Действующий

О краевой целевой программе «Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы» (с изменениями на 30 апреля 2008 года)

Таблица 7

ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ
на реализацию краевой целевой Программы «Социальное развитие сельской местности Пермского каря
на 2007-2010 годы» по направлениям и источникам финансирования
(в редакции Закона Пермского края от 30 апреля 2008 года N 233-ПК)

млн.рублей


N п/п	Наименование направления	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Источник	Всего на период действия Программы			2007			2008			2009				2010
					Текущие расходы	Капитальные расходы	Всего	Текущие расходы	Капитальные расходы	Всего	Текущие расходы	Капитальные расходы	Всего		Текущие расходы	Капитальные расходы	Всего		Текущие расходы	Капитальные расходы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18	19	20
1.	Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности	Министерство образования края		Федеральный бюджет		48,62	48,62		11,5	11,5		15,91	15,91			15,91	15,91			5,3	5,3
			Краевой бюджет	Всего:		315,406	315,406		190,796	190,796		64,1	64,1			45,11	45,11			15,4	15,4
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		315,406	315,406		190,796	190,796		64,1	64,1			45,11	45,11			15,4	15,4
				Местный бюджет		138,704	138,704		85,289	85,289		27,475	27,475			19,34	19,34			6,6	6,6
				Внебюджетные источники
			Итого по направлению			502,73	502,73		287,585	287,585		107,485	107,485			80,36	80,36			27,3	27,3
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		51,6	51,6		15,48	15,48		18,06	18,06			18,06	18,06			0	0
2.	Развитие сети учреждений первичной медикосанитарной помощи в сельской местности	Министерство здравоохранения края		Федеральный бюджет		103,06	103,06		0	0		57,12	57,12			29,52	29,52			16,42	16,42
			Краевой бюджет	Всего		303,817	303,817		17,576	17,576		142,14	142,14			91,88	91,88			52,221	52,221
				Текущие расходы		101,23	101,23		0	0		61,71	61,71			21,47	21,47			18,05	18,05
				Региональный фонд муниципального развития		202,587	202,587		17,576	17,576		80,43	80,43			70,41	70,41			34,171	34,171
				Местный бюджет		130,723	130,723		7,533	7,533		61,04	61,04			39,3	39,3			22,85	22,85
				Внебюджетные источники	9,0		9,0				3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0
			Итого по мероприятию		9,0	537,6	546,6		25,109	25,109	3,0	260,3	263,3		3,0	160,7	163,7		3,0	91,491	94,491
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		229,5	229,5		15,109	15,109		84,7	84,7			79,9	79,9			49,791	49,791
2.1	Поддержка и развитие сети учреждений здравоохранения на селе	Министерство здравоохранения края		Федеральный бюджет		60,0	60,0		0	0		29,4	29,4			20,1	20,1			10,5	10,5
			Краевой бюджет	Всего		202,587	202,587		17,576	17,576		80,43	80,43			70,41	70,41			34,171	34,171
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		202,587	202,587		17,576	17,576		80,43	80,43			70,41	70,41			34,171	34,171
				Местный бюджет		87,313	87,313		7,533	7,533		34,57	34,57			30,09	30,09			15,12	15,12
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприятию			349,9	349,9		25,109	25,109		144,4	144,4			120,6	120,6			59,791	59,791
				в.т.ч. Коми-Пермяцкий округ		228,6	228,6		15,109	15,109		84,1	84,1			79,6	79,6			49,791	49,791
2.1.1	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов	Министерство здравоохранения края		Федеральный бюджет		8,4	8,4		0	0		3,6	3,6			4,2	4,2			0,6	0,6
			Краевой бюджет	Всего:		23,52	23,52		0	0		10,08	10,08			11,76	11,76			1,68	1,68
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		23,52	23,52		0	0		10,08	10,08			11,76	11,76			1,68	1,68
				Местный бюджет		10,08	10,08		0	0		4,32	4,32			5,04	5,04			0,72	0,72
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприятию			42,0	42,0		0	0		18,0	18,0			21,0	21,0			3,0	3,0
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		0	0		0	0		0	0			0	0			0	0
2.1.2	Ввод в действие офисов врача общей практики	Министерство здравоохранения края		Федеральный бюджет		0	0		0	0		0	0			0	0			0	0
			Краевой бюджет	Всего:		25,90	25,90		0	0		7,0	7,0			14,0	14,0			4,90	4,90
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		25,90	25,90		0	0		7,0	7,0			14,0	14,0			4,90	4,90
				Местный бюджет		11,10	11,10		0	0		3,0	3,0			6,0	6,0			2,10	2,10
