ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы»
N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей | |||||||||||||
п/п | (данные берутся из приложения 1) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
А.1 | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./тыс. руб. | П2(n)/П1(n) | 74,19 | 56,97 | 53,61 | 52,78 | 51,95 | 51,13 | 50,30 | 49,47 | 48,64 | 47,82 | 46,99 | 46,16 | 45,34 | 44,51 |
А.2 | Доля объемов электроэнергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее - МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Пермского края | % | (П7(n)/П3(n))•100% | 78,50 | 80,40 | 83,70 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Пермского края | % | (П8(n)/П4(n))•100% | 20,70 | 33,80 | 37,80 | 58,90 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Пермского края | % | (П9(n)/П5(n))•100% | 25,83 | 45,21 | 47,06 | 66,03 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Пермского края | % | (П10(n)/П6(n))•100% | 68,30 | 70,30 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 92,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.6 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | П15(n+1) - П15(n) | 11,50 | -137,36 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
А.7 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пермского края | % | (П15(n)/П16(n))•100% | 2,11 | 2,06 | 2,04 | 2,23 | 2,41 | 2,60 | 2,79 | 2,98 | 3,17 | 3,36 | 3,54 | 3,73 | 3,92 | 4,11 |
А.8 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | (П18(n)/П17(n))•100% | - | - | - | 5,00 | 25,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||||||||||||
В.1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(А.1(2007) - А.1(n))/ А.1(2007)]•П.3(2007) | - | 5593972,68 | 6684754,28 | 6684964,01 | 6685173,74 | 6685383,47 | 6685593,20 | 6685802,93 | 6686012,66 | 6686222,39 | 6686432,12 | 6686641,85 | 6686851,58 | 6687061,31 |
В.2 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.1(n)•П.11(2007) | - | 6712767,21 | 8021705,13 | 8021956,81 | 8022208,49 | 8022460,16 | 8022711,84 | 8022963,51 | 8023215,19 | 8023466,87 | 8023718,54 | 8023970,22 | 8024221,89 | 8024473,57 |
В.3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(А.1.(2007) - А.1(n))/ А.1(2007)]•П.4(2007) | - | 3280,04 | 3919,62 | 4122,27 | 4324,92 | 4527,57 | 4730,22 | 4932,87 | 5135,52 | 5338,17 | 5540,82 | 5743,47 | 5946,12 | 6148,77 |
В.4 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3(n)•П.12(2007) | - | 1863125,97 | 2226421,18 | 2341530,44 | 2456639,69 | 2571748,94 | 2686858,20 | 2801967,45 | 2917076,70 | 3032185,96 | 3147295,21 | 3262404,46 | 3377513,71 | 3492622,97 |
В.5 | Экономии воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1(2007)]• П.5(2007) | - | 41386,16 | 49456,14 | 50881,35 | 52306,56 | 53731,77 | 55156,98 | 56582,19 | 58007,40 | 59432,61 | 60857,82 | 62283,03 | 63708,24 | 65133,45 |
В.6 | Экономии воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.5(n)•П.13(2007) | - | 331089,29 | 395649,16 | 407050,84 | 418452,52 | 429854,20 | 441255,88 | 452657,56 | 464059,24 | 475460,92 | 486862,60 | 498264,28 | 509665,96 | 521067,64 |
В.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(А.1(2007) - А.1(n))/ А.1(2007)]•П.6(2007) | - | 5036876,90 | 6019029,11 | 6159128,18 | 6299227,25 | 6439326,32 | 6579425,39 | 6719524,46 | 6859623,53 | 6999722,60 | 7139821,67 | 7279920,74 | 7420019,81 | 7560118,88 |
В.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.7(n)•П.14(2007) | - | 7706421,66 | 9209114,54 | 9423466,12 | 9637817,69 | 9852169,27 | 10066520,85 | 10280872,43 | 10495224,00 | 10709575,58 | 10923927,16 | 11138278,73 | 11352630,31 | 11566981,89 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||||||||
C.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями (далее - ГМУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГМУ на территории Пермского края | % | (П.19(n)/П.20(n))•100 | 78,50 | 80,40 | 80,84 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой ГМУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой ГМУ на территории Пермского края | % | (П.21(n)/П.22(n))•100 | 38,84 | 63,43 | 71,12 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.3 | Доля объемов воды, потребляемой ГМУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГМУ на территории Пермского края | % | (П.23(n)/П.24(n))•100 | 30,43 | 53,27 | 55,45 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.4 | Доля объемов природного газа, потребляемого ГМУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого ГМУ на территории Пермского края | % | (П.25(n)/П.26(n))•100% | 68,30 | 83,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.5 | Доля расходов бюджета Пермского края на обеспечение энергетическими ресурсами ГМУ (для сопоставимых условий) | % | (П.28(n)/П.27(2007))•100% | 6,21 | 6,52 | 6,43 | 6,24 | 6,05 | 5,87 | 5,70 | - | - | - | - | - | - | - |
