№ п/п | Реализация основных направлений Программы в разрезе распорядителей бюджетных средств | Объем расходов на 2002 г., тыс. руб. | Объем расходов на 2003 г., тыс. руб. | Объем расходов на 2004 г., тыс. руб. | Объем расходов на 2005 г., тыс. руб. | Объем расходов на | ||||||||||
2002-2005 гг., тыс. руб. | ||||||||||||||||
Итого | в том числе: | Итого | в том числе: | Итого | в том числе: | Итого | в том числе: | Итого | в том числе: | |||||||
текущие расходы | капит. расходы | текущие расходы | капит. расходы | текущие расходы | капит. расходы | текущие расходы | капит. расходы | текущие расходы | капит. расходы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
I | Основы формирования семейной политики в Пермской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент образования области | 300 | 75 | 225 | 160 | 160 | 0 | 2 615 | 2 277 | 338 | 1 270 | 1 270 | 0 | 4 345 | 3 782 | 563 |
Департамент социального развития области | 1 885 | 1 585 | 300 | 2 443 | 2 308 | 135 | 4 023 | 2 653 | 1 370 | 4 064 | 2 704 | 1 360 | 12 415 | 9 250 | 3 165 | |
Департамент культуры и искусства области | 120 | 120 | 0 | 338,5 | 288,5 | 50 | 1 175 | 765 | 410 | 1 156,50 | 746,5 | 410 | 2 790 | 1 920 | 870 | |
Комитет по молодежной политике области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 255 | 100 | 155 | 585 | 100 | 485 | |
Комитет по физкультуре и спорту области | 40 | 40 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 36 | 36 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
Аппарат администрации области | 35 | 35 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 110 | 110 | 0 | |
Всего | 2 380 | 1 855 | 525 | 3 003,50 | 2 818,50 | 185 | 8 205 | 5 757 | 2 448 | 6 806,50 | 4 881,50 | 1 925,00 | 20 395 | 15 312 | 5 083 | |
II | Безопасное материнство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Управление здравоохранения области | 0 | 0 | 0 | 2 026 | 0 | 2 026 | 49 137 | 5 650 | 43 487 | 30 937 | 5 650 | 25 287 | 82 100 | 11 300 | 70 800 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 2 026 | 0 | 2 026 | 49 137 | 5 650 | 43 487 | 30 937 | 5 650 | 25 287 | 82 100 | 11 300 | 70 800 | |
III | Здоровый ребенок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент образования области | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 1 349 | 150 | 290 | 140 | 150 | 2 262 | 1 962 | 300 |
Управление здравоохранения области | 3 040 | 140 | 2 900 | 1 470 | 0 | 1 470 | 35 075 | 990 | 34 085 | 33 435 | 940 | 32 495 | 73 020 | 2 070 | 70 950 | |
Всего | 3 513 | 613 | 2 900 | 1 470 | 0 | 1 470 | 36 574 | 2 339 | 34 235 | 33 725 | 1 080 | 32 645 | 75 282 | 4 032 | 71 250 | |
IV | Дети-инвалиды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент образования области | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 143 | 580 | 2 563 | 3 166 | 450 | 2 716 | 6 432 | 1 153 | 5 279 |
Департамент социального развития области | 1 804 | 600 | 1 204 | 945 | 534 | 411 | 4 185 | 1 053 | 3 132 | 3 176 | 956 | 2 220 | 10 110 | 3 143 | 6 967 | |
Департамент культуры и искусства области | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 185 | 185 | 0 | 572 | 572 | 0 | |
Комитет по физкультуре и спорту области | 65 | 65 | 0 | 75 | 75 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 430 | 430 | 0 | |
Управление здравоохранения области | 310 | 60 | 250 | 251 | 251 | 0 | 1 266 | 766 | 500 | 990 | 740 | 250 | 2 817 | 1 817 | 1 000 | |
Всего | 2 452 | 998 | 1 454 | 1 271 | 860 | 411 | 8 976 | 2 781 | 6 195 | 7 662 | 2 476 | 5 186 | 20 361 | 7 115 | 13 246 | |
