Об областной целевой программе "Развитие лесопромышленного комплекса Пермской области на 2004-2010 годы" (с изменениями на 4 октября 2010 года)

N
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Всего на период действия Программы

Капитальные и текущие расходы по годам реализации Программы

Ожидаемые результаты

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ (капитальные расходы)

1.

Создание новых мощностей по лесопилению, производству фанеры и древесного угля в г. Гремячинске

Администрация г.Гремячинска

171,0

-

16,0

30,0

30,0

40,0

40,0

15,0

Ввод мощностей по производству
30,0 тыс.м3
пиломатериалов,
60,0 тыс.м3 фанеры и
2 тыс.т/год
древесного угля. Создание в КУБ 50
рабочих мест

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

2.

Реализация программных мероприятий

Министерство природных ресурсов Пермского края,
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

100,2

3,0
бюджет
содействия инвестициям

8,0
текущие
расходы

11,73
текущие расходы

37,44
текущие расходы

16,03
текущие расходы

12,0
текущие расходы

12,0
текущие рас-ходы

2.1

Подготовка инвестиционных площадок:      
Добрянский ЦБК (корректировка ТЭО)
Строительство фанерного комбината (разработка ТЭО)
Горнозаводский ЛДК (инвестиционное предложение)
Сарсинский ДОЗ (инвестиционное предложение)
Программа развития малого лесного бизнеса     
Разработка Программы развития ЛПК Пермского края
Мониторинг показателей Программы
Космический мониторинг состояния лесного фонда

57,87

7,06

1,96

0,7

2,3

1,0

0,5

0,02

9,03

3,0

-

-

0,7

2,3

-

-     

-

-

4,0

2,8

-

-   

-     

-

-

-

-

9,73

4,26

1,96

-     

-     

1,0

0,5

0,01

2,0

37,11

-

-     

-     

-     

-

-     

0,01

3,0

4,03

-

-     

-     

-

-

-     

-

4.03

-     

-

-

-     

-     

-

-

-

-

-

-

-     

-     

-     

-

-

-

-

Создание банка данных по лесосырьевой базе для подготовки инвестиционных площадок     
Сопровождение и развитие геоинформационной системы «Лесосырьевая база Пермского края»

1,2



2,0

-



-

1,2



-

-



-

-



2,0

-



-

-



-

-



-

Разработка рабочего проекта Добрянской лесоперерабатывающей зоны (I этап - промплощадки деревообрабатывающих производств)     
Разработка бизнес-проекта на производство древесной муки для выпуска прессованных плитных материалов     
Конкурсные процедуры

32,1





-



0,001

-





-     



-

-





-



-

-





-     



-

32,1





-     



0,001

-





-



-

-





-



-

-





-



-

2.2

Продвижение инвестиционных площадок:
Создание и актуализация компьютерной базы данных о состоянии лесного фонда края
Оценка возможностей инвестиционной площадки ДБК к выпуску альтернативных видов бумажных продуктов
Разработка информационного бюллетеня к схеме генерального плана создания лесоперерабатывающей зоны в г. Добрянке
Оформление экспозиции Министерства промышленности и природных ресурсов края

Министерство природных ресурсов Пермского края

12,33

8,0



4,0




0,13






0,2

-

-



-




-






-

4,0

-     



4,0




-






-

2,0     

2,0



-




-






-

0,33

-



-




0,13






0,2

2,0     

2,0



-     




-






-

2,0

2,0



-




-






-

2,0

2,0



-




-






-

2.3

Разработка обучающих программ

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

4000

2000

2000

2.4

Разработка специальных программ

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

11,0

-

-

-

-

3,0

4,0

4,0

2.5

Мероприятия по повышению инновационного потенциала

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

4000

2000

2000

2.6

Сертификация лесного хозяйства

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

5000

3000

2000

2.7

Мероприятия по разработке концепции долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края на 2011-2014 годы и на период до 2010 года» и долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края на 2011-2014 годы и на период до 2020 года»

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

6000

6000

Разработка концепции долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышлен- ного комплекса Пермского края на 2011-2014 годы и на период до 2010 года» и долгосрочной целевой программы «Развитие лесопромышлен- ного комплекса Пермского края на 2011-2014 годы и на период до
2020 года»

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (средства дорожного фонда Пермской области)

3.

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание магистральных автодорог

Дорожное агентство Пермского края

270,3
Инвестиции, всего, в том числе:

23,1

25,1

24,2

-

49,2

64,2

84,5

Распределение
средств на строительство автодорог приведено условно в силу ежегодных изменений в объемах строительства

227,0
Капитальные
расходы

10,0

12,0

20,0

-

45,0

60,0

80,0

43,3
Текущие расходы

13,1

13,1

4,2

-

4,2

4,2

4,5

СОБСТВЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

4.

