Таблица 21
Сводные финансовые затраты, тыс.рублей (в ценах 2005 года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источники финансирования | Источник | Всего на период действия Программы | В том числе по годам: | ||||||||||
Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2006-2008 годы | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |||||||||||||
1. | Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 340744,6 |
| 340744,6 | 100248,2 |
| 100248,2 | 115248,2 |
| 115248,2 | 125248,2 |
| 125248,2 | |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 2447217,4 |
| 2447217,4 | 864606,5 |
| 864606,5 | 860140,9 |
| 860140,9 | 722470,0 |
| 722470,0 | |||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | 70440,0 |
| 70440,0 |
|
|
| 35470,0 |
| 35470,0 | 34970,0 |
| 34970,0 | ||||
Внебюджетные источники | 6837668,9 |
| 6837668,9 | 1913765,3 |
| 1913765,3 | 2180616,6 |
| 2180616,6 | 2743287,0 |
| 2743287,0 | ||||
Итого по мероприятию | 9625630,9 |
| 9625630,9 | 2878620,0 |
| 2878620,0 | 3156005,7 |
| 3156005,7 | 3591005,2 |
| 3591005,2 | ||||
1.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 175000,0 |
| 175000,0 | 45000,0 |
| 45000,0 | 60000,0 |
| 60000,0 | 70000,0 |
| 70000,0 | |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 373120,4 |
| 373120,4 | 110803,4 |
| 110803,4 | 112840,0 |
| 112840,0 | 149477,0 |
| 149477,0 | |||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | 5317,0 |
| 5317,0 |
|
|
| 2840,0 |
| 2840,0 | 2477,0 |
| 2477,0 | ||||
Внебюджетные источники | 4123710,0 |
| 4123710,0 | 985924,0 |
| 985924,0 | 1223057,0 |
| 1223057,0 | 1914729,0 |
| 1914729,0 | ||||
Итого по мероприятию | 4671830,4 |
| 4671830,4 | 1141727,4 |
| 1141727,4 | 1395897,0 |
| 1395897,0 | 2134206,0 |
| 2134206,0 | ||||
1.1.1. | в том числе: субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 38009,0 |
| 38009,0 |
|
|
|
|
|
| 38009,0 |
| 38009,0 | |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 2000,0 |
| 2000,0 |
|
|
|
|
|
| 2000,0 |
| 2000,0 | |||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | 244,0 |
| 244,0 |
|
|
|
|
|
| 244,0 |
| 244,0 | ||||
Внебюджетные источники | 10430,0 |
| 10430,0 |
|
|
|
|
|
| 10430,0 |
| 10430,0 | ||||
Итого по мероприятию | 50439,0 |
| 50439,0 |
|
|
|
|
|
| 50439,0 |
| 50439,0 | ||||
1.3. | Поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных средств производственного назначе-ния) | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 1165037,1 |
| 1165037,1 | 467987,1 |
| 467987,1 | 433522,0 |
| 433522,0 | 263528,0 |
| 263528,0 | |||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | 31589,0 |
| 31589,0 |
|
|
| 18061,0 |
| 18061,0 | 13528,0 |
| 13528,0 | ||||
Внебюджетные источники | 1052116,0 |
| 1052116,0 | 429000,0 |
| 429000,0 | 390960,0 |
| 390960,0 | 232156,0 |
| 232156,0 | ||||
Итого по мероприятию | 2217153,1 |
| 2217153,1 | 896987,1 |
| 896987,1 | 824482,0 |
| 824482,0 | 495684,0 |
| 495684,0 | ||||
1.3.1. | в том числе: субсидии на приобретение оборудования для оснащения молочных ферм | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | |||||||||||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | ||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 125000,0 | 125000,0 | 125000,0 | 125000,0 | ||||||||||||
2. | Стимулирование инвестиционной активности | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 1016566,0 | 1016566,0 | 61912,4 |
| 61912,4 | 485859,6 | 485859,6 | 468794,0 |
| 468794,0 | |||||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | 44566,0 |
| 44566,0 |
|
|
| 30272,0 |
| 30272,0 | 14294,0 |
| 14294,0 | ||||
Внебюджетные источники | 1318249,0 |
| 1318249,0 | 81705,0 |
| 81705,0 | 630990,0 |
| 630990,0 | 605554,0 |
| 605554,0 | ||||