V | Дети-сироты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент образования области | 830 | 690 | 140 | 523 | 457 | 66 | 1 135 | 995 | 140 | 460 | 386 | 74 | 2 948 | 2 528 | 420 |
Департамент социального развития области | 68 | 3 | 65 | 100 | 0 | 100 | 175 | 10 | 165 | 175 | 10 | 165 | 518 | 23 | 495 | |
Аппарат администрации области | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 5 864 | 5 864 | 0 | 6 179 | 6 179 | 0 | |
Всего | 1 003 | 798 | 205 | 728 | 562 | 166 | 1 415 | 1 110 | 305 | 6 499 | 6 260 | 239 | 9 645 | 8 730 | 915 | |
VI |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент образования области | 602 | 162 | 440 | 90 | 90 | 0 | 1 982 | 462 | 1 520 | 1 002 | 0 | 1 002 | 3 676 | 714 | 2 962 |
Департамент социального развития области | 753 | 157 | 596 | 147 | 147 | 0 | 2 149 | 698 | 1 451 | 2 160 | 698 | 1 462 | 5 209 | 1 700 | 3 509 | |
Комитет по молодежной политике области | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 80 | 80 | 0 | 260 | 260 | 0 | |
Департамент культуры и искусства области | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | |
ГУВД Пермской области | 457 | 85 | 372 | 515 | 30 | 485 | 418 | 60 | 358 | 258 | 60 | 198 | 1 648 | 235 | 1 413 | |
Аппарат администрации области | 790 | 450 | 340 | 1 033,50 | 610 | 423,5 | 326,5 | 326,5 | 0 | 308,5 | 308,5 | 0 | 2 458,50 | 1 695 | 763,5 | |
Всего | 3 067 | 919 | 2 148 | 2 185,50 | 877 | 1 308,50 | 6 190,50 | 1 661,50 | 4 529 | 5 008,50 | 1 146,50 | 3 862,00 | 16 451,50 | 4 604,00 | 11 847,50 | |
VII | Одаренные дети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент образования области | 1 919 | 1 769 | 150 | 529,2 | 479,2 | 50 | 3 950 | 2 875 | 1 075 | 2 189,80 | 1 689,80 | 500 | 8 588 | 6 813 | 1 775 |
Департамент культуры и искусства области | 666 | 666 | - | 313,5 | 313,5 | - | 2 733 | 2 733 | - | 1 068,50 | 1 068,50 | - | 4 781 | 4 781 | 0 | |
Всего | 2 585 | 2 435 | 150 | 842,7 | 792,7 | 50 | 6 683 | 5 608 | 1 075 | 3 258,30 | 2 758,30 | 500 | 13 369 | 11 594 | 1 775 | |
| Итого по Программе | 15 000 | 7 618 | 7 382 | 11 526,70 | 5 910,20 | 5 616,50 | 117 180,50 | 24 906,50 | 92 274 | 93 896,30 | 24 252,30 | 69 644,00 | 237 603,50 | 62 687,00 | 174 916,50 |
VIII | Капитальное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент образования области | 15 000 | - | 15 000 | 22 000 | - | 22 000 | 18 000 | - | 18 000 | 46 747 | - | 46 747 | 101 747 | - | 101 747 |
| УКС Пермской области | 11 300 | - | 11 300 | 13 479 | - | 13 479 | 18 200 | - | 18 200 | 3 800 | - | 3 800 | 46 779 | - | 46 779 |
| Администрация Нытвенского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | - | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 |
| Администрация Ильинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - | 3 500 |
| Администрация Чернушинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - | 3 500 |
| Администрация Красновишерского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 |
| Департамент социального развития области | - | - | - | 2 050 | - | 2 050 | - | - | - | - | - | - | 2 050 | - | 2 050 |
| Всего за счет средств, предусмотренных в бюджете строительства объектов социальной инфраструктуры | 26 300 | - | 26 300 | 37 529 | - | 37 529 | 36 200 | - | 36 200 | 61 047 | - | 61 047 | 161 076 | - | 161 076 |
| Итого по Программе | 41 300 | 7 618 | 33 682 | 49 055,70 | 5 910,20 | 43 145,50 | 153 380,50 | 24 906,50 | 128 474 | 164 243,30 | 24 252,30 | 130 691 | 398 679,50 | 62 687 | 335 992,50 |