Содержание, ремонт и новое строительство ведомственных технологических (лесовозных)
дорог

Лесозаготовительные предприятия области

260,0

28,0

32,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Увеличение объемов вывозки древесины, улучшение эксплуатации автотранспорта

5.

Развитие водного транспорта леса

Лесосплавные предприятия области (рейды)

40,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

7,0

Увеличение объемов поставок леса сплавом до 0,7 млн.м(3)/сезон

6.

Техническое перевооружение действующих лесозаготовительных предприятий, организация новых леспромхозов

Лесозаготовительные предпрития области

1657,0

157,0

171,0

229,0

237,0

263,0

286,5

313,5

Увеличение объема лесозаготовок до 9288 т.м(3), в том числе к
2005 году - до 6200 т.м(3)

7

Реконструкция, расширение, техническое перевооружение предприятий деревообработки,
в том числе:
техническое перевооружение предприятия по производству комплектов жилых домов ООО «Кочевский деревообрабатывающий комбинат» (с. Кочево, Коми-Пермяцкий округ);
строительство новых объектов (уточняется при подготовке инвестиционных площадок):
г. Гремячинск, строительство предприятий по производству древесно-топливных гранул (ДТГ)
Строительство лесопильно-фанерного комплекса;
стратегический инвестор строительство двух плитных производств ДСП, МДФ
Возможные площадки:
ОАО «Соликамскбумпром»
Пермь (Левшино, ДСК)
Горнозаводский район;
г. Чусовой;
г. Александровск (п. Яйва);
Нытвенский район (ОАО Пермский фанерный комбинат»);
Октябрьский район (пос. Сарс);
Ильинский район (г. Чермоз) и Октябрьский район

Деревообра
-батывающие предприятия ЛПК края

185,4













1020,0








1500,0

-













-








-

-













140,0








-

-













240,0








300,0

-













240,0








500,0

-













200,0








500,0

92,7













100,0








200,0

92,7













100,0








-

Производство
Комплектов деревянных индивидуальных домов в количестве 125 тыс. м2 в год. Себестоимость
14 тыс. м2. Рентабельность - 58%.




Ввод мощности по б/форматной фанере 60,0 тыс.м(3) / год и 30 тыс.м(3) / год пиломатериалов



Ввод мощностей по производству 200,0 тыс .м(3) плит (ДСП либо МДФ)

8.

Расширение, реконструкция и модернизация действующих производств ЦБП
Строительство нового ЦБК на лиственном сырье (уточняется при выборе инвестиционной площадки)

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Стратегический инвестор. Возможные площадки:
г.Добрянка
г.Чайковский

11525,0

707,0

1031,0

1169,0

1698,0

2110,0

2495,0

2315,0

Общая стоимость строительства ЦБК на уровне 600 млн.долл. США. Начало строительства - 2007 год. Планируемое окончание - за пределами рассматрива-емого периода (ориентировоч-но- 2012 г.).
Товарная продукция ЦБК в показателях не учитывалась

в том числе ЦБК

508,0

1000,0

1300,0

1700,0

9.

Организация производства лесохимической продукции

Предприятия ЛПК области

40,0

4,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Выпуск древесного угля 3,0 тыс.т/год, уксусной кислоты 2,0 тыс.т/год и другой лесохимической продукции

10.

Затраты на охрану окружающей среды

Предприятия ЛПК области

385,0

65,0

60,0

35,0

45,0

50,0

50,0

80,0

Улучшение экологической обстановки на предприятиях

11.

Затраты на выполнение мероприятий в социально-трудовой сфере

Предприятия ЛПК области

193,0

16,5

13,0

34,0

33,0

32,5

32,0

32,0

Снижение (снятие) социальной напряженности в трудовых коллективах предприятий

Итого по Программе, в том числе

22904,9

2185,6

2718,1

2683,93

3282,44

3812,73

4324,4

3897,7

федеральный бюджет

Администрация г. Гремячинска

171,0

-

16,0

30,0

30,0

40,0

40,0

15,0

краевой бюджет, всего, в том числе

370,5

26,1

33,1

35,93

37,44

65,23

76,2

96,5

бюджет содействия инвестициям

Министерство промышленности и природных ресурсов Пермского края

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

текущие расходы,
 в том числе

Министерство природных ресурсов Пермского края
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

97,2


63,17

34,03

-


-

-

8,0


8,0

11,73


11,73

37,44


37,44

16,03


2,0

14,03

12,0


2,0

10,0

12,0


2,0

10,0

дорожное хозяйство, всего, из них
капитальные расходы
текущие расходы

Дорожное агентство Пермского края

270,3

227,0
43,3

23,1

10,0
13,1

25,1

12,0
13,1

24,2

20,0
4,2

-

-
-

49,2

45,0
4,2

64,2

60,0
4,2

84,5

80,0
4,5

собственные и заемные средства

Предприятия ЛПК

22363,4

2159,5

2669,0

2618,0

3215,0

3707,5

4208,2

3786,2