О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О краевой целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы"

N
п/п

Наименование показателей
конечных результатов

Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки Программы

Изменение значений показателя по годам реализации Программы

Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы

Соотношение затрат и результатов, млн. руб.

Общие затраты по соответствующим комплексам мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата

Бюджетные затраты

общие бюджетные затраты

затраты краевого бюджета

2007
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году

Ускоренное развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса

95,5

102,6

102,8

103,1

103,1

103,1

22931,8

4518,9

4419,9

2.

Индекс инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за счет всех источников финансирования, в % к предыдущему году

96,4

104,9

105,2

105,2

105,2

105,2

3.

Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн

122

123

124

125

131

131

3.1.

в том числе производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (в живом весе), тыс.тонн

81,6

85

86

87

89

89

4.

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн

510

520

560

590

620

620

4.1.

в том числе производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс.тонн

309

315

340

370

400

400

5.

Фонд оплаты труда без выплат социального характера в сельском хозяйстве, тыс.рублей

2253,3

2590

2847

3281

3925

3925

6.

Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, человек

36563

34585

33034

33086

33180

33180

7.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству организаций
(без учета субсидий), %

43

45

47

49

51

51

8.

Удельный вес племенного скота в общем поголовье, в % к предыдущему году

Устойчивое сельскохозяйственное производство

8,7

9,5

10,5

12

13,5

13,5

4948,8

1775,4

875,1

9.

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %

3,6

3,3

3,6

4

4,4

4,4

10.

Внесение минеральных удобрений, тыс.тонн действующего вещества

13,2

11,1

12,0

12,5

13,0

13,0

11.

Объемы привлеченных кредитов,
млн.рублей,
в том числе:

Формирование общих условий функционирования агропромышленного комплекса

4135

4446

5011

5583

6247

6247

4412,8

2849,4

754,2

12.

Краткосрочных кредитов, млн.рублей

2009

2313

3273

3422

3422

13.

Инвестиционных кредитов, млн.рублей

2437

2698

2952

3414

3414

14.

Количество вновь созданных рабочих мест в агропромышленном комплексе, единиц

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

410

560

710

860

1010

1010

281,0

108,2

108,2

15.

Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, %

Кадры, консалтинг, аутсорсинг, научно-исследовательская работа в агропромышленном комплексе

90

92

93

93

94

94

160,9

153,8

138,2

16.

Количество заключенных договоров на оказание консультационно-информационных услуг, тыс.единиц

2,5

4

5

8

11

11

17.

Количество внедренных научно-исследовательских разработок, единиц

6

15

15

15

15

15