Об областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008 годы" (с изменениями на 8 октября 2008 года)

N
п/п

Наименование
показателей
конечных
результатов

Наименование
мероприятий  (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки Программы

Прогнозируемое
значение
показателя
(по оценке)

Изменение значений показателя по годам реализации Программы

Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы

Соотношение затрат и результатов, млн. рублей

Общие затраты по соответствующим комплексам
мероприятий, обеспечивающих достижение конечного
результата

Бюджетные затраты

общие бюджетные
затраты

затраты областного бюджета, краевого бюджета

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации

10180,2

3291,8

2727,7

1.1.

Динамика объемов кредитования, млрд. рублей

Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа

1,1

1,3

1,5

1,8

2,1

2,1

4671,4

547,7

372,7

Отношение средней ставки кредитования организации агропромышленного комплекса к ставке рефинансирования

1,23

1,21

1,21

1,20

1,19

1,19

1.2.

Объем кредитных ресурсов, привлеченных под залог будущего урожая, крупного рогатого скота, млн.рублей

Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота

-

1

40

50

67

67

184,2

151,0

33,1

Площадь застрахованных посевов, тыс.гектар

377,1

325

332

333

335

335

Численность застрахованных голов крупного рогатого скота, тыс.голов

-

-

5,0

10,0

13,1

24,1

1.3.

Энерговооруженность на 1 работающего в сельскохозяйственных организациях - всего, л.с.
в том числе:
тракторы
зерноуборочные
комбайны
кормоуборочные
комбайны

Поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных производственных фондов)

51,5

18,0

4,4

2,4

51,5

18

4,4

2,4

51,65

18,1

4,5

2,4

51,8

18,1

4,5

2,5

51,85

18,1

4,5

2,5

51,85

18,1

4,5

2,5

2405,0

1334,9

1334,9

Энергообеспеченность на 100 гектаров посевных площадей - всего, л.с.
в том числе
тракторы
зерноуборочные комбайны
кормоуборочные комбайны

295

103

25,3

13,6

295

103

25,3

13,6

297

103

25,4

13,6

298

104

26,3

14,6

298

104

26,3

14,6

298

104

26,3

14,6

1.4.

Рост доли классного скота у сельскохозяйственных товаропроизводите-лей, %:
КРС - всего
Коровы
Свиньи

Поддержка племенного животноводства

64,5
65,2
60,1

64,5
65,2
60,1

1,0
0,5
2,0

1,5
1,0
2,0

2,0
1,0
2,0

69
67,7
66,1

1336,2

203,1

181,6

Надой на корову, кг

3589

3505

3550

3570

3600

3600

Яйценоскость на куру-несушку, шт.

306

306

307

307

308

308

Среднесуточный привес, г
КРС
Свиньи

494
342

495
343

495
344

497
345

500
345

500
345

Динамика маточного поголовья в племенных хозяйствах, голов:
коровы молочные
коровы мясные
основные свиноматки
конематки
пчелосемьи, шт.
куры-несушки, тыс.голов

13880
692
1362

226
110

134,2

13553
692
1362

226
110

130,2

13803
800
1362

226
110

134,2

13758
850
1362

226
110

134,2

13758
900
1362

226
110

134,2

13758
900
1362

226
110

134,2

1.5.

Внесено минеральных удобрений в действующем веществе на 1 га посевной площади, кг

Поддержка сохранения плодородия почв (в том числе приобретение средств химизации)

13,7

13,7

9,6

9,7

9,9

9,9

953,5

482,4

431,3

Доля всех посевных площадей, обработанных гербицидами, %
в том числе семеноводческие посевы, %

7,1

80

7,9

80

8,3

85

8,5

87

9,0

90

9,0

90

Протравлено семян от высеянного материала, %

34,0

34,0

37,0

38,0

40,0

40,0

Доля площадей (требующих окультуривания), на которых проведены работы по коренному улучшению почв, %

2,7

2,7

2,8

2,9

3,0

3,0

1.6

Доля высеянных семян суперэлиты, элиты, %

Поддержка элитного семеноводства

12,9

8,9

8,0

8,5

9,0

13,0

112,3

55,0

46,9

Доля высеянных семян 1-4 репродукций, %

42,8

46,5

47,0

48,0

49,0

45,0

Объем вывоза элитных семян многолетних трав за пределы области,
тыс. тонн

1,5

1,5

1,6

1,7

1,7

1,7

2.

Стимулирование инвестиционной активности

1896,1

820,6

820,6

2.1

Привлечение инвестиций в отрасль, млн.рублей

Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации

219

810

1020

1248

3078

1776,6

759,6

759,6

2.2

Количество сельских жителей, участвующих в мероприятии, тыс. человек

Поддержка развития малого предпринимательства

0,7

1,0

1,8

2,0

2,0

5,8

119,5

61,0

61,0

3.

Доля успешно реструктуризированных организаций, %

Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли

-

-

50

50

50

50

7,1

3,8

3,8

Объем земельных участков, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, тыс. гектар

4,0

4,0

4,0

4,0

12,0

4.

Государственная поддержка обеспечения благоприятных условий функционирования в секторе

149,4

139,3

139,3

4.1.

Увеличение доли продукции, произведенной в Пермской области, на внутреннем рынке:
мясо и мясопродукты, %
молоко и молокопродукты, %
объем вывоза продукции местных товаропроизводителей за пределы области, тыс.тонн

Поддержка формирования агропродовольственных рынков

59,1

68,7




2,0

61,0

71,0




2,0

64,0

74,0




3,0

67,0

77,0




4,0

70,0

80,0




5,0

70,0

80,0




5,0

32,0

22,7

22,7

4.2.

Динамика укомплектованности сельскохозяйственных организаций кадрами специалистов, %

Поддержка развития кадрового потенциала в сельском хозяйстве

89,6

90

91

92

93

93

35,5

35,5

35,5

4.5.

Снижение уровня заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы инфекционными и инвазионными заболеваниями:
количество неблагополучных пунктов по заразным болезням, единиц:
 лошадей
 крупного рогатого скота
 свиней
 МРС
 птиц

Противоэпизоотические мероприятия

5
63

37
2
1

4
62

35
1
1

4
58

30
1
1

2
49

25
0
0

1
35

20
0
0

1
35

20
0
0

39,1

39,1

39,1

Наличие очагов по особо опасным болезням сельскохозяйственных животных, единиц

2

10

7

5

3

3