Недействующий

Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы" (с изменениями на 1 июля 2013 года)

Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
«Комплексный инвестиционный план модернизации
города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы»
(в редакции постановлений Правительства Пермского края
от 17 ноября 2011 года N 911-п, от 14 августа 2012 года N 664-п,
от 1 июля 2013 года N 809-п)

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы»


N п/п	Наименование мероприятия	Основные виды работ, выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Расходы на период действия Программы		в том числе по годам
							2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год
					всего	в т.ч. бюджетные инвестиции	всего	в т.ч. бюджетные инвестиции	всего	в т.ч. бюджетные инвестиции	всего	в т.ч. бюджетные инвестиции	всего	в т.ч. бюджетные инвестиции	всего	в т.ч. бюджетные инвестиции	всего	в т.ч. бюджетные инвестиции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки «Лямино» для реализации инвестиционных проектов: «Строительство завода по производству керамических блоков»,
	«Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината»
1.1	Капитальный ремонт автодороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки»	Мероприятия по капитальному ремонту автодороги (участок п. Шибаново - п. Калино карьер ООО «Чусовской кирпичный завод»): протяженность двухполосной дороги - 15, 425 км, покрытие асфальтобетонное, предусмотрен ремонт автобусных остановок с заменой павильонов и устройством остановочных и посадочных площадок. Техническая категория участка ремонта -III	Министерство территориального развития Пермского края	федеральный бюджет, в том числе:	233 793,00	0,00	233793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджетный кредит	233 793,00	0,00	233793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	9 229,00	0,00	9229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	3076,00	0,00	3076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры в п. Лямино г. Чусового: строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового (производительностью 3000 м3/сут.)	Мероприятия по строительству (реконструкции) коммунальной инфраструктуры в п. Лямино г. Чусового предусматривают строительство очистных сооружений, обеспечивающих очистку хозяйственно-бытовых и промышленных стоков производительностью 3000 м3/сут. (с возможностью кратковременного увеличения мощности до 6000 м3/сут), создание автоматизированных систем управления технологическим процессом очистных сооружений, создание автоматизированного диспетчерского пункта	Министерство территориального развития Пермского края	федеральный бюджет, дотации:	332500,00	332500,00	332500,00	332500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	13125,00	13125,00	13125,00	13125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	4375,00	4375,00	4375,00	4375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения	Мероприятия по строительству автодорожного моста, полная длина моста - 453,16 м, общая площадь подлежащей ремонту проезжей части -7 3860, 5м2, пропуск автотранспорта в 2 полосы, ремонт проезжей части эстакадных и арочных пролетных строений включает полную замену конструкций на новые	Министерство территориального развития Пермского края	федеральный бюджет, в том числе:	104156,10	0,00	104156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				дотации	45594,10	0,00	45594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджетный кредит	58562,00	0,00	58562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	87842,00	0,00	87842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	29281,00	0,00	29281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Строительство автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, г. Чусовой (от ул. Мира до здания бизнес-инкубатора)	Протяженность участка- 0,395 км, число полос движения - 4, материал покрытия - асфальтобетон	Министерство территориального развития Пермского края	федеральный бюджет, дотации:	12591,31	12591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12591,31	12591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края (регионального фонда софинансирования расходов)	8093,75	8093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8093,75	8093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет							(2697,912697,910,000,000,000,002697,91)	(2697,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по направлению, в том числе:					(841 760,07)							(373382,97817377,10350000,000,000,0023382,9723382,97)0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет				683040,41								(345091,31670449,10332500,000,000,0012591,3112591,31)0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Пермского края				118289,75								(21218,75110196,0013125,000,000,008093,758093,75)0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет				39429,91								(7072,9136732,004375,000,000,002697,912697,91)0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие малого и среднего предпринимательства
2.1	Изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства	Проведение маркетинговых исследований в сфере среднего и малого предпринимательства. Внедрение портала «Предпринимательство и бизнес Чусового»	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	федеральный бюджет	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	142,00	0,00	47,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования	Предоставление грантов; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства; предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда; развитие микрофинансирования	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	федеральный бюджет	71070,00	0,00	66300,00	0,00	4770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	5815,00	0,00	3430,00	0,00	2385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	40000,00	0,00	10000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Организация и проведение семинаров, конференций; организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	федеральный бюджет	6900,00	0,0	6400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	400,00	0,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	596,30	0	276,30	0,00	180,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание бизнес-справочника	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	федеральный бюджет	570,00	0,0	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	30,00	0,0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	530,00	0	0,00	0,00	340,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Рекламно-выставочная деятельность	Проведение деловых миссий в других регионах. Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	федеральный бюджет	1805,00	0,00	1805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Поддержка приоритетных направлений	Создание бизнес-кейсов по приоритетным направлениям	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	федеральный бюджет	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Создание бизнес-инкубатора «Союз» в Чусовском городском поселении (строительство 2-этажного здания бизнес- инкубатора, Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18)	Строительство бизнес-инкубатора	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	федеральный бюджет	22472,00	22472,00	22472,00	22472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	15083,28	15083,28	4524,98	4524,98	10558,30	10558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Оснащение (оборудование) бизнес-инкубатора, ул. Коммунистическая, 18, г. Чусовой	Оснащение (оборудование) бизнес-инкубатора	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	федеральный бюджет	5386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	2534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по направлению, в том числе:				175482,97	37905,28	118153,28	27346,98	33928,30	10558,30	23401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет				109628,55	22472,00	98972,00	22472,00	5270,00	0,00	5386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Пермского края				24128,12	15083,28	8554,98	4524,98	13038,30	10558,30	2534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет				1726,30	350,00	626,30	350,00	620,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники				40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
3.1	Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чусовского городского поселения	Проведение капитального ремонта жилищного фонда 120 748,62 тыс. квадратных метров в 34 многоквартирных домах	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	средства Фонда реформирования ЖКХ	75239,24	0,00	75239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	8233,00	0,00	8233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные источники	4393,28	0,00	4393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по направлению				87865,52	0,00	87865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	средства Фонда реформирования ЖКХ				75 239,24	0	75 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет				8 233,00	0	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники				4 393,28	0	4 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда
4.1	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)	Заключение договоров с предприятиями (учреждениями), оказывающими образовательные услуги. Предоставление субсидий работодателям на проведение опережающего обучения	Агентство по занятости населения Пермского края	федеральный бюджет	2608,00	0,00	2608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	Заключение договоров с организациями города по организации общественных и временных работ	Агентство по занятости населения Пермского края	федеральный бюджет	15233,00	0,00	15233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Пермского края	1077,00	0,00	1077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта	Заключение договоров с организациями (предприятиями) о проведении стажировки выпускников образовательных учреждений	Агентство по занятости населения Пермского края	федеральный бюджет	3518,00	0,00	3518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	Оказание консультативных услуг по самозанятости безработным гражданам	Агентство по занятости населения Пермского края	федеральный бюджет	4586,00	0,00	4586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по направлению, в том числе:				27022,00	0,00	27022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет				25945,00	0,00	25945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Пермского края				1077,00	0,00	1077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Диверсификация экономики города Чусового
5.1	Строительство завода по производству керамических блоков «Klimabloc»	Строительство завода, установка и пробный пуск оборудования, выход на производственную мощность		внебюджетные источники	1015000,00	1015000,00	341000,00	341000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674000,00	674000,00
5.2	Реконструкция ОАО «Чусовской металлургический завод» («Строительство интегрированного Трубно-Сталеплавильного Комплекса в городе Чусовой Пермского края»)	Организация выпуска современной продукции, а именно: литой заготовки для производства труб и сортового проката; нефтегазопроводных, обсадных, насосно-компрессорных и других бесшовных труб		внебюджетные источники	49914000,00	49914000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49914000,00	499914000,00


	Всего по направлению в том числе:				50929000,00	50929000,00	341000,00	341000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50588000,00	500588000,00
				внебюджетные источники	50929000,00	50929000,00	341000,00	341000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50588000,00	500588000,00
	(Итого )()	(по Программе)			( )			(52060130,5651340288,251391417,90)	(718346,98)				(33928,3010558,3046784,3623382,97)			(0,000,000,00)	(0,00)
		(50588000,000,00)			(федеральный бюджет)			( )	(818613,96367563,31795366,10)				(354972,00)			(5270,000,0017977,8612591,31)	(0,000,000,00)
		(0,00)			(0,000,00)			(Средства Фонда реформирования ЖКХ)	( )				(75239,240,0075239,24)			(0,00)
		(0,000,000,000,00)			(0,000,000,000,00)			(0,000,00)	(бюджет Пермского края)				( )			(143494,8736302,03119827,98)	(17649,98)
		(13038,3010558,3010628,598093,75)			(0,000,000,00)			(0,00)	(0,000,00)				(местный бюджет)			( )	(49389,217422,9145591,30)
					(4725,00)			(620,000,003177,912697,91)	(0,000,000,00)				(0,00)				(0,000,00)	(внебюджетные источники )

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ООО "Кодекс-Пермь"