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприятию			37,00	37,00		0	0		10,00	10,00			20,0	20,0			7,0	7,0
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		0	0		0	0		0	0			0	0			0	0
2.1.3	Ввод в действие сельских районных и участковых больниц	Министерство здравоохранения края		Федеральный бюджет		51,6	51,6		0	0		25,8	25,8			15,9	15,9			9,9	9,9
			Краевой бюджет	Всего		153,167	153,167		17,576	17,576		63,35	63,35			44,65	44,65			27,591	27,591
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		153,167	153,167		17,576	17,576		63,35	63,35			44,65	44,65			27,591	27,591
				Местный бюджет		66,133	66,133		7,533	7,533		27,25	27,25			19,05	19,05			12,3	12,3
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприятию			270,9	270,9		25,109	25,109		116,4	116,4			79,6	79,6			49,791	49,791
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		228,6	228,6		15,109	15,109		84,1	84,1			79,6	79,6			49,791	49,791
2.2	Оснащение новых рабочих мест врача общей практики	Министерство здравоохранения края		Федеральный бюджет		0	0		0	0		0	0			0	0			0	0
			Краевой бюджет	Всего		8,37	8,37		0	0		4,81	4,81			2,09	2,09			1,47	1,47
				Текущие расходы		8,37	8,37		0	0		4,81	4,81			2,09	2,09			1,47	1,47
				Региональный фонд муниципального развития
				Местный бюджет		3,63	3,63		0	0		2,09	2,09			0,91	0,91			0,63	0,63
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприятию			12,0	12,0		0	0		6,9	6,9			3,0	3,0			2,1	2,1
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		0,9	0,9		0	0		0,6	0,6			0,3	0,3			0	0
2.3	Оснащение центральных районных больниц и участковых больниц медицинским оборудованием	Министерство здравоохранения края		Федеральный бюджет		43,06	43,06		0	0		27,72	27,72			9,42	9,42			5,92	5,92
			Краевой бюджет	Всего		92,86	92,86		0	0		56,9	56,9			19,38	19,38			16,58	16,58
				Текущие расходы		92,86	92,86		0	0		56,9	56,9			19,38	19,38			16,58	16,58
				Региональный фонд муниципального развития
				Местный бюджет		39,78	39,78		0	0		24,38	24,38			8,30	8,30			7,10	7,10
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприяию			175,70	175,70		0	0		109,0	109,0			37,10	37,10			29,60	29,60
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		0	0		0	0		0	0			0	0			0	0
2.4.	Выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи населению на малокомплектных участках	Министерство здравоохранения края		Федеральный бюджет
			Краевой бюджет	Всего
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники (Пермский краевой фонд обязательного медицинского страхования)	9,00		9,00				3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
			Итого по мероприятию		9,00		9,00				3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
				в том числе Коми-Пермяцкий округ	0		0				0		0		0		0		0		0
3.	Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности	Министерство культуры и молодежной политики края		Федеральный бюджет		10,8	10,8		0	0		3,75	3,75			3,4	3,4			3,65	3,65
			Краевой бюджет	Всего		9,89	9,89		0	0		3,44	3,44			3,08	3,08			3,37	3,37
				Текущие расходы		9,89	9,89		0	0		3,44	3,44			3,08	3,08			3,37	3,37
				Региональный фонд муниципального развития
				Местный бюджет		22,89	22,89		0	0		7,98	7,98			7,17	7,17			7,74	7,74
				Внебюджетные источники
			Итого по направлению			43,58	43,58		0	0		15,17	15,17			13,65	13,65			14,76	14,76
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		8,33	8,33					3,42	3,42			1,9	1,9			3,01	3,01
3.1	Материально-техническое обеспечение базовых сельских библиотек	Министерство культуры и молодежной политики края		Федеральный бюджет		4,83	4,83		0	0		1,71	1,71			1,57	1,57			1,55	1,55
			Краевой бюджет	Всего		4,42	4,42					1,55	1,55			1,42	1,42			1,45	1,45
				Текущие расходы		4,42	4,42					1,55	1,55			1,42	1,42			1,45	1,45
				Региональный фонд муниципального развития
				Местный бюджет		10,27	10,27		0	0		3,63	3,63			3,32	3,32			3,32	3,32
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприятию			19,52	19,52			0		6,89	6,89			6,31	6,31			6,32	6,32
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		2,3	2,3		0	0		1,15	1,15			0,57	0,57			0,58	0,58
3.2	Приобретение свето-, звуко-технического оборудования для районных дворцов культуры и сельских центров досуга	Министерство культуры и молодежной политики края		Федеральный бюджет		5,43	5,43		0	0		1,85	1,85			1,65	1,65			1,93	1,93
