Об утверждении Программы Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года (с изменениями на 25 ноября 2013 года)

Код

Наименование показателя

Формулы расчета показателя

Годы и соответствующие им значения показателей

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

ОС

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных и местных бюджетов

ОС1

Отношение дефицита бюджета Пермского края к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, %

где
ДЕФ - размер дефицита бюджета Пермского края;
СО - размер снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Пермского края;
ПА - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Пермского края;

Д - общий объем доходов бюджета Пермского края;
БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет Пермского края из федерального бюджета

0

0

4,7

4,7

4,7

ОС2

Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета, %

где
ГД - размер государственного долга Пермского края на отчетную дату;
ГД(гар) - размер государственного долга Пермского края в части предоставленных государственных гарантий;
Д - общий объем доходов бюджета Пермского края;
БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет Пермского края из федерального бюджета  

0,8

1,7

менее 10

менее 10

менее 10

ОС4

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета, %

где
КЗ(просроч) - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета Пермского края;
Р - общий объем расходов бюджета Пермского края;
Р(субв) - объем расходов бюджета Пермского края, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

0,01

0,002

0

0

0

ОС7

Утверждена методика формализованного прогнозирования доходов бюджета Пермского края по основным налогам и сборам

нет

нет

да

да

да

ОС8

Доля условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета Пермского края, %

7,5

7,5

9,6

9,6

10,5-11,5

ОС10

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местных бюджетов, %

где
КЗi(просроч) - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам i-го муниципального района (городского округа);
Pi  - объем расходов бюджета i-го муниципального района (городского округа);
Рi(субв) - объем расходов бюджета i-го муниципального района (городского округа), осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

0,6

0,4

менее 3

менее 3

менее 3

ОС11

Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам, %

=

ДЕФi - размер дефицита бюджета i-го муниципального района (городского округа);
COi - размер снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета i-го муниципального района (городского округа);
ПАi - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности i-го муниципального района (городского округа);
Дi(субв) - общий объем доходов бюджета i-го муниципального района (городского округа);
БПi - объем безвозмездных поступлений в бюджет i-го муниципального района (городского округа) из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

-

0,1

2 - 4

2 - 4

2 - 4

ОС12

Доля условно-утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов, %

5,3

6,6

8,5 - 9,5

9,5 - 10,5

10,5-11,5

ПР

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти

ПР3

Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках программ, %

где
РБИЦП - объем расходов бюджета Пермского края на осуществление бюджетных инвестиций, включенных в состав программ за исключением расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на бюджетные инвестиции;
РБИ - объем расходов бюджета Пермского края на осуществление бюджетных инвестиций.
В случае если расходы на реализацию одной программы полностью или частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета такие расходы учитываются только по одному типу программ

99

98

100

100

100

ПР4

Доля руководителей органов исполнительной власти Пермского края, оплата труда которых зависит от показателей результатов профессиональной служебной деятельности, %

где
ИОГВ(рез) - количество исполнительных органов государственной власти Пермского края, оплата труда руководителей которых зависит от показателей результативности профессиональной служебной деятельности;
ИОГВ - количество исполнительных органов государственной власти Пермского края  

70 - 90

70 - 90

100

100

100

ПР5

Нормативно установлена обязательность использования целевых показателей долгосрочных и ведомственных целевых программ в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности

нет

нет

да

да

да

ПР6

Средняя доля оплаты труда руководителей органов исполнительной власти Пермского края, зависящая от показателей результативности профессиональной служебной деятельности, %

где
ДЗПj(рез) - доля оплаты труда руководителя j-го исполнительного органа государственной власти, зависящая по состоянию на отчетную дату от показателей результативности профессиональной служебной деятельности. Определяется в соответствии с условиями служебных контрактов, правовых актов как максимальный процент сокращения (увеличения) общего размера оплаты труда государственного служащего при невыполнении (выполнении) всех установленных показателей результативности профессиональной служебной деятельности;
ИОГВ - количество исполнительных органов государственной власти Пермского края  

50 и более

50 и более

50 и более

50 и более

50 и более

ПР7

Доля руководителей государственных учреждений Пермского края, с которыми заключены результативные контракты, %

