О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.09.2011 г. N 2868 «Об утверждении показателей результативности деятельности Правительства Пермского края»

N п/п

Целевой показатель

2010 (факт)

2011 (факт)

2012 (план)

2013 (план)

2014 (план)

2015 (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1

Численность постоянного населения на начало года, чел.

2 641 016

2 633 550

2 631 073

2 630 168

2 630 460

2 631 419

2

Число родившихся за период с начала года, чел.

37 304

37 015

37 496

37 758

38 022

38 288

3

Общее число умерших за период с начала года, чел.

40 371

38 685

38 511

38 126

38 063

38 000

4

Число детей, умерших в возрасте от 0 до 1 года, чел.

302

275

312

309

306

300

5

Число умерших в трудоспособном возрасте, чел.

12 774

11 693

11 500

11 300

11 150

11 050

6

Число погибших в результате ДТП, чел.

529

570

553

536

519

502

7

Число лиц трудоспособного возраста, погибших в результате алкогольных отравлений, чел.

531

430

421

412

403

397

8

Число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте, чел.

4 186

3 890

3 820

3 790

3 748

3 695

9

Число умерших от новообразований в трудоспособном возрасте, чел.

1 406

1 307

1 300

1 293

1 285

1 279

10

Миграционный прирост населения (внешняя миграция, постоянная и временная регистрация), чел.

125

-807

110

660

1 000

1 200

11

Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед.

271,9

221,6

210,5

206,5

202,6

198,7

12

Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в Пермском крае по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед.

3,4

3,8

3,8

3,8

3,9

4,0

13

Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья, %

15,5

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

14

Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, %

65,7

70,1

71,5

72,5

74,0

75,0

15

Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, чел.

9 152

7 753

7 745

7 730

7 715

7 700

16

Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по заболеванию «туберкулез», чел.

649

473

470

467

462

458

17

Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по причине болезней системы кровообращения, чел.

2 864

2 273

2 268

2 260

2 254

2 247

18

Количество людей, желающих проживать в Пермском крае, % опрошенных

66,4

70,7

73,12

76,48

79,84

83,2

19

Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел.

н/д

22

26

27

28

29

20

Охват аудитории получателей услуг, чел., в том числе:

н/д

3 130 739

2 438 076

2 617 226

2 804 246

2 824 246

21

Охват аудитории по краевым мероприятиям в сфере культуры и искусства, чел.

н/д

2 794 632

1 693 726

1 797 876

1 909 896

1 909 896

22

Охват аудитории по муниципальным мероприятиям в сфере культуры и искусства, чел.

н/д

382 269

120 050

130 050

140 050

150 050

23

Охват аудитории по мероприятиям в сфере молодежной политики, чел.

н/д

335 747

458 300

468 300

478 300

488 300

24

Охват аудитории медиапроектов, число посещений сайта

н/д

306 786

140 314 441

140 414 441

140 514 441

140 614 441

25

Охват аудитории фестиваля «Белые ночи», чел.

н/д

474 395

166 000

221 000

276 000

276 000

26

Отношение количества туристов к количеству жителей Пермского края, %

23,69

8,5

29,69

32,69

35, 69

38,69

27

Отношение количества туристов к количеству жителей г.Перми, %

35,17

6,8

45,17

50,17

55,17

60,17

28

Численность населения Пермского края трудоспособного возраста, занятого в туристических и креативных бизнесах, %

1,7

0,34

2

2,2

2,4

2,7

29

Количество статей пермских ученых в научных изданиях, индексируемых иностранными и российскими организациями (Web of Science, SCOPUS, Российский индекс научного цитирования), ед.

600

834

900

1 000

1 100

1 200

30

Количество научных исследований, проводимых в партнерстве с ведущими зарубежными учеными, ед.

0

20

40

40

40

20

31

Количество обучающихся Пермского края, участвующих в международных конкурсах математического и естественно-научного направления, чел.

1

5

10

20

20

20

32

Количество студентов, поступивших в пермские вузы с количеством баллов 225 и выше по результатам ЕГЭ, чел.

608

1097

1 100

1 200

1 270

1 350

33

Доля профилактических посещений, %

33

32,1

35

38

39

40

34

Число жителей Пермского края, застрахованных по программам ДМС, чел.

н/д

25 199

150 000

200 000

250 000

300 000

35

Удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа опрошенных

44,8

46

47

48

49

50

36

Численность врачей общей практики/сельских врачей, ед. на 10000 населения

0,3

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

37

Дефицит краевого бюджета к федеральному нормативу финансирования Программы государственных гарантий, %

30

17,6

7,9

5,2

3,5

0

38

Износ основных фондов (медицинского оборудования, санитарного транспорта), %

71,4

70,2

70

60

50

40

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

39

Прибыль до налогообложения, млн.руб.

132 597

174 800

189 506

197 672

211 911

228 026

40

Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтепереработки, млн.руб.

