Цель (задача)

Целевой показатель

Источник информации

Заказчик

Исполнитель

2005 (факт)

2006 (факт)

2007 (план)

2008 (план)

2009 (план)

2010
(план)

Целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.Развитие инфраструктуры

Цель 3.1.
Снижение стоимости проживания человека на территории края

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

-

-

-

-

-

-

Цель 3.1.1.
Снижение стоимости 1 кв.м. общей площади жилья

Средняя цена одного квадратного метра жилья, руб.

Пермьстат

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

16699

26287

42802

44162

48578

53436

Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам

Задача 3.1.1.1.
Увеличение строительства жилья

Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м.

Пермьстат

ЗПП РИ**

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

638,2

718,4

792,7

1000

1150

1322

В том числе,
годовой объем ввода домов ИЖС, тыс.кв.м.

Пермьстат

ЗПП РИ**

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

206,9

238,3

210,2

***

***

***

Справочно: годовой объем ввода  жилья на 1 человека, кв.м

0,23

0,26

0,3

0,32

0,40

0,48

Задача 3.1.1.1.1
Предоставление земельных участков под жилищное строительство

Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, га

*

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

-

-

***

***

***

***

Задача 3.1.1.1.1.1.
Комплексная застройка

Площадь земельных участков, выставленных на аукцион с целью комплексного жилищного строительства, га

*

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

-

-

660

955

***

***

Задача 3.1.1.1.1.2.
Реконструкция  застроенных территорий

Площадь земельных участков, высвобожденных и предоставленных под жилищное строительство, га

*

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

Агентство по строительству и ЖКХ края

-

-

***

***

***

***

Задача
3.1.1.1.1.3.
Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС, га

*

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

-

-

***

***

***

***

Задача 3.1.1.1.2.
Снижение стоимости строительства

Стоимость строительства жилья, руб./ кв.м.

*

ЗПП РИ**

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

-

-

***

***

***

***

Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам

Задача
3.1.1.1.2.1.
Снижение стоимости строительных материалов

Доля производства стройматериалов на территории края от общей потребности рынка, %

*

ЗПП РИ**

ЗПП ЭР**

-

-

***

***

***

***

Цель 3.1.2.
Снижение размера платы за ЖКУ

Совокупный размер платы за ЖКУ, руб./кв.м.

*

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

33,34

38,27

43,45

51,79

61,08

71,84

Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам

Задача 3.1.2.1.
Снижение размера платы за жилищные услуги (содержание жилья, текущий ремонт, капитальный ремонт, плата за наем, вывоз мусора, лифт)

Средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв.м

*

ЗПП РИ**

Агентство по строительству и ЖКХ края

8,58

9,94

11,41

13,46

15,88

18,74

Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам

Задача 3.1.2.2.
Снижение размера платы за коммунальные услуги (отопление, горячая вода, водоснабжение, канализация, газификация)

Средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв.м

*

ЗПП РИ**

Агентство по строительству и ЖКХ края

22,01

24,89

28,15

33,78

39,86

47,03

Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам

в том числе услуги теплоснабжения (отопление и горячая вода) руб./кв.м

15,74

17,8

20,29

24,02

28,44

33,73

Задача 3.1.2.3.
Снижение среднего размера платы за электроэнергию

Средний размер платы за электроэнергию, руб./кв.м.

*

ЗПП РИ**

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

2,75

3,44

3,89

4,55

5,28

6,07

Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам

Цель 3.1.3.
Снижение стоимости перевозки воздушным транспортом

Отношение средней стоимости перевозки воздушным транспортом на маршруте «Пермь-Москва» к средней стоимости аналогичных перевозок по гг. Казань, Уфа, Екатеринбург
(эконом класс)

*

Губернатор

Председатель Правительства края,
 ЗПП РИ**

-

-

0,9

0,9

0,9

0,9

Справочно: Средняя стоимость перевозки воздушным транспортом по маршруту «Пермь-Москва»

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

6 500

4 225

Цель 3.1.4.
Снижение стоимости перевозки пассажирским автотранспортом

Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом, руб./км.

