Председатель
Законодательного Собрания
Н.А.Девяткин
Приложение 1
к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края
от 22 сентября 2011 года N 2868
(в редакции постановлений Законодательного
Собрания Пермского края
от 16 августа 2012 года N 353,
от 21 февраля 2013 года N 709)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности деятельности Правительства Пермского края
N п/п | Целевой показатель | 2011 (факт) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |||||||||||
1. | Численность постоянного населения на начало года, чел. | 2633550 | 2631073 | 2630168 | 2630460 | 2631419 | 2632907 | ||||
2. | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 67,8 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | 71,0 | 72,0 | ||||
3. | Число родившихся за период с начала года, чел. | 37015 | 37496 | 37758 | 38022 | 38288 | 38422 | ||||
4. | Общее число умерших за период с начала года, чел. | 38685 | 38511 | 38126 | 38063 | 38000 | 37960 | ||||
5. | Миграционный прирост населения, чел. | -807 | 110 | 660 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | ||||
6. | Коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми), промилле | 7,4 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | ||||
7. | Число умерших в трудоспособном возрасте, чел. | 11693 | 11500 | 11300 | 11150 | 11050 | 11000 | ||||
8. | Число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте, чел. | 3890 | 3820 | 3790 | 3748 | 3695 | 3650 | ||||
9. | Число умерших от новообразований в трудоспособном возрасте, чел. | 1 307 | 1 300 | 1 293 | 1 285 | 1 279 | 1 274 | ||||
10. | Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, чел. | 7 753 | 7 745 | 7 730 | 7 715 | 7 700 | 7 690 | ||||
11. | Смертность трудоспособного населения от алкогольных отравлений, случаев на 100 тыс. населения | 16,3 | 16,0 | 15,7 | 15,3 | 15,1 | 14,8 | ||||
12. | Смертность населения от туберкулеза, случаев на 100 тыс.населения (без учета заболеваемости в учреждениях уголовно-исправительной системы) | 15,9 | 15,3 | 14,7 | 14,1 | 13,5 | 12,9 | ||||
13. | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), количество умерших на 100 тыс.чел. | 1277,0 | 1258,8 | 1246,3 | 1230,2 | 1229,7 | 1209,6 | ||||
14. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа опрошенных | 46 | 47 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||
15. | Доля профилактических посещений от общего числа посещений, % | 32,1 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||
16. | Доля государственных краевых учреждений здравоохранения, имеющих лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений здравоохранения, подлежащих лицензированию, % | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | ||||
17. | Отношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате в Пермском крае, % | 83 | 91 | 110,02 | 138,2 | 163,7 | 184,6 | ||||
18. | Дефицит краевого бюджета к федеральному нормативу финансирования Программы государственных гарантий, % | 17,6 | 7,9 | 5,2 | 3,5 | 0 | 0 | ||||
19. | Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 70,1 | 71,5 | 72,5 | 74,0 | 75,0 | 76,5 | ||||
20. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности, % | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,7 | 27,3 | ||||
21. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 16,25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
22. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения, % | 5,9 | 7,4 | 10,2 | 8,5 | 4,0 | 0 | ||||
23. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Пермском крае, % | 65 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
24. | Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в Пермском крае по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | ||||
25. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | ||||
26. | Доля учащихся Пермского края, ставших победителями и призерами всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, от общего количества участников, % | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | ||||
27. | Количество студентов, поступивших в пермские вузы с количеством баллов 225 и выше по результатам ЕГЭ, чел. | 1097 | 1100 | 1200 | 1270 | 1350 | 1430 | ||||
28. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, % | 89,0 | 90,5 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | ||||
29. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Пермском крае, % | 98,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
30. | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед. | 163 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | ||||
31. | Количество научных исследований, проводимых в партнерстве с ведущими зарубежными учеными, ед. | 20 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | ||||
32. | Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел. | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
33. | Объем туристического потока в Пермском крае, внутренний и внешний туризм, лица, размещенные в гостиницах, отелях и других видах коллективных средств размещения, чел. | 486353 | 500944 | 525991 | 552291 | 579906 | 608901 | ||||
34. | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, % | 43,4 | 43,4 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | ||||
35. | Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, % | - | 20 | 40 | 55 | 60 | 65 | ||||
36. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семейных формах устройства, % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
37. | Отношение средней заработной платы работников краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Пермском крае, % | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
38. | Доля государственных краевых учреждений социального обслуживания населения и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих лицензию по основным видам деятельности, от общего числа государственных краевых учреждений такого типа, подлежащих лицензированию, % | 87 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||
39. | Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, % | 18,7 | 23,9 | 22,5 | 21,1 | 19,7 | 18,2 | ||||
40. | Уровень преступности | 221,6 | 221,0 | 210,5 | 206,5 | 202,6 | 198,7 | ||||