58 643

74 380

77 697

84 999

95 360

107 172

41

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного года, млн.руб.

185 343

204 414

232 532

262 761

294 292

335 494

42

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, руб.

18 596,5

21 191,7

23 325,6

26 591,2

30 048,0

33 653,9

43

Численность занятых в частном секторе, тыс. чел.

н/д

н/д

(1)708,6

687,4

694,3

701,2

44

Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов, млн.руб.

49 378,5

57 532,8

69 498,9

77 542,4

90 494,6

98 443,7

45

Налог на прибыль организаций, млн.руб.

25 349

33 992,6

36 145,6

41 977,6

52 484,2

57 732,4

46

Налог на доходы физических лиц, млн.руб.

14 452,4

15 857,8

18 796,9

20 000,4

21 505,4

23 129,1

47

Налог на имущество организаций, млн.руб.

6 913,0

7 502,4

8 183,3

8 682,5

9 090,5

9712,0

48

Объем акцизов не по «смоленской» схеме, млн.руб.

2 664,07

3 098,5

3 773,1

4 143,0

4 557,3

5 013,0

49

Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания, %

9,4

11

12

13

14

15

50

Количество привлеченных мировых лидеров, контролирующих рынки, ед.

1

6

3

3

3

3

51

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.

127 692

132 228

135 469

139 532

143 719

-

52

Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, %

41,6

52,8

70

75

80

85

53

Объем инвестиций по полному кругу предприятий, млн.руб.

129 942

133 921

149 850

163 330

179 650

195 790

54

Количество вновь созданных технологических стартапов, ед.

5

30

25

35

50

75

55

Количество реализованных проектов фонда малобюджетных проектов «РОСНАНО» (ЗПИФ «Фонд Кама Первый») на территории Пермского края, ед./Размер инвестиций фонда в проекты, млн.руб.

0/0

0/0

5/330

4/230

5/635

1/120

56

Объем федеральных финансовых средств, привлекаемых Правительством Пермского края, млн.руб.

11 933,4

11 133,5

Значение показателя формируется до 15 февраля соответствующего года

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

57

Ввод общей площади жилья в субъекте, тыс.кв.м

761,38

748,79

690

690

750

1 000

58

Ограничение роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги, %

25%

12,1%

Не выше уровня инфляции

Не выше уровня инфляции

Не выше уровня инфляции

Не выше уровня инфляции

59

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда Пермского края, %

4,64

4,31

4,64

4,64

4,64

4,64

60

Нормативное состояние региональных дорог, %

25

26

28

32

36

40

61

Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в крае, %

56,4

55,0

54,3

52,5

50,9

49,0

62

Доля отходов потребления, направляемых
на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, %

-

2

5

20

30

40

63

Уровень газификации жилищного фонда природным газом, %

60,9

63,22

63,2

64,2

65,1

65,9

64

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, %

85,9

85,9

85,9

87,5

87,9

88,3

65

Покрытие сотовой связью территории края в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения), %

-

91,4

92,4

93,4

94,4

95,4

66

Покрытие территории края сетью Интернет в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения), %

-

93,3

94,3

95,3

96,3

97,3

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

67

Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в
консолидированный бюджет края, млн.руб., в том числе:

6 279,0

6 386,8

7 674,8

9 907,0

12 130,0

14 372,0

68

Плата за использование лесов, млн.руб.

186,44

264,748

176,8

194,9

214,1

235,27

69

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс.тонн/год

334

375

340

343

345

350

70

% лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, %

83

78

83

87

90

92

71

Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС, млн.руб.

293,7

522

1 026,5

1 258,3

1 424

1 538,7

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

72

Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов/текущие расходы бюджетов)

1,20

1,25

1,26

1,26

1,28

1,28

73

Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности > 1,2

8

11

7

8

9

9

74

Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности > 1, но < 1,2

21

32

28

28

30

30

75

Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности < 1

19

5

13

12

9

9

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления края в общем объеме расходов:

76

городских поселений

12,0

10

12,3

12,3

12,3

12,3

77

сельских поселений

24,2

21,3

22,6

22,6

22,6

22,6

78

Освоение средств фонда софинансирования расходов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства края), %

67,50

76,1

95,00

95,00

95,00

95,00

79

Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих этнокультурных потребностей, %

85,00

85,60

85,70

86,00

87,00

87,00

80

Доля публичных мероприятий межмуниципального, межрегионального уровней, направленных на популяризацию коми-пермяцкого языка и культуры, %

72,00

75,00

73,00

74,00

75,00

76,00

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

81

Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы, руб.

12 666

15 294

16 823

18 505

20 355

22 391

82

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.

9 848

11 924

12 815

14 096

15 505

17 055

83

Доля государственных краевых учреждений, получивших лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений, подлежащих лицензированию, %

90

95

95

97

99

100