ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование показателей конечных результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Прогнозируемое значение показателя (по оценке) | Изменение значений показателя по годам реализации Программы | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы | Соотношение затрат и результатов, млн. рублей | ||||
2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | Общие затраты по соответствующим комплексам мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата | Бюджетные затраты | |||||
общие бюджетные затраты | затраты областного бюджета, краевого бюджета | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации | 10104,9 | 2688,7 | 2347,9 | |||||||
1.1 | Динамика объемов кредитования, млрд. рублей | Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 5461,4 | 620,8 | 445,8 |
Отношение средней ставки кредитования организации агропромышленного комплекса к ставке рефинансирования | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | |||||
1.2 | Объем кредитных ресурсов, привлеченных под залог будущего урожая, крупного рогатого скота, млн. рублей | Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота | - | 1 | 40 | 50 | 67 | 67 | 121,8 | 103,4 | 18,4 |
Площадь застрахованных посевов, тысяч гектаров | 377,1 | 325 | 332 | 333 | 335 | 335 | |||||
Численность застрахованных голов крупного рогатого скота, тыс. голов | - | - | 5,0 | 10,0 | 13,1 | 24,1 | |||||
1.3 | Энерговооруженность на 1 работающего в сельскохозяй ственных организациях - всего, л.с. в том числе | Поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных производственных фондов) | 51,5 | 51,5 | 51,65 | 51,8 | 51,85 | 51,85 | 1892,8 | 994,1 | 994,1 |
тракторы | 18,0 | 18 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | |||||
зерноуборочные комбайны | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
кормоуборочные комбайны | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
Энергообеспеченность на 100 гектаров посевных площадей - всего, л.с. в том числе | 295 | 295 | 297 | 298 | 298 | 298 | |||||
тракторы | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | |||||
зерноуборочные комбайны | 25,3 | 25,3 | 25,4 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | |||||
кормоуборочные комбайны | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | |||||
1.4 | Рост доли классного скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей, %: | Поддержка племенного животноводства | 1422,0 | 214,7 | 193,2 | ||||||
КРС - всего | 64,5 | 64,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 69 | |||||
Коровы | 65,2 | 65,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 67,7 | |||||
Свиньи | 60,1 | 60,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 66,1 | |||||
Надой на корову, кг | 3589 | 3505 | 3550 | 3570 | 3600 | 3600 | |||||
Яйценоскость на куру-несушку, шт. | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | |||||
Среднесуточный привес, г КРС Свиньи |
|
|
|
|
|
| |||||
Динамика маточного поголовья в племенных хозяйствах, голов: коровы молочные коровы мясные основные свиноматки конематки пчелосемьи, шт. куры-несушки, тыс. голов |
|
|
|
|
|
| |||||
1.5 | Внесено минеральных удобрений в действующем веществе на 1 га посевной площади, кг | Поддержка сохранения плодородия почв (в том числе приобретение средств химизации) | 13,7 | 13,7 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 820,4 | 415,7 | 364,6 |
Доля всех посевных площадей, обработанных гербицидами, % в том числе семеноводческие посевы, % | 7,1 | 7,9 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | |||||
Протравлено семян от высеянного материала, % | 34,0 | 34,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0 | |||||
Доля площадей (требующих окультуривания), на которых проведены работы по коренному улучшению почв, % | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | |||||
1.6 | Доля высеянных семян суперэлиты, элиты, % | Поддержка элитного семеноводства | 12,9 | 8,9 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 13,0 | 106,4 | 52,3 | 44,2 |
Доля высеянных семян 1-4-й репродукций, % | 42,8 | 46,5 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 45,0 | |||||
Объем вывоза элитных семян многолетних трав за пределы области, тыс. тонн | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||
2 | Стимулирование инвестиционной активности | 2424,8 | 1066,1 | 1066,1 | |||||||
2.1 | Привлечение инвестиций в отрасль, млн. рублей | Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации | 219 | 810 | 1020 | 1248 | 3078 | 2212,0 | 953,6 | 953,6 | |
2.2 | Количество сельских жителей, участвующих в мероприятии, тыс. человек | Поддержка развития малого предпринимательства | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 5,8 | 212,8 | 112,5 | 112,5 |
3 | Доля успешно реструктуризированных организаций, % | Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 78,0 | 60,0 | 60,0 |
Объем земельных участков, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, тысяч гектаров | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | ||||||
4 | Государственная поддержка обеспечения благоприятных условий функционирования в секторе | 163,2 | 150,7 | 150,7 | |||||||
4.1 | Увеличение доли продукции, произведенной в Пермской области, на внутреннем рынке: мясо и мясопродукты, % молоко и молокопродукты, % | Поддержка формирования агропродовольственных рынков |
|
|
|
|
|
| 39,9 | 28,4 | 28,4 |
4.2 | Динамика укомплектованности сельскохозяйственных организаций кадрами специалистов, % | Поддержка развития кадрового потенциала в сельском хозяйстве | 89,6 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
4.5 | Снижение уровня заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы инфекционными и инвазионными заболеваниями: количество неблагополучных пунктов по заразным болезням, единиц: лошадей крупного рогатого скота свиней МРС птиц | Противоэпизоотические мероприятия |
|
|
|
|
|
| 36,4 | 36,4 | 36,4 |
Наличие очагов по особо опасным болезням сельскохозяйственных животных, единиц | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||