*

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

0,9

1,0

1,2

1,5

1,9

2,3

Не выше чем в среднем по регионам - конкурентам

Цель 3.2.
Улучшение качественного состояния инфраструктуры

Губернатор

Председатель Правительства края,
 ЗПП РИ**

-

-

-

-

-

-

Цель 3.2.1
Улучшение качественного состояния дорожной инфраструктуры

Доля краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, %

*

Губернатор

Председатель Правительства края,
 ЗПП РИ**

27

24

20

59

60

96

100

Задача 3.2.1.1.
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования

Доля краевых дорог, переданных на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, %

*

ЗПП РИ**

Дорожное агентство края

18

13

11

24

37

79

100

Задача 3.2.1.2.
Строительство и реконструкция дорожных объектов

Построено и реконструировано краевых автомобильных дорог общего пользования, км

*

ЗПП РИ**

Дорожное агентство края

41,2

24,7

71,5

66,2

65,2

53,6

Цель 3.3.
Развитие рыночных механизмов в инфраструктуре

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

-

-

-

-

-

-

Цель 3.3.1.
Стимулирование создания ТСЖ

Доля жилого фонда, переданного в ТСЖ, %

*

Губернатор

ЗПП РИ,
Агентство по строительству и ЖКХ края

7

8

12

17

23

25

Цель 3.3.2.
Развитие конкуренции в сфере перевозки пассажирским автотранспортом

Доля маршрутов, обеспеченных 2 и более перевозчиками, %

*

Губернатор

ЗПП РИ,
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

-

-

39,4

41

42

***

Не менее 2 перевозчиков на каждом междугороднем маршруте

Цель 3.4.
Рост эффективности бюджетных расходов

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

-

-

-

-

-

-

Цель 3.4.1.
Снижение текущих расходов бюджета

Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье «Жилищно-коммунальное хозяйство» на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам-конкурентам, %

*

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

98,8

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам

Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье «Транспорт» на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам-конкурентам.

*

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

105,9

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам

Цель 3.4.2.
Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Развитие инфраструктуры», млн. руб.

*

Губернатор

Председатель Правительства края,
ЗПП РИ**

2136,7

2045,3

3573,7

5070,4

5845,1

5846,6

Не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели

Задача 3.4.2.1.
Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, непрограммной части ФАИП, непрограммных мероприятий

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Развитие инфраструктуры» на реализацию ФЦП, непрограммной части ФАИП, непрограммных мероприятий, млн. руб.

*

ЗПП РИ**

ДРИ**

2 136,7

1871,0

2817,6

4016,5

4781,4

4772,2 (1)

Не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели

Задача 3.4.2.2.
_________________________
       (1)  Данные будут уточнены после утверждения в федеральном бюджете расходов на развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ПНП (ФЦП "Жилище" без учёта ипотечного кредитования)

Объем федеральных финансовых средств на реализацию приоритетных национальных проектов, млн.руб.

*

ЗПП РИ**

ДРИ**

-

207,9

756,1

1 053,9

1 063,7

1 074,2

В том числе,
обеспечение жильем молодых семей

*

ДРИ**

Министерство культуры и молодежной политики края

-

50,6

72,0

139,0

139,0

139,0

обеспечение жильем ветеранов и инвалидов

*

ДРИ**

Министерство социального развития края

-

55,7

101,7

106,1

115,9

126,4

№
п/п

Наименование проекта

Центр ответственности

Наименование задачи, которую решает проект

Целевой показатель проекта

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Развитие инфраструктуры

3.1.

Подготовка земельного участка в микрорайоне «Южный» г. Чусовой под комплексную застройку

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры

3.1.1.1.1.1. Комплексная застройка

Организация торгов

3 кв.

Завершение подготовки документации по планировке территории

1 кв.

Ввод объектов в эксплуатацию

1 кв.

3.2.

Подготовка земельного участка в микрорайоне «Центральный» г. Чайковский под комплексную застройку

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры

3.1.1.1.1.1. Комплексная застройка

Организация торгов

3 кв.

Завершение подготовки документации по планировке территории

4 кв.

Ввод объектов в эксплуатацию

4 кв

3.3.

Агломерация Пермь

Дорожное агентство края

3.3.1.

Мостовой переход ч/р Кама  в Пермском районе Пермской области
(I очередь)

 Дорожное агентство края

3.2.1.2.Строительство и реконструкция дорожных объектов
3.4.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, непрограммной части ФАИП, непрограммных мероприятий

Утверждение ПСД

утверждена

Ввод в действие

3 квартал

3.3.2.

