долгосрочную целевую программу «Комплексный
инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015
годы», утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 8 декабря 2010 г. N 1009-п
«Приложение 3
к долгосрочной целевой программе «Комплексный инвестиционный план
модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы
Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы»
тыс. руб.
N | Наименование мероприятия | Основные виды работ, выполнение которых необходимо для осуществления | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на период действия Программы | в том числе по годам | |||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||||||||||
всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
1 | Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки «Лямино» для реализации инвестиционных проектов: «Строительство завода по производству керамических блоков», | ||||||||||||||||||||
1.1 | Капитальный ремонт автодороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки» | Мероприятия по капитальному ремонту автодороги (участок п. Шибаново - п. Калино карьер ООО «Чусовской кирпичный завод»), протяженность | Министерство регионального развития Пермского края | федеральный бюджет, в том числе: | 233 793,000 | 0 | 233 793,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджетный кредит | 233 793,000 | 0 | 233 793,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
бюджет Пермского края | 9 229,000 | 0 | 9 229,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
местный бюджет | 3 076,000 | 0 | 3 076,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2 | Строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры в п. Лямино г. Чусового: | Мероприятия по строительству (реконструкции) коммунальной инфраструктуры в п. Лямино г. Чусового предусматривают строительство очистных сооружений, обеспечивающих очистку хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, производительностью 3000 м(3)/сут. (с возможностью кратковременного увеличения мощности до 6000 м(3)/сут.), создание автоматизированных систем управления технологическим процессом очистных сооружений, создание автоматизированного диспетчерского пункта | Министерство регионального развития Пермского края | федеральный бюджет, дотации: | 332 500,000 | 332 500,000 | 332 500,000 | 332 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 13 125,000 | 13 125,000 | 13 125,000 | 13 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Местный бюджет | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3 | Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения | Мероприятия по строительству автодорожного моста, полная длина моста - 453,16 м, общая площадь подлежащей ремонту проезжей части - | Министерство регионального развития Пермского края | федеральный бюджет, в том числе: | 104 156,096 | 0 | 104 156,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
дотации | 45 594,096 | 0 | 45 594,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
бюджетный кредит | 58 562,000 | 0 | 58 562,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
бюджет Пермского края | 87 842,000 | 0 | 87 842,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 29 281,000 | 0 | 29 281,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.4 | Строительство автомобильной дороги по ул. Коммунистическая г. Чусового Пермского края (по ул. Мира до здания Бизнес-инкубатора) | Протяженность участка 0,395 км, число полос движения - 4, материал покрытия - асфальтобетон | Министерство регионального развития Пермского края | федеральный бюджет, дотации | 12967,904 | 12967,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 967,904 | 12 967,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 8 336,299 | 8 336,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 336,299 | 8 336,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 2 778,767 | 2 778,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 778,767 | 2 778,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего по направлению, в том числе: |
| 841460,066 | 374082,970 | 817 377,096 | 350 000,00 | 0 | 24 082,970 | 24 082,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
федеральный бюджет |
| 683417,00 | 345467,904 | 670 449,096 | 332 500,00 | 0 | 0 | 12 967,904 | 12 967,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
бюджет |
| 118532,299 | 21 461,299 | 110 196,00 | 13 125,00 | 0 | 0 | 8 336,299 | 8 336,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
местный бюджет |
| 39510,767 | 7153,767 | 36 732,00 | 4 375,00 | 2 778,767 | 2 778,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||||||||
2.1 | Изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | Проведение маркетинговых исследований в сфере среднего и малого предпринимательства. | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края | федеральный бюджет | 953,000 | 0 | 953,000 | 0 | ,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 142,000 | 0 | 47,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.2 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования | Предоставление грантов; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства; предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда; развитие микрофинансирования | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края | федеральный бюджет | 71070,000 | 0 | 66 300,000 | 0 | 4770,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 5815,000 | 0 | 3 430,000 | 0 | 2385,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
внебюджетные средства | 40 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Организация и проведение семинаров, конференций; организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края | федеральный бюджет | 6900,00 | 0 | 6 400,00 | 0 | 500,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 516,300 | 0 | 276,300 | 0 | 180,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.4 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание бизнес-справочника | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края | федеральный бюджет | 570,00 | 0 | 570,000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 346,000 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.5 | Рекламно-выставочная деятельность | Проведение деловых миссий в других | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края | федеральный бюджет | 1805,000 | 0 | 1 805,000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.6 | Поддержка приоритетных направлений | Создание бизнес-кейсов по приоритетным направлениям | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края | федеральный бюджет | 472,000 | 0 | 472,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 28,000 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.7 | Создание бизнес-инкубатора «Союз» в Чусовском городском поселении (строительство 2-этажного здания бизнес-инкубатора, Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунис-тическая, 18 | Строительство бизнес-инкубатора | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края | федеральный бюджет | 22 472,000 | 22 472,000 | 22 472,000 | 22 472,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 15 083,280 | 15 083,280 | 4524,980 | 4524,980 | 10558,300 | 10558,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.8 | Оснащение (оборудование) бизнес-инкубатора, ул. Коммунистическая, 18, | Оснащение (оборудование) бизнес-инкубатора | Мини-стерство развития пред-прини-матель-ства и торговли Перм-ского края | федеральный бюджет | 5386,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 2534,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего по направлению, в том числе: |