			Краевой бюджет	Всего		4,99	4,99					1,72	1,72			1,51	1,51			1,76	1,76
				Текущие расходы		4,99	4,99					1,72	1,72			1,51	1,51			1,76	1,76
				Региональный фонд муниципального развития
				Местный бюджет		11,5	11,5					3,96	3,96			3,49	3,49			4,05	4,05
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприя-тию			21,92	21,92					7,53	7,53			6,65	6,65			7,74	7,74
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		5,78	5,78					2,15	2,15			1,27	1,27			2,36	2,36
3.3	Комплек-тование сельских библиотек литературой сельско-хозяйственной тематики (информационные ресурсы)	Министер-ство культуры и молодежной политики края		Федеральный бюджет		0,54	0,54					0,19	0,19			0,18	0,18			0,17	0,17
			Краевой бюджет	Всего		0,48	0,48					0,17	0,17			0,15	0,15			0,16	0,16
				Текущие расходы		0,48	0,48					0,17	0,17			0,15	0,15			0,16	0,16
				Региональный фонд муниципального развития
				Местный бюджет		1,12	1,12					0,39	0,39			0,36	0,36			0,37	0,37
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприятию			2,14	2,14					0,75	0,75			0,69	0,69			0,7	0,7
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		0,25	0,25					0,12	0,12			0,06	0,06			0,07	0,07
4.	Развитие жилищного строительства в сельской местности	Министерство сельского хозяйства края		Федеральный бюджет		76,1	76,1		16,1	16,1		20,0	20,0			20,0	20,0			20,0	20,0
			Краевой бюджет	Всего		71,1	71,1		15,0	15,0		18,7	18,7			18,7	18,7			18,7	18,7
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		71,1	71,1		15,0	15,0		18,7	18,7			18,7	18,7			18,7	18,7
				Местный бюджет		30,5	30,5		6,5	6,5		8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0
				Внебюджетные источники		76,1	76,1		16,1	16,1		20,0	20,0			20,0	20,0			20,0	20,0
			Итого по мероприятию			253,8	253,8		53,7	53,7		66,7	66,7			66,7	66,7			66,7	66,7
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		13,319	13,319		3,320	3,320		3,333	3,333			3,333	3,333			3,333	3,333
5.	Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности	Министерство сельского хозяйства края		Федеральный бюджет		119,8	119,8		29,8	29,8		30,0	30,0			30,0	30,0			30,0	30,0
			Краевой бюджет	Всего		99,928	99,928		15,928	15,928		28,0	28,0			28,0	28,0			28,0	28,0
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		99,928	99,928		15,928	15,928		28,0	28,0			28,0	28,0			28,0	28,0
				Местный бюджет		47,9	47,9		11,9	11,9		12,0	12,0			12,0	12,0			12,0	12,0
				Внебюджетные источники		119,8	119,8		29,8	29,8		30,0	30,0			30,0	30,0			30,0	30,0
			Итого по мероприя-тию			387,428	387,428		87,428	87,428		100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		26,8	26,8		6,7	6,7		6,7	6,7			6,7	6,7			6,7	6,7
6.	Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края		Федеральный бюджет		1,52	1,52		0	0		0	0			0,76	0,76			0,76	0,76
			Краевой бюджет	Всего
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития
				Местный бюджет		7,1	7,1		0	0		2,38	2,38			2,36	2,36			2,36	2,36
				Внебюджетные источники		32,41	32,41					10,85	10,85			10,78	10,78			10,78	10,78
			Итого по направлению			41,03	41,03		0	0		13,23	13,23			13,9	13,9			13,9	13,9
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		0	0		0	0		0	0			0	0			0	0
7.	Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности	Дорожное агентство края		Федеральный бюджет		828,6	828,6					610,3	610,3			205,7	205,7			12,6	12,6
			Краевой бюджет	Всего		1326,2	1326,2					971,9	971,9			324,9	324,9			29,4	29,4
				Текущие расходы
				Расходы на дорожное хозяйство		1326,2	1326,2					971,9	971,9			324,9	324,9			29,4	29,4
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники		606,7	606,7					450,5	450,5			156,2	156,2			0	0
			Итого по направлению			2761,5	2761,5					2032,7	2032,7			686,8	686,8			42,0	42,0
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		335,5	335,5					231,0	231,0			62,5	62,5			42,0	42,0
8.	Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края		Федеральный бюджет		340,22	340,22		26,51	26,51		95,7	95,7			104,25	104,25			113,76	113,76
			Краевой бюджет	Всего		678,104	678,104		200,134	200,134		150,35	150,35			163,94	163,94			163,68	163,68
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципаль-ного развития		678,104	678,104		200,134	200,134		150,35	150,35			163,94	163,94			163,68	163,68
				Местный бюджет		349,579	349,579		96,909	96,909		90,26	90,26			79,98	79,98			82,43	82,43
				Внебюджетные источники		571,58	571,58		20,0	20,0		180,14	180,14			174,77	174,77			196,67	196,67
			Итого по направлению			1939,483	1939,483		343,553	343,553		516,45	516,45			522,94	522,94			556,54	556,54
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		435,603	435,603		27,143	27,143		82,98	82,98			151,78	151,78			173,7	173,7
8.1	Развитие газификации в сельской местности	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края		Федеральный бюджет		92,93	92,93		15,49	15,49		14,02	14,02			26,26	26,26			37,16	37,16
			Краевой бюджет	Всего		320,394	320,394		114,824	114,824		48,08	48,08			67,71	67,71			89,78	89,78
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		320,394	320,394		114,824	114,824		48,08	48,08			67,71	67,71			89,78	89,78
				Местный бюджет		171,486	171,486		60,366	60,366		37,46	37,46			29,9	29,9			43,76	43,76
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприятию			584,81	584,81		190,68	190,68		99,56	99,56			123,87	123,87			170,7	170,7
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		259,9	259,9		16,5	16,5		22,0	22,0			87,4	87,4			134,0	134,0
8.2	Развитие водоснабжения в сельской местности	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края		Федеральный бюджет		104,38	104,38		6,02	6,02		36,63	36,63			34,31	34,31			27,42	27,42
			Краевой бюджет	Всего		357,71	357,71		85,31	85,31		102,27	102,27			96,23	96,23			73,9	73,9
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципального развития		357,71	357,71		85,31	85,31		102,27	102,27			96,23	96,23			73,9	73,9
				Местный бюджет		178,093	178,093		36,543	36,543		52,8	52,8			50,08	50,08			38,67	38,67
				Внебюджетные источники
			Итого по мероприя-тию			640,183	640,183		127,873	127,873		191,7	191,7			180,62	180,62			139,99	139,99
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		175,703	175,703		10,643	10,643		60,98	60,98			64,38	64,38			39,7	39,7
8.3	Развитие электрических сетей в сельской местности	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края		Федеральный бюджет		142,91	142,91		5,0	5,0		45,05	45,05			43,68	43,68			49,18	49,18
			Краевой бюджет	Всего
				Текущие расходы
				Региональный фонд муниципалього развития
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники		571,58	571,58		20,0	20,0		180,14	180,14			174,77	174,77			196,67	196,67
			Итого по мероприятию			714,49	714,49		25,0	25,0		225,19	225,19			218,45	218,45			245,85	245,85
				в т.ч. Коми-Пермяцкий округ		0	0		0	0		0	0			0	0			0	0
Всего по Программе			Федеральный бюджет			1528,72	1528,72		83,91	83,91		832,78	832,78			409,54	409,54			202,49	202,49
		Краевой бюджет	Всего			2804,445	2804,445		439,434	439,434		1378,63	1378,63			675,61	675,61			310,771	310,771
			Текущие расходы			111,12	111,12		0	0		65,15	65,15			24,55	24,55			21,42	21,42
			Региональный фонд муниципального развития			1367,125	1367,125		439,434	439,434		341,58	341,58			326,16	326,16			259,951	259,951
			Дорожное хозяйство			1326,2	1326,2		0	0		971,9	971,9			324,9	324,9			29,4	29,4
			Местный бюджет			727,396	727,396		208,131	208,131		209,135	209,135			168,15	168,15			141,98	141,98
			Внебюджетные источники		9,0	1406,59	1415,59		65,9	65,9	3,0	691,49	694,49		3,0	391,75	394,75		3,0	257,45	260,45
		Итого по Программе			9,0	6467,151	6476,151		797,375	797,375	3,0	3112,035	3115,035		3,0	1645,05	1648,05		3,0	912,691	915,691
			в т.ч. Коми-Пермяцкий округ			1100,652	1100,652		67,752	67,752		430,193	430,193			324,173	324,173			278,534	278,534
			Федеральный бюджет			252,146	252,146		6,496	6,496		108,53	108,53			72,48	72,48			64,64	64,64
		Краевой бюджет	Всего			648,41	648,41		38,89	38,89		270,323	270,323			186,763	186,763			152,434	152,434
			Текущие расходы			0,58	0,58		0	0		0,28	0,28			0,13	0,13			0,17	0,17
			Региональный фонд муниципального развития			413,13	413,13		38,89	38,89		108,843	108,843			142,533	142,533			112,864	112,864
			Дорожное хозяйство			234,7	234,7		0	0		161,2	161,2			44,1	44,1			29,4	29,4
			Местный бюджет			188,1	188,1		19,37	19,37		48,34	48,34			61,93	61,93			58,46	58,46
			Внебюджетные источники			11,996	11,996		2,996	2,996		3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0