Приложение 2
к долгосрочной целевой программе «Чистая
вода» Пермского края на 2012-2020 годы»
Сводные финансовые затраты на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» Пермского края на 2012-2020 годы»
тыс. руб.
N п/п | Наименование мероприятия, в том числе в разрезе исполнителей Программы | Источник финансирования | Расходы на период действия Программы | В том числе по годам | ||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Верещагинского муниципального района | Всего по Программе: | 508830,00 | 0,00 | 200900,00 | 100667,50 | 207262,50 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 254415,00 | 0,00 | 100450,00 | 50445,00 | 103520,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 190811,25 | 0,00 | 75337,50 | 37666,87 | 77806,88 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 63603,75 | 0,00 | 25112,50 | 12555,63 | 25935,62 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Кунгурского муниципального района | Всего по программе: | 135800,00 | 0,00 | 1800,00 | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 |
Федеральный бюджет | 67900,00 | 0,00 | 900,00 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 50925,00 | 0,00 | 675,00 | 12750,00 | 12750,00 | 12750,00 | ||
Местный бюджет | 16975,00 | 0,00 | 225,00 | 4250,00 | 4250,00 | 4250,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Оханского муниципального района, Администрация Оханского муниципального района | Всего по программе: | 99970,00 | 0,00 | 5000,00 | 43250,00 | 13200,00 | 6000,00 |
Федеральный бюджет | 49985,00 | 0,00 | 2500,00 | 21625,00 | 6600,00 | 3000,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 37488,75 | 0,00 | 1875,00 | 16218,75 | 4950,00 | 2250,00 | ||
Местный бюджет | 12496,25 | 0,00 | 625,00 | 5406,25 | 1650,00 | 750,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Чусовского муниципального района | Всего по программе: | 171290,00 | 0,00 | 41690,00 | 65200,00 | 43430,00 | 18020,00 |
Федеральный бюджет | 85645,00 | 0,00 | 20845,00 | 32600,00 | 21715,00 | 9010,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 64233,75 | 0,00 | 15633,75 | 24450,00 | 16286,25 | 6757,50 | ||
Местный бюджет | 21411,25 | 0,00 | 5211,25 | 8150,00 | 5428,75 | 2252,50 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Куединского муниципального района | Всего по программе: | 174350,00 | 25900,00 | 36250,00 | 44400,00 | 12000,00 | 27000,00 |
Федеральный бюджет | 87175,00 | 12950,00 | 18125,00 | 22200,00 | 6000,00 | 13500,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 65381,25 | 9712,50 | 13593,75 | 16650,00 | 4500,00 | 10125,00 | ||
Местный бюджет | 21793,75 | 3237,50 | 4531,25 | 5550,00 | 1500,00 | 3375,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Еловского муниципального района | Всего по программе: | 9830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9830,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 4915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4915,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 3686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3686,25 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 1228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1228,75 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения ЗАТО Звездный | Всего по программе: | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Нытвенского муниципального района | Всего по программе: | 193887,27 | 0,00 | 60790,00 | 80597,27 | 51000,00 | 1500,00 |
Федеральный бюджет | 97583,15 | 0,00 | 30395,00 | 40938,15 | 25500,00 | 750,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 73354,00 | 0,00 | 22796,25 | 30870,25 | 19125,00 | 562,50 | ||
Местный бюджет | 22950,12 | 0,00 | 7598,75 | 8788,87 | 6375,00 | 187,50 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Строительство водовода г. Краснокамска | Всего по программе: | 973334,13 | 738000,00 | 235334,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 604334,13 | 369000,00 | 235334,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 276750,00 | 276750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 92250,00 | 92250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Краснокамского муниципального района | Всего по программе: | 410000,00 | 0,00 | 86000,00 | 64000,00 | 106000,00 | 76000,00 |
Федеральный бюджет | 205000,00 | 0,00 | 43000,00 | 32000,00 | 53000,00 | 38000,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 153750,00 | 0,00 | 32250,00 | 24000,00 | 39750,00 | 28500,00 | ||
Местный бюджет | 51250,00 | 0,00 | 10750,00 | 8000,00 | 13250,00 | 9500,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
11 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения г. Перми | Всего по программе: | 5967162,11 | 693197,16 | 635978,58 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
Федеральный бюджет | 344472,10 | 201173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 427406,17 | 143431,56 | 176500,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 145283,84 | 48592,50 | 59478,22 | 0,00 |
| 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 5050000,00 | 300000,00 | 400000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | ||
12 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Губахинского муниципального района | Всего по программе: | 30580,00 | 0,00 | 3350,00 | 15000,00 |
| 12230,00 |
Федеральный бюджет | 15290,00 | 0,00 | 1675,00 | 7500,00 | 0,00 | 6115,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 11467,50 | 0,00 | 1256,25 | 5625,00 | 0,00 | 4586,25 | ||
Местный бюджет | 3822,50 | 0,00 | 418,75 | 1875,00 | 0,00 | 1528,75 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Горнозаводского муниципального района | Всего по программе: | 200000,00 | 0,00 | 50000,00 | 100000,00 | 50000,00 |
|
Федеральный бюджет | 100000,00 | 0,00 | 25000,00 | 50000,00 | 25000,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 75000,00 | 0,00 | 18750,00 | 37500,00 | 18750,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 25000,00 | 0,00 | 6250,00 | 12500,00 | 6250,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Карагайского муниципального района | Всего по программе: | 54955,00 | 17773,84 | 16811,05 | 1789,23 | 2352,13 | 6516,25 |