| 175482,970 | 37905,28 | 118153,280 | 27346,980 | 33928,300 | 10558,300 | 23401,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
федеральный бюджет |
| 109628,550 | 22472,0 | 98 972,000 | 22 472,000 | 5270,000 | 0 | 5386,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
бюджет Пермского края |
| 24128,120 | 15083,280 | 8554,980 | 4524,980 | 13038,300 | 10558,300 | 2534,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
местный бюджет |
| 1726,300 | 350,00 | 626,300 | 350,000 | 620,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
внебюджетные источники |
| 40 000,000 | 0 | 10 000,000 | 0 | 15 000,000 | 0 | 15 000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Реформирование жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||||
3.1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чусовского городского поселения | Проведение капитального ремонта жилищного фонда 120 748,62 тыс. квадратных метров в 34 многоквартирных домах | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | средства Фонда реформирования ЖКХ | 75 239,242 | 0 | 75 239,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местный бюджет | 8 232,999 | 0 | 8 232,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
внебюджетные источники | 4 393,276 | 0 | 4 393,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего по направлению |
|
| 87 865,517 | 0 | 87 865,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
средства Фонда реформирования ЖКХ | 75 239,242 | 0 | 75 239,242 | ||||||||||||||||||
местный бюджет | 8 232,999 | 0 | 8 232,999 | ||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 4 393,276 | 0 | 4 393,276 | ||||||||||||||||||
4 | Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда | ||||||||||||||||||||
4.1 | Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) | Заключение договоров с предприятиями (учреждениями), оказывающими образовательные услуги. | Агентство по занятости населения Пермского края | федеральный бюджет | 2 608,000 | 0 | 2 608,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.2 | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу | Заключение договоров с организациями города по организации общественных и временных работ | Агентство по занятости населения Пермского края | федеральный бюджет | 15 233,000 | 0 | 15 233,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет Пермского края | 1 077,000 | 0 | 1 077,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.3 | Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта | Заключение договоров с организациями (предприятиями) о проведении стажировки выпускников образовательных учреждений | Агентство по занятости населения Пермского края | федеральный бюджет | 3 518,000 | 0 | 3 518,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.4 | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | Оказание консультативных услуг по самозанятости безработным гражданам | Агентство по занятости населения Пермского края | федеральный бюджет | 4 586,000 | 0 | 4 586,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего по направлению, в том числе: |
| 27 022,000 | 0 | 27 022,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
федеральный бюджет |
| 25 945,000 | 0 | 25 945,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
бюджет Пермского края |
| 1 077,000 | 0 | 1 077,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Диверсификация экономики города Чусового | ||||||||||||||||||||
5.1 | Строительство завода по производству керамических блоков «Klimabloc» | Строительство завода, установка и пробный пуск оборудования, выход на производственную мощность | внебюджетные источники | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 674 000,00 | 674 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.2 | Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината | Строительство комбината - строительство зданий, сооружений, ввод в эксплуатацию лесопильного производства, производства клееного бруса и погонажных изделий, производства цементно-стружечных плит и технологической щепы; производство древесного угля, выход на производственную мощность | внебюджетные источники | 406 000,00 | 406 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.3 | Реконструкция ОАО «Чусовской металлургический завод» | Модернизация производства - реконструкция сталеплавильного и прокатного производства, реконструкция подстанции «Калино» | внебюджетные источники | 15 491560,0 | 15 491560,0 | 204 300,0 | 204 300,0 | 7 438 590,0 | 7 438 590,0 | 7 848 670,00 | 7 848 670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего по направлению в том числе: |
| 16 912 560,0 | 16 9125 60,0 | 695 300,0 | 695 300,0 | 8368590,0 | 8368590,0 | 0 | 0 | 7 848 670,00 | 7 848 670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| внебюджетные источники |
| 16 912 560,0 | 695 300,0 | 695 300,0 | 8368590,0 | 8368590,0 | 0 | 0 | 7 848 670,00 | 7 848 670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по |
| 18044390,553 | 17324548,25 | 1745717,893 | 1072646,980 | 8402518,300 | 837914 8,300 | 47484,360 | 24082,970 | 7 848 670,000 | 7 848 670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
федеральный бюджет |
| 818990,550 | 367939,904 | 795366,096 | 354972,000 | 5270,000 | 0 | 18354,454 | 12967,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
средства Фонда реформирования ЖКХ | 75 239,242 | 0 | 75 239,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
бюджет |
| 143737,419 | 36544,579 | 119 827,980 | 17649,980 | 13038,300 | 10558,300 | 10871,139 | 8336,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
местный бюджет |
| 49470,066 | 7503,767 | 45591,299 | 4725,000 | 620,000 | 0 | 3258,767 | 2778,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| внебюджетные источники |
| 16956953,276 | 16912560,0 | 709 693,276 | 695300,0 | 8383590,0 | 8368590,000 | 15000,0 | 0,00 | 7 848670,00 | 7 848 670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
»
Электронный текст документа
подготовлен ООО "Кодекс-Пермь" и сверен по:
рассылка