41. | Численность несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 2093 | 1990 | 1975 | 1960 | 1945 | 1930 | ||||
42. | Уровень смертности в результате ДТП, чел. на 100 тыс.населения | 21,7 | 21,0 | 20,4 | 19,7 | 19,1 | 18,5 | ||||
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА | |||||||||||
43. | Прибыль до налогообложения, млн.руб. | 174800 | 189506 | 197672 | 211911 | 228026 | 241708 | ||||
44. | Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтепереработки, млн.руб. | 74380 | 77697 | 84999 | 95360 | 107172 | 114674 | ||||
45. | Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного года, млн.руб. | 204414 | 232532 | 262761 | 294292 | 335494 | 362334 | ||||
46. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, руб. | 21191,7 | 23325,6 | 26591,2 | 30048,0 | 33653,9 | 36346,2 | ||||
47. | Численность занятых в частном секторе, тыс.чел. | н/д | (1)708,6 | 687,4 | 694,3 | 701,2 | 708,2 | ||||
48. | Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год), % к экономически активному населению | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | ||||
49. | Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов, млн.руб. | 57532,8 | 69498,9 | 77542,4 | 90494,6 | 98443,7 | 104350,3 | ||||
50. | Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания, % | 11,2 | 11,6 | 11,6 | 12,1 | 12,5 | 13 | ||||
51. | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 132228 | 137000 | 141900 | 147000 | 152200 | 157500 | ||||
52. | Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, % | 52,8 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||
53. | Объем инвестиций по полному кругу предприятий, млн.руб. | 133921 | 149850 | 163330 | 179650 | 195790 | 209495 | ||||
54. | Количество вновь созданных технологических стартапов, ед. | 30 | 25 | 35 | 50 | 75 | 80 | ||||
55. | Количество инвестиционных проектов, реализованных при участии ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края», ед. / размер инвестиций ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в проекты, млн.руб. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/400 | 5/400 | 4/400 | ||||
56. | Объем федеральных финансовых средств, привлекаемых Правительством Пермского края, % от общего объема федеральных финансовых средств, направляемых на развитие субъектов Российской Федерации | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
57. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс.руб. | 661943299,3 | 732109289,0 | 809712873,7 | 895542438,3 | 990469936,7 | 1095459750,0 | ||||
58. | Реальные располагаемые денежные доходы населения, % | 97,3 | 99,1 | 98,4 | 99,2 | 99,0 | 100,0 | ||||
59. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | 94565572,2 | 103048195,9 | 108354878,9 | 115946782,0 | 122453802,8 |
| ||||
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА | |||||||||||
60. | Ввод общей площади жилья в субъекте, тыс. кв.м | 748,79 | 800 | 880 | 1000 | 1300 | 1500 | ||||
61. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | ||||
62. | Ограничение роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги, % | 12,1% | Не выше уровня инфляции | Не выше уровня инфляции | Не выше уровня инфляции | Не выше уровня инфляции | Не выше уровня инфляции | ||||
63. | Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках реализуемых на территории края программ, тыс. кв.м | 85,9 | 35,3 | 6,0 | 9,0 | 11,5 | 10,0 | ||||
64. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, % | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 60,0 | ||||
65. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 45,0 | 45,7 | 47,5 | 49,1 | 51,0 | 61,0 | ||||
66. | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, % | 2 | 5 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||||
67. | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом, ед. | 322 | 330 | 344 | 358 | 366 | 380 | ||||
68. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, % | 85,9 | 85,9 | 87,5 | 87,9 | 88,3 | 90,0 | ||||
69. | Покрытие сотовой связью территории Пермского края в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения), % | 91,4 | 92,4 | 93,4 | 94,4 | 95,4 | 96,5 | ||||
70. | Покрытие территории Пермского края сетью «Интернет» в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения), % | 93,3 | 94,3 | 95,3 | 96,3 | 97,3 | 98,3 | ||||
71. | Плата за использование лесов, млн.руб. | 264,748 | 176,8 | 194,9 | 214,1 | 235,27 | 258,7 | ||||
72. | Доля субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности, с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ, % | 82 | 83 | 86 | 90 | 94 | 97 | ||||
73. | Доля лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, % | 78 | 83 | 87 | 90 | 92 | 92 | ||||
74. | Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС, млн.руб. | 522 | 1026,5 | 1258,3 | 1424 | 1538,7 | 1670,0 | ||||
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ | |||||||||||
75. | Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края, млн.руб. | 6348,6 | 6674,8 | 7274,0 | 7943,2 | 8888,4 | 10186,2 | ||||
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ | |||||||||||
76. | Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности более 1 | 43 | 35 | 36 | 39 | 39 | 39 | ||||
77. | Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов / текущие расходы бюджетов) | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | ||||
78. | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления края в общем объеме расходов, %: | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | ||||
79. | муниципальных районов, % | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | ||||
80. | городских округов, % | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | ||||
81. | городских поселений, % | 12,6 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | ||||
82. | сельских поселений, % | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | 20,0 | 20,0 | ||||
83. | Освоение средств фонда софинансирования расходов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства края), % | 76,1 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95 | ||||
84. | Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих этнокультурных потребностей, % | 85,60 | 85,70 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 87,0 | ||||