Действующий

О внесении изменений в Закон Пермского края "О краевой целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы"

Приложение 1
к Закону Пермского края
от 31 мая 2011 года N 778-ПК

Показатели оценки эффективности Программы


N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Изменение значений показателя по годам реализации Программы				Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы	Соотношение затрат и результатов, млн.руб.
									Общие затраты по соответствующим комплексам мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата	Бюджетные затраты
										общие бюджетные затраты	затраты краевого бюджета
			2007 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	Ускоренное развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса	95,5	102,6	102,8	103,1	103,1	103,1	23223,2	4571,4	4472,4
2	Индекс инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за счет всех источников финансирования, в % к предыдущему году		96,4	104,9	105,2	105,2	105,2	105,2
3	Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн		122	123	124	125	131	131
3.1	в том числе производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (в живом весе), тыс.тонн		81,6	85	86	87	89	89
4	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн		510	520	560	590	620	620
4.1	в том числе производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс.тонн		309	315	340	370	400	400
5	Фонд оплаты труда без выплат социального характера в сельском хозяйстве, тыс.рублей		2253,3	2590	2847	3281	3925	3925
6	Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, человек		36563	34585	33034	33086	33180	33180
7	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству организаций (без учета субсидий), %		43	45	47	49	51	51
8	Удельный вес племенного скота в общем поголовье, в % к предыдущему году	Устойчивое сельскохозяйственное производство	8,7	9,5	10,5	12	13,5	13,5	4643,0	1653,4	807,6
9	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %		3,6	3,3	3,6	4	4,4	4,4
10	Внесение минеральных удобрений, тыс.тонн действующего вещества		13,2	11,1	12,0	12,5	13,0	13,0
11	Объемы привлеченных кредитов, млн.рублей, в том числе:	Формирование общих условий функционирования агропромышленного комплекса	4135	4446	5011	5583	6247	6247	4412,8	2849,4	754,2
12	краткосрочных кредитов, млн.рублей			2009	2313	3273	3422	3422
13	инвестиционных кредитов, млн.рублей			2437	2698	2952	3414	3414
14	Количество вновь созданных рабочих мест в агропромышленном комплексе, единиц	Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе	410	560	710	860	1010	1010	335,9	123,2	123,2
15	Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, %	Кадры, консалтинг, аутсорсинг, научно-исследовательская работа в агропромышленном комплексе	90	92	93	93	94	94	160,9	153,8	138,2
16	Количество заключенных договоров на оказание консультационно-информационных услуг, тыс.единиц		2,5	4	5	8	11	11
17	Количество внедренных научно-исследовательских разработок, единиц		6	15	15	15	15	15