Итого по мероприятию | 2334815,0 | 2334815,0 | 143617,4 |
| 143617,4 | 1116849,6 | 1116849,6 | 1074348,0 |
| 1074348,0 | ||||||
2.2. | Поддержка развития малого предпринимательства | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 66000,0 |
| 66000,0 |
|
|
| 27500,0 |
| 27500,0 | 38500,0 |
| 38500,0 | |||
Внебюджетные источники | 63800,0 |
| 63800,0 |
|
|
| 26100,0 |
| 26100,0 | 37700,0 |
| 37700,0 | ||||
Итого по мероприятию | 129800,0 |
| 129800,0 |
|
|
| 53600,0 |
| 53600,0 | 76200,0 |
| 76200,0 | ||||
3. | Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 22000,0 |
| 22000,0 |
|
|
| 2000,0 |
| 2000,0 | 20000,0 |
| 20000,0 | |||
Внебюджетные источники | 6600,0 |
| 6600,0 |
|
|
| 600,0 |
| 600,0 | 6000,0 |
| 6000,0 | ||||
Итого по мероприятию | 28600,0 |
| 28600,0 |
|
|
| 2600,0 |
| 2600,0 | 26000,0 |
| 26000,0 | ||||
4. | Обеспечение благоприятных условий функционирования аграрного сектора | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 125793,6 | 13180,0 | 138973,6 | 27105,5 | 4568,0 | 31673,5 | 50224,1 | 4612,0 | 54836,1 | 48464,0 | 4000,0 | 52464,0 | |||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | 4256,0 | 495,0 | 4751,0 |
|
|
| 2020,0 | 267,0 | 2287,0 | 2236,0 | 228,0 | 2464,0 | ||||
Внебюджетные источники | 10055,0 |
| 10055,0 | 2263,0 |
| 2263,0 | 3625,0 |
| 3625,0 | 4167,0 |
| 4167,0 | ||||
Итого по мероприятию | 135848,6 | 13180,0 | 149028,6 | 29368,5 | 4568,0 | 33936,5 | 53849,1 | 4612,0 | 58461,1 | 52631,0 | 4000,0 | 56631,0 | ||||
4.1. | Поддержка формирования агропродовольственных рынков | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 22697,0 |
| 22697,0 | 3997,0 |
| 3997,0 | 8700,0 |
| 8700,0 | 10000,0 |
| 10000,0 | |||
Внебюджетные источники | 9299,0 |
| 9299,0 | 1507,0 |
| 1507,0 | 3625,0 |
| 3625,0 | 4167,0 |
| 4167,0 | ||||
Итого по мероприятию | 31996,0 |
| 31996,0 | 5504,0 |
| 5504,0 | 12325,0 |
| 12325,0 | 14167,0 |
| 14167,0 | ||||
4.2. | Поддержка развития кадрового потенциала | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 36853,0 |
| 36853,0 | 7255,2 |
| 7255,2 | 14358,8 |
| 14358,8 | 15239,0 |
| 15239,0 | |||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | 3353,0 |
| 3353,0 |
|
|
| 1614,0 |
| 1614,0 | 1739,0 |
| 1739,0 | ||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Итого по мероприятию | 36853,0 |
| 36853,0 | 7255,2 |
| 7255,2 | 14358,8 |
| 14358,8 | 15239,0 |
| 15239,0 | ||||
4.3. | Информационно-консультационная поддержка | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет, краевой бюджет* | Текущие расходы, всего | 19300,0 |
| 19300,0 | 6122,5 |
| 6122,5 | 6677,5 |
| 6677,5 | 6500,0 |
| 6500,0 | |||
Внебюджетные источники | 756,0 |
| 756,0 | 756,0 |
| 756,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
Итого по мероприятию | 20056,0 |
| 20056,0 | 6878,5 |
| 6878,5 | 6677,5 |
| 6677,5 | 6500,0 |
| 6500,0 | ||||
| Программа «Развитие агропро-мышленного комплекса Пермского края на 2006-2008 годы» | Уполномо | Федеральный бюджет | 340744,6 |
| 340744,6 | 100248,2 |
| 100248,2 | 115248,2 |
| 115248,2 | 125248,2 |
| 125248,2 | |
Областной бюджет, краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 3611577,0 | 13180,0 | 3624757,0 | 953624,4 | 4568,0 | 958192,4 | 1398224,6 | 4612,0 | 1402836,6 | 1259728,0 | 4000,0 | 1263728,0 | |||
в том числе Коми-Пермяцкий округ | 119262,0 | 495,0 | 119757,0 |
|
|
| 67762,0 | 267,0 | 68029,0 | 51500,0 | 228,0 | 51728,0 | ||||
|
| Внебюджетные источники | 8172572,9 | 8172572,9 | 1997733,3 | 1997733,3 | 2815831,6 | 2815831,6 | 3359008,0 | 3359008,0 | ||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 12124894,5 | 13180,0 | 12138074,5 | 3051605,9 | 4568,0 | 3056173,9 | 4329304,4 | 4612,0 | 4333916,4 | 4743984,2 | 4000,0 | 4747984,2 | ||||