C.6 | Доля расходов бюджета Пермского края на обеспечение энергетическими ресурсами ГМУ (для фактических условий) | % | (П.28(n)/П.27(n)•100% | 6,21 | 5,30 | 5,09 | 5,69 | 4,82 | 4,26 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - |
C.7 | Динамика расходов бюджета Пермского края на обеспечение энергетическими ресурсами ГМУ (для фактических условий) | млн. руб. | П.28(n+1) - П.28(n) | 179,30 | -47,35 | -112,69 | -109,31 | -106,03 | -102,85 | -99,77 | - | - | - | - | - | - | - |
С.8 | Динамика расходов бюджета Пермского края на обеспечение энергетическим и ресурсами ГМУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | П.28(n+1)-П.28 (2007) | 179,30 | 131,95 | 19,26 | -269,36 | -328,04 | -318,20 | -308,65 | - | - | - | - | - | - | - |
C.9 | Доля расходов бюджета Пермского края на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (П.29(n)/П.27(n))•100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
C.10 | Динамика расходов бюджета Пермского края на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | П.29(n+1) - П.29(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
C.11 | Доля ГМУ, финансируемых за счет бюджета Пермского края, в общем объеме ГМУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (П.31(n)/П.30(n))•100% | - | - | - | 5,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.12 | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | П.32(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 422,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 211,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
C.13 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | (П.34(n)/П.33(n))•100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 62,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
C.14 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | (П.36(n)/П.35(n))•100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 82,00 | 88,00 | 95,00 | 100,00 |
C.15 | Удельные расходы бюджета Пермского края на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | (П.37(n)/П.38(n)) | 3,73 | 3,67 | 5,18 | 4,90 | 4,62 | 4,34 | 4,06 | 3,78 | 3,50 | 3,22 | 2,94 | 2,66 | 2,38 | 2,10 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||||||
D.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории Пермского края | % | (П.40(n)/П.39(n))•100% | 78,50 | 80,40 | 83,70 | 88,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Пермского края | % | (П.42(n)/П.41(n))•100% | - | - | - | 5,00 | 45,00 | 84,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории Пермского края | % | (П.43(n)/П.41(n))•100% | 78,50 | 80,40 | 83,70 | 88,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Пермского края (за исключением МКД) | % | (П.45(n)/П.44(n))•100% | 4,41 | 6,83 | 7,67 | 7,70 | 7,73 | 7,76 | 7,79 | 7,82 | 7,85 | 7,88 | 7,91 | 7,94 | 7,97 | 8,00 |
D.5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Пермского края | % | (П.47(n)/П.46(n))•100% | 0,55 | 0,90 | 1,01 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Пермского края | % | (П.49(n)/П.48(n))•100% | 25,83 | 45,21 | 47,06 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Пермского края | % | (П.51(n)/П.50(n))•100% | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.8 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Пермского края | % | (П.52(n)/П.50(n))•100% | 25,83 | 45,21 | 47,06 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Пермского края | % | (П.54(n)/П.53(n))•100% | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории Пермского края | % | (П.56(n)/П.55(n))•100% | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
D.11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энерго-обследование | шт. | П.57(n) | - | - | - | - | - | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1000,00 |
D.12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энерго-обследование, в общем числе жилых домов | % | (П.57(n)/П.58(n))•100% | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||
E.1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Пермским краем | шт. | П.59(n+1) - П.59(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E.2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Пермским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | П.60(n+1) - П.60(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |