Анализ исполнения расходов краевого бюджета ____________________(год, I квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) по ___________________________________________(наименование главного администратора бюджетных средств)
N п/п | Наименование расходов | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Отклонение от плана | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств | |||||||||||
отсутст вие финансирования из федерального бюджета | отсутствие НПА о порядке использования бюджетных средств | отсутствие договоров, счетов (др. документов) на оплату товаров, услуг | несвоевременное проведение конкурсов, не состоялся конкурс | экономия средств на конкурсах, экономия по смете расходов | неисполнение договоров подрядчиками, отсутствие объема выполненных работ | возврат неиспользованных средств, неверно перечисленных средств | невостребованность средств связи с изменением контингента, реорганизацией учреждения | сокращение лимитов бюджетных обязательств | отсутствие заявок на финансирование (отчетов) от ОМСУ | перенос сроков мероприятий | другие причины (расшифровать)* | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
I | Средства краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Бюджет текущих расходов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1. | содержание органов государственного управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2. | предоставление государственной услуги (выполнение работ), без субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3. | предоставление субсидий автономным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.4. | предоставление мер социальной помощи и поддержки населению | ||||||||||||||||
1.5. | проведение мероприятий | ||||||||||||||||
1.6. | межбюджетные трансферты органам местного самоуправления | ||||||||||||||||
1.7. | прочие расходы | ||||||||||||||||
2. | Бюджет развития, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1. | целевые программы | ||||||||||||||||
2.2. | краевые инвестиционные программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.3. | приоритетные проекты (без ФСР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.4. | средства на исследования и работы в сфере государственного управления | ||||||||||||||||
2.5. | межбюджетные трансферты органам местного самоуправления (включая ФСР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.6. | прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II | Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | содержание органов государственного управления | ||||||||||||||||
2. | межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Всего расходы (I+II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| объективные причины неосвоения средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| субъективные причины неосвоения средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
_______________________________________________
* Сумма расшифровывается в пояснительной записке по причинам неосвоения бюджетных средств.
_______________________________________________
Электронный текст документа
подготовлен ООО "Кодекс-Пермь" и сверен по:
рассылка