Федеральный бюджет | 27477,50 | 9277,90 | 8727,75 | 143,85 | 933,00 | 2845,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 20608,12 | 6958,44 | 6545,80 | 107,88 | 699,75 | 2133,75 | ||
Местный бюджет | 6869,38 | 1537,50 | 1537,50 | 1537,50 | 719,38 | 1537,50 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Чердынского муниципального района | Всего по программе: | 139000,00 | 9930,00 | 28830,00 | 36150,00 | 21710,00 | 42380,00 |
Федеральный бюджет | 69500,00 | 0,00 | 14415,00 | 18075,00 | 10855,00 | 26155,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 52125,00 | 7447,50 | 10811,25 | 13556,25 | 8141,25 | 12168,75 | ||
Местный бюджет | 17375,00 | 2482,50 | 3603,75 | 4518,75 | 2713,75 | 4056,25 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Осинского муниципального района | Всего по программе: | 279562,61 | 0,00 | 162104,25 | 0,00 | 41458,37 | 75999,99 |
Федеральный бюджет | 140136,13 | 0,00 | 81052,13 | 0,00 | 21084,00 | 38000,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 104934,71 | 0,00 | 60789,09 | 0,00 | 15645,62 | 28500,00 | ||
Местный бюджет | 34491,77 | 0,00 | 20263,03 | 0,00 | 4728,75 | 9499,99 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального района | Всего по программе: | 211714,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211714,76 |
Федеральный бюджет | 101306,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101306,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 83426,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83426,25 | ||
Местный бюджет | 26982,51 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26982,51 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого | Всего по программе: | 9574665,87 | 1484801,00 | 1567238,00 | 1127054,00 | 1062243,00 | 1011361,00 |
Федеральный бюджет | 2262334,00 | 592401,00 | 583619,00 | 313527,00 | 281122,00 | 255681,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 1696748,00 | 444300,00 | 437714,00 | 235145,00 | 210841,00 | 191760,00 | ||
Местный бюджет | 565583,87 | 148100,00 | 145905,00 | 78382,00 | 70280,00 | 63920,00 | ||
Внебюджетные источники | 5050000,00 | 300000,00 | 400000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | ||
N п/п | Наименование мероприятия, в том числе в разрезе исполнителей Программы | Источник финансирования | В том числе по годам | |||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Верещагинского муниципального района | Всего по Программе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Кунгурского муниципального района | Всего по программе: | 32000,00 | 0,00 |
|
|
Федеральный бюджет | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Оханского муниципального района, Администрация Оханского муниципального района | Всего по программе: | 32520,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет | 16260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 12195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 4065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Чусовского муниципального района | Всего по программе: | 2950,00 | 0,00 |
|
|
Федеральный бюджет | 1475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 1106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Куединского муниципального района | Всего по программе: | 28800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 10800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Еловского муниципального района | Всего по программе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Строительство, реконструкция и модернизация систем | Всего по программе: |
|
|
|
|
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и | Всего по программе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Строительство водовода г. Краснокамска | Всего по программе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Краснокамского муниципального района | Всего по программе: | 78000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 39000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 29250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 9750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники |
|
|
|
| ||
11 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения г. Перми | Всего по программе: | 887986,37 | 700000,00 | 750000,00 | 800000,00 |
Федеральный бюджет | 143299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 107474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 37213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 600000,00 | 700000,00 | 750000,00 | 800000,00 | ||
12 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Губахинского муниципального района | Всего по программе: |
|
|
|
|
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Горнозаводского муниципального района | Всего по программе: |
|
|
|
|
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Карагайского муниципального района | Всего по программе: | 9712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 5550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 4162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Чердынского муниципального района | Всего по программе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Осинского муниципального района | Всего по программе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального района | Всего по программе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого | Всего по программе: | 1071968,87 | 700000,00 | 750000,00 | 800000,00 |
Федеральный бюджет | 235984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджет Пермского края (региональный фонд софинансирования расходов) | 176988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 58996,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Внебюджетные источники | 600000,00 | 700000,00 | 750000,00 | 800000,00 | ||
Электронный текст документа
подготовлен ООО "Кодекс-Пермь" и сверен по:
рассылка