О распространении действия Закона Пермской области "Об областной целевой программе "Развитие лесопромышленного комплекса Пермской области на 2004-2010 годы" на территорию Пермского края и внесении в него изменений и дополнений

N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Всего на
период действия Программы

Капитальные и текущие расходы по годам реализации Программы

Ожидаемые результаты

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

2.

Реализация программных мероприятий

Министерство природных ресурсов Пермского края,
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

100,2

3,0
бюджет
содействия инвестициям

8,0
текущие
расходы

11,73
текущие расходы

37,44
текущие расходы

16,03
текущие расходы

12,0
текущие расходы

12,0
текущие рас-ходы

2.1

Подготовка инвестиционных площадок:

     Добрянский ЦБК (корректировка ТЭО)

     Строительство фанерного комбината (разработка ТЭО)

     Горнозаводский ЛДК (инвестиционное предложение)

     Сарсинский ДОЗ (инвестиционное предложение)

     Программа развития малого лесного бизнеса

     Разработка Программы развития ЛПК Пермского края

     Мониторинг показателей Программы

     Космический мониторинг состояния лесного фонда

57,87



7,06


1,96



0,7



2,3



1,0


0,5



0,02


9,03

3,0



-


-



0,7



2,3



-


-



-


-

4,0



2,8


-



-



-



-


-



-


-

9,73



4,26


1,96



-



-



1,0


0,5



0,01


2,0

37,11



-


-



-



-



-


-



0,01


3,0

4,03



-


-



-



-



-


-



-


4.03

-



-


-



-



-



-


-



-


-

-



-


-



-



-



-


-



-


-

     Создание банка данных по лесосырьевой базе для подготовки инвестиционных площадок

     Сопровождение и развитие геоинформационной  системы «Лесосырьевая база Пермского края»

1,2





2,0

-





-

1,2





-

-





-

-





2,0

-





-

-





-

-





-

     Разработка рабочего проекта Добрянской лесоперерабатывающей зоны (I этап - промплощадки деревообрабатывающих производств)

     Разработка бизнес-проекта на производство древесной муки для выпуска прессованных плитных материалов

     Конкурсные процедуры

32,1







-






0,001

-







-






-

-







-






-

-







-






-

32,1







-






0,001

-







-






-

-







-






-

-







-






-

2.2

Продвижение инвестиционных площадок:

     Создание и актуализация компьютерной базы данных о состоянии лесного фонда края

     Оценка возможностей инвестиционной площадки ДБК к выпуску альтернативных видов бумажных продуктов

     Разработка информационного бюллетеня к схеме генерального плана создания лесоперерабатывающей зоны в г. Добрянке

     Оформление экспозиции Министерства промышленности и природных ресурсов края

Министерство природных ресурсов Пермского края

12,33



8,0





4,0






0,13






0,2

-



-





-






-






-

4,0



-





4,0






-






-

2,0



2,0





-






-






-

0,33



-





-






0,13






0,2

2,0



2,0





-






-






-

2,0



2,0





-






-






-

2,0



2,0





-






-






-

2.3

Разработка обучающих программ

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

6,0

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2.4

Разработка специальных программ

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

11,0

-

-

-

-

3,0

4,0

4,0

2.5

Мероприятия по повышению инновационного потенциала

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

6,0

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2.6

Сертификация лесного хозяйства

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

7,0

-

-

-

-

3,0

2,0

2,0

СОБСТВЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

7

Реконструкция, расширение, техническое перевооружение предприятий деревообработки,
в том числе:
техническое перевооружение предприятия по производству комплектов жилых домов ООО «Кочевский деревообрабатывающий комбинат» (с. Кочево, Коми-Пермяцкий округ);

строительство новых объектов (уточняется при подготовке инвестиционных площадок):
г. Гремячинск, строительство предприятий по производству древесно-топливных гранул (ДТГ)


Строительство лесопильно-фанерного комплекса;

стратегический инвестор строительство двух плитных производств ДСП, МДФ
Возможные площадки:
     ОАО «Соликамскбумпром»
Пермь (Левшино, ДСК)
Горнозаводский район;
г. Чусовой;
г. Александровск (п. Яйва);
Нытвенский район (ОАО Пермский фанерный комбинат»);
Октябрьский район (пос. Сарс);
Ильинский район (г. Чермоз) и Октябрьский район

Деревообра
-батывающие предприятия ЛПК края

185,4
















1020,0












1500,0

-
















-












-

-
















140,0












-

-
















240,0












300,0

-
















240,0












500,0

-
















200,0












500,0

92,7
















100,0












200,0

92,7
















100,0












-

Производство
Комплектов деревянных индивидуальных домов в количестве 125 тыс. м2 в год. Себестоимость
14 тыс. м2. Рентабельность - 58%.






Ввод мощности по б/форматной фанере 60,0 тыс.м(3) / год и 30 тыс.м(3) / год пиломатериалов







Ввод мощностей по производству 200,0 тыс .м(3) плит (ДСП либо МДФ)

Итого по Программе, в том числе

22904,9

2185,6

2718,1

2683,93

3282,44

3812,73

4324,4

3897,7

федеральный бюджет

Администрация г. Гремячинска

171,0

-

16,0

30,0

30,0

40,0

40,0

15,0

краевой бюджет, всего, в том числе

370,5

26,1

33,1

35,93

37,44

65,23

76,2

96,5

бюджет содействия инвестициям

Министерство промышленности и природных ресурсов Пермского края

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

текущие расходы,
 в том числе

Министерство природных ресурсов Пермского края
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

97,2



63,17

34,03

-



-

-

8,0



8,0

11,73



11,73

37,44



37,44

16,03



2,0

14,03

12,0



2,0

10,0

12,0



2,0

10,0

дорожное хозяйство, всего, из них

капитальные расходы

текущие расходы

Дорожное агентство Пермского края

270,3


227,0

43,3

23,1


10,0

13,1

25,1


12,0

13,1

24,2


20,0

4,2

-


-

-

49,2


45,0

4,2

64,2


60,0

4,2

84,5


80,0

4,5

собственные и заемные средства

Предприятия ЛПК

22363,4

2159,5

2669,0

2618,0

3215,0

3707,5

4208,2

3786,2