Мостовой переход ч/р Кама  в Пермском районе Пермской области
(II очередь)

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

утверждена

Ввод в действие

3 квартал

3.3.3.

Южный обход г. Перми

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

4 квартал

Ввод в действие

3 квартал

3.3.4.

а/д Пермь - Краснокамск

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

1 квартал

Ввод в действие

4 квартал

3.3.5.

а/д "Восточный обход г.Перми"   (II очередь)*
*объект будет вводиться пусковыми комплексами

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

2 квартал

Ввод в действие

4 квартал

4 квартал

4 квартал

3.3.6.

а/д "Пермь-Березники" (Мостовой переход через  р. Чусовая)

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

утверждение ПСД в 2011 году

Ввод в действие

3.3.7.

а/д "Пермь - Березники"  уч-к Пермь - Полазна км 25-41*
*объект будет вводиться пусковыми комплексами

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

3 квартал

Ввод в действие

4 квартал

4 квартал

3.3.8.

а/д "Пермь - Березники" ,   Обход п. Полазны

Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

2 квартал

Ввод в действие

4 квартал

3.3.9.

Мостовой переход ч/р Мулянка (ул.Строителей)

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

утверждена

Ввод в действие

2 квартал

3.3.10.

Стахановская - Чкалова

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

утверждена

Ввод в действие

3 квартал

3.3.11.

Чкалова - Старцева

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

1
квартал

Ввод в действие

4
квартал

3.3.12.

Старцева - Ива

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

3 квартал

Ввод в действие

запланирован в 2011 году

3.3.13.

а/д Пермь - У.Качка   км 19 - км 29+321,   км 29+32 -км 51+857                            

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

3 квартал

Ввод в действие

запланирован в 2011 году

3.4.

Север - Юг

Дорожное агентство края

3.4.1.

а/д"Пермь-Березники"  (участок  км  177+700 - 179+750)

 Дорожное агентство края

 3.2.1.2.Строительство и реконструкция дорожных объектов

Утверждение ПСД

утверждение ПСД запланировано в 2011 году

Ввод в действие

3.4.2.

а/д"Пермь-Березники"  (участок  км 172+300-177+700)

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

Ввод в действие

3.4.3.

а/д"Пермь-Березники"  (участок  км 60+150-172+300)

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

Ввод в действие

3.4.4.

а/д"Пермь-Березники"  (участок  км 46-58)

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

4 квартал

Ввод в действие

запланирован в 2011 году

3.4.5.

а/д "Пермь-Чайковский"   участок Кукуштан-Акбаш-Чайковский*
*объект будет вводиться пусковыми комплексами

 Дорожное агентство края

Утверждение ПСД

4 квартал

Ввод в действие

4 квартал

4 квартал

4 квартал

3.5.

Строительство двух автовокзалов на выездах из города Перми

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

3.3.2.Развитие конкуренции в сфере перевозки пассажирским автотранспортом

Утверждение ПСД

Ввод в эксплуатацию

3.6.

Строительство АЭС на территории края

3.4.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, непрограммной части ФАИП, непрограммных мероприятий

Объем федеральных финансовых средств привлекаемых на строительство АЭС на территории Пермского края, млн.руб.

-

-

-

***

***

3.7.

Подготовка земельного участка в микрорайоне «Южный» г. Чусовой под комплексную застройку

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры

3.1.1.1.1.1. Комплексная застройка

Организация торгов

3 кв.

Завершение подготовки документации по планировке территории

1 кв.

Ввод объектов в эксплуатацию

1 кв.

3.8.

Подготовка земельного участка в микрорайоне «Центральный» г. Чайковский под комплексную застройку

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры

3.1.1.1.1.1. Комплексная застройка

Организация торгов

3 кв.

Завершение подготовки документации по планировке территории

4 кв.

Ввод объектов в эксплуатацию

4 кв

3.9.

Строительство зала прилета-вылета пассажиров международных рейсов в аэропорту «Большое Савино»

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры

Ввод в эксплуатацию

1 кв.

3.10.

Передача дорог в федеральную собственность

Дорожное агентство

 Снижение текущих расходов бюджета

Протяженность переданных дорог, км.

398

518