где
ГУ(рез) - количество руководителей государственных учреждений Пермского края, с которыми заключены результативные контракты (контракты, предполагающие достижение определенных результатов к определенному сроку), по состоянию на конец отчетного периода (без учета казенных учреждений Пермского края, являющихся органами государственной власти Пермского края);
ГУ - общее количество государственных учреждений Пермского края (без учета казенных учреждений Пермского края, являющихся органами государственной власти Пермского края)  

0,3

3,8

42,4

83,7

83,7

РБ

3. Реструктуризация бюджетного сектора

РБ1

Доля казенных учреждений в общем числе государственных учреждений Пермского края (без учета органов государственной власти), %

где
ГКУ - количество государственных казенных учреждений Пермского края по состоянию на конец отчетного периода (без учета казенных учреждений Пермского края, являющихся органами государственной власти Пермского края);
ГУ - общее количество государственных учреждений Пермского края (без учета казенных учреждений Пермского края, являющихся органами государственной власти Пермского края).
В переходный период реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) бюджетные учреждения, не получающие субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ), учитываются как казенные учреждения.

0

0

35

35

35

РБ2

Доля государственных автономных учреждений, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Пермского края, %

где:
ГАУ - количество государственных автономных учреждений Пермского края, оказывающих государственные услуги, по состоянию на конец отчетного периода;
ГУ - общее количество государственных учреждений Пермского края (без учета казенных учреждений Пермского края, являющихся органами государственной власти Пермского края)

5,7

14,9

17,7

17,8

17,8

РБ3

Доля бюджетных и автономных учреждений Пермского края, для которых по всем субсидиям установлены государственные задания

где
ГАУ(гз) - количество государственных автономных учреждений Пермского края, для которых по состоянию на конец отчетного периода установлены государственные задания;
ГБУ(гз) - количество государственных бюджетных учреждений Пермского края, для которых по состоянию на конец отчетного периода установлены государственные задания;
ГАУ - количество государственных автономных учреждений Пермского края;
ГБУ - количество государственных бюджетных учреждений Пермского края.  

94,6

100

100

100

100

РБ4

Доля бюджетных и автономных учреждений Пермского края, для которых объем расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен раздельно по оказываемым государственным услугам (выполняемым работам), %

где
ГАУ(усл) - количество государственных автономных учреждений Пермского края, для которых субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (в части оказания государственных услуг, выполнения работ) предоставляются раздельно по видам государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением (по состоянию на конец отчетного периода);
ГБУ(усл) - количество государственных бюджетных учреждений Пермского края, для которых финансовое обеспечение государственного задания (в части оказания государственных услуг, выполнения работ) осуществляется раздельно по видам государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением (по состоянию на конец отчетного периода);
ГАУ - количество государственных автономных учреждений Пермского края;
ГБУ - количество государственных бюджетных учреждений Пермского края.
Для учета при определении значений показателей ГАУ(усл), ГБУ(усл) государственное бюджетное или автономное учреждение должно:  

1) оказывать (выполнять) одну государственную услугу (работу);

2) получать раздельное финансирование (отдельные субсидии) на оказание каждой оказываемой государственной услуги (выполнение работы)

96,5

100

100

100

100

РБ5

Доля государственных учреждений Пермского края, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания государственных услуг (выполнения работ), %

где     

ГАУ(форм) - количество государственных автономных учреждений Пермского края, для которых финансовое обеспечение государственного задания (в части оказания государственных услуг, выполнения работ) определено на основе формализованного расчета, использующего показатели, характеризующие объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (по состоянию на конец отчетного периода);
ГБУ(форм) - количество государственных бюджетных учреждений Пермского края, для которых финансовое обеспечение государственного задания (в части оказания государственных услуг, выполнения работ) определено на основе формализованного расчета, использующего показатели, характеризующие объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (по состоянию на конец отчетного периода);
ГАУ - количество государственных автономных учреждений Пермского края;
ГБУ - количество государственных бюджетных учреждений Пермского края.  

Для учета при определении значений показателей ГАУ(форм), ГАУ(форм) в нормативном правовом акте Правительства Пермского края и(или) в приказе главного распорядителя бюджетных средств, регулирующих вопросы финансового обеспечения государственных заданий соответствующего учреждения, должна содержаться формула расчета расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ), в которой используются показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (выполнения работы) соответствующим государственным учреждением  

94

97,3

99,1

99,1

99,1

РБ7

Соотношение расходов на оказание государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями и государственными учреждениями Пермского края, %

где
Р(нго) - объем расходов бюджета Пермского края в отчетном периоде на оказание государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта негосударственными (немуниципальными) организациями;
Р(соц) - объем расходов бюджета Пермского края в отчетном периоде на оказание государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта государственными учреждениями Пермского края.
В состав государственных услуг в сфере социальной защиты не могут включаться публичные обязательства по предоставлению социальных выплат населению.
Значения показателей, используемых в расчете, указываются в соответствии с отчетностью об исполнении бюджета Пермского края, государственных заданий, исполненными договорами, соглашениями и государственными контрактами  

12,9

13,6

13,8

14,1

15,0

РБ10

Количество видов государственных социальных услуг, размещенных на конкурсной основе

6

10

16

16

16

ПА

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

ПА1

Наличие утвержденного бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый период

да

да

да

да

да

ПА2

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований предусматривают планирование и составление обоснований бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств

да

да

да

да

да

ПА3

Доля расходных обязательств, которым в соответствие поставлены самостоятельные коды целевых статей (видов) расходов, %

где
РО(уник) - утвержденный на текущий год объем расходов бюджета Пермского края на исполнение расходных обязательств, которым в соответствие поставлены уникальные (самостоятельные) коды целевых статей (видов) расходов. Одному расходному обязательству может соответствовать несколько кодов целевых статей (видов) расходов при условии, что данные коды не используются для отражения расходов на исполнение иных расходных обязательств;
Р - утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета Пермского края.
Значения показателей, используемых в расчете, указываются в соответствии с уточненным реестром расходных обязательств Пермского края  

100

100

100

100

100

ПА4

Число государственных услуг, выделенных в реестре расходных обязательств как отдельные расходные обязательства

где
У - число государственных услуг, выделенных в реестре расходных обязательств как отдельные расходные обязательства.
Государственная услуга считается выделенной как расходное обязательство, если обязательство по ее оказанию (с указанием конкретного наименования государственной услуги) установлено нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
При оценке значения индикатора не учитываются государственные услуги по осуществлению юридически значимых действий.
Значение индикатора определяется на основе уточненного реестра расходных обязательств Пермского края

11

29

 45

 50

50

ПА5

Нормативно утвержден формализованный порядок определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета

да

да

да

да

да

ПА7

Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год, %

0,09

11,4

менее 3

менее 3

менее 3

ПА8

Нормативно установлена обязательность проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ с участием оппонентов данных программ

нет

нет

да

да

да

ПА9

Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, %

0

0

30

100

100

ПА13

Нормативно закреплена обязательность представления долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета

частично

частично

да

да

да

ГУ

5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения

ГУ1

Число государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме

0

0

5

50

90

ГУ2

Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств

нет

нет

да

да

да

ИС

6. Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами

ИС1

Создан и работает специализированный сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о государственных и муниципальных финансах

 нет

да

 да

да

да

ИС2

Создан и работает интернет-портал оказания государственных услуг Пермского края по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме

нет

нет

да

да

да

ИС3

Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями государственных услуг

нет

нет

да

да

да

ИС4

Число государственных услуг, по которым опубликован рейтинг поставщиков государственных услуг по критерию качества их оказания

ИС5

Доля государственных учреждений Пермского края, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет

где
ГУ(публ) - число государственных учреждений Пермского края, информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию на конец отчетного периода размещена в сети Интернет (без учета казенных учреждений Пермского края, являющихся органами государственной власти Пермского края);
ГУ - общее число государственных учреждений Пермского края (без учета казенных учреждений Пермского края, являющихся органами государственной власти Пермского края).
Для учета при расчете значения индикатора информация о результатах деятельности государственных учреждений должна:  

- быть размещена на сайте (портале) оказания государственных услуг либо на сайте Правительства Пермского края, либо на сайте раскрытия информации о государственных и муниципальных финансах;

- содержать плановые и фактические значения показателей, характеризующих результаты деятельности отдельных учреждений, в том числе объемы и качество оказания учреждением отдельных государственных услуг (выполнения работ)

0

 0

10

20

100

ИС6

Доля исполнительных органов государственной власти Пермского края, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет

где
ИОГВ(публ) - число исполнительных органов государственной власти Пермского края, информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию на конец отчетного периода размещена в сети Интернет;
ИОГВ - число исполнительных органов государственной власти Пермского края.
Для учета при расчете значения индикатора информация о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края должна:  

- быть размещена на сайте Правительства Пермского края;

- содержать плановые и фактические значения показателей, характеризующих реализацию долгосрочных, ведомственных целевых и иных программ, ответственность за реализацию которых закреплена за соответствующими органами  

75

100

100

100

100

ИС8

Процент органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Пермского края, осуществляющих межведомственное и межуровневое электронное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

0

0

40

80

100

ИС9

Организована работа по выпуску, выдаче, обслуживанию универсальных электронных карт на территории Пермского края

нет

нет

нет

да

да

ИС10

Создан и работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае

нет

нет

нет

да

да

МУ

7. Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне

МУ1

Доля муниципальных образований, в которых все муниципальные учреждения являются либо бюджетными, либо автономными, %

где
МО(буду) - число муниципальных районов и городских округов, в которых все муниципальные учреждения являются бюджетными и(или) автономными).
В переходный период реализации Федерального закона N 83-ФЗ бюджетные учреждения, не получающие субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), учитываются как казенные учреждения  

0

0

62

83

83

МУ2

Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года, %

100

97

99

100

100

МУ3

Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план, %

62,5

83,3

85

85

85

МУ4

Доля муниципальных образований, в которых нормативно утверждены положения о муниципальных услугах, %

33

56

79

80

81

МУ6

Доля муниципальных образований, в которых органы территориального общественного самоуправления и(или) представительные органы местного самоуправления поселений осуществляют оценку качества муниципальных услуг, %

4

10

37

48

48

МУ8

Доля муниципальных образований, в которых оплата труда руководителей органов местной администрации зависит от результатов профессиональной служебной деятельности, %

где
МО(рез) - число муниципальных районов и городских округов, в которых оплата труда руководителей двух или более органов местной администрации зависит от результатов профессиональной служебной деятельности  

25

25

40

42

50

МУ9

Доля муниципальных районов, предоставляющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, %

100

100

100

100

100

ФК

8. Развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля

ФК1

Соотношение объема средств бюджета Пермского края, проверенных в рамках последующего государственного финансового контроля к общей сумме расходов бюджета Пермского края, %

И = Р(п) Р

где
Р(п) - размер объема средств бюджета Пермского края, проверенных в рамках последующего государственного финансового контроля;
Р - размер общей суммы расходов бюджета Пермского края  

20,0

22,02

25

27

30

ФК2  

Наличие нормативных правовых актов и методических рекомендаций (регламентов), определяющих вопросы государственного финансового контроля, кол.

1

2  

3  

4  

4

ФК3  

Соотношение объема средств на выполнение государственных заданий, проверенных в рамках последующего государственного финансового контроля к общей сумме средств, выделенных на выполнение государственных заданий, %

И = Р(пгз) Р(гз)

где
Р(пгз) - размер объема средств на выполнение государственных заданий, проверенных в рамках последующего государственного финансового контроля;
Р(гз) - размер общей суммы средств, выделенных на выполнение государственных заданий

-  

2

20  

30

50

ФК4  

Соотношение количества ИОГВ ПК, специалисты которых прошли курсы повышения квалификации, к общему количеству ИОГВ ПК, %

И = ИОГВ(пк) ИОГВ

где
ИОГВ(пк) - количество ИОГВ ПК, специалисты которых прошли курсы повышения квалификации;
ИОГВ - общее количество ИОГВ                             

4

4

20

70

100

ФК5

Соотношение количества муниципальных образований, специалисты которых прошли курсы повышения квалификации, к общему количеству муниципальных образований, %

И = ОМС(пк) ОМС

где
ОМС(пк) - количеству муниципальных образований, специалисты которых прошли курсы повышения квалификации;
ОМС - общее количество муниципальных образований  

2

2

10

25

40  

ФК6  

Наличие единой автоматизированной системы осуществления контрольной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края

да

ФК7

Доля органов исполнительной власти, имеющих подразделения либо специалистов по осуществлению последующего государственного финансового контроля, %

12

16

16

60

100

ФК8

Доля органов исполнительной власти, имеющих подразделения либо специалистов по осуществлению внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля), %

-

-

8,8

44

100