Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
"О мерах по предупреждению распространения заболеваний,
передающихся половым путем" на 2004-2008 гг.
N п/п | Мероприятие | Всего по программе | в том числе | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
2.4.1 | Стабилизация эпидемиологической ситуации по ЗППП в учреждениях уголовно-исполнительной системы (ГУИН) | 218,0 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
2.4.1.1 | Обеспечить методическими материалами учреждения, исполняющие наказание, в вопросах выявления, профилактики и лечения заразных кожных и венерических заболеваний | 110,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| *) методические рекомендации. |
|
|
|
|
|
|
| печать 200 экз. * 0,03 тыс. руб. = 6,0 тыс. руб. в год | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| *) памятка. приобретение разработок г. Москва "САНАМ" |
|
|
|
|
|
|
| 1 шт * 2,0 тыс. руб. = 2,0 тыс. руб. в год | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| печать 1000 экз.* 0,002 тыс. руб. = 2,0 тыс. руб. в год | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| *) буклет. Приобретение разработок г.Москва "САНАМ" |
|
|
|
|
|
|
| 1 шт * 2,0 тыс. руб. = 2,0 тыс. руб. в год | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| печать 1000 экз. * 10,0 тыс. руб. = 10,0 тыс. руб. в год | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 22,0 тыс. руб. * 5 лет = 110,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 110,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
2.4.1.2 | Организация школы по ЗПП для системы ГУИН. Выездные лекции в ГУИН для заключенных. | 108,0 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| *)Стоимость 1 лекционного часа врача 14 разряда высш.категории |
|
|
|
|
|
|
| 0,7 тыс. руб (ставка 1 разряда с 01.10.2003 г.) * 0,30 = 0,2 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 2,5 часа * 0,2 тыс. руб. = 0,5 тыс. руб - продолжительность лекции 1 раз в месяц |
|
|
|
|
|
|
| 2 врача * 0,5 тыс. руб. = 1,0 тыс. руб . |
|
|
|
|
|
|
| 1,0 тыс. руб. * 12 мес. = 12,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 12,0 тыс. руб * 5 лет = 60,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| *) командировочные расходы на 2 врачей |
|
|
|
|
|
|
| проезд 2 врача * 0,3 тыс. руб. (проезд в оба конца) = 0,6 тыс. руб . |
|
|
|
|
|
|
| суточные 2 врача * 0,1 тыс. руб. = 0,2 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 0,6 тыс. руб. + 0,2 тыс. руб. = 0,8 тыс. руб. в месяц |
|
|
|
|
|
|
| 0,8 тыс. руб. * 12 мес. = 9,6 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 9,6 тыс. руб. * 5 лет = 48,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 48,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
2.4.2 | Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными препаратами для диагностики и лечения ЗППП. | 10666,5 | 2115,6 | 2204,1 | 2115,6 | 2115,6 | 2115,6 |
2.4.2.1 | Приобретение современных тест-систем, диагностикумов для обследования населения на ИППП в связи с переходом на новую методику серологического обследования крови на сифилис (ИФА, РПГА) ОКВД, ГКВД, г.г. Кизел, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чернушка, Оса, Чусовой. | 9000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| Стоимость набора для ИФА 1,0 тыс. руб. на год необходимо 800 наборов. |
|
|
|
|
|
|
| 800 наборов * 1,0 тыс. руб. = 800,0 тыс. руб. в год | 4000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Стоимость набора для РПГА 2,0 тыс. руб. на год необходимо 500 наборов. |
|
|
|
|
|
|
| 500 наборов * 2,0 тыс. руб. = 1 000,0 тыс. руб. в год | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 800,0 тыс. руб. + 1 000,0 тыс. руб. * 5лет = 9 000,0 тыс. руб. | 9000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
| 100 наборов ИФА + 50 наборов РПГА в год - областной бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 100 наборов * 1,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб. в год | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 50 наборов * 2,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб. в год | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 100,0 тыс. руб. + 100,0 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 200,0 тыс. руб. * 5 лет = 1 000,0 тыс. руб. | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 700 наборов ИФА + 450 наборов РПГА в год - муниципальный бюджет | 8000,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 700 наборов * 1,0 тыс. руб. = 700,0 тыс. руб. в год | 3500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 450 наборов * 2,0 тыс. руб. = 900,0 тыс. руб. в год | 4500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 700,0 тыс. руб. + 900,0 тыс. руб. = 1 600,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 1 600,0 тыс. руб. * 5 лет = 8 000,0 тыс. руб. | 8000,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
2.4.2.2 | Обеспечение адекватного специфического и профилактического лечения сифилиса у беременных женщин, детей и подростков альтернативными (резервными) методами | 250,5 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Лечение больных сифилисом беременных женщин и детей осуществляется альтернативными препаратами: прокаином G 3 мега (стоимость 1 фла-кона 43,70 руб.); ретарпеном (стоимость 86,40 руб.); экстенцилином (стоимость 95,20 руб.); цефтриаксоном (стоимость -133,0 руб.). |
|
|
|
|
|
|
| В среднем за год пролечивается 70 таких больных: |
|
|
|
|
|
|
| 30 больных со свежими формами сифилиса лечатся короткими курсами: | 75,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| прокаином G 3 мега: 10 больных * 10 инъекций * 43,70руб.= 4,4 тыс. руб. в год | 22,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| ретарпеном:10 больных * 3 инъекции * 86,40 руб.=2,6 тыс. руб. в год | 13,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| экстенциллином: 5 больных * 3 инъекции * 95,20 руб.= 1,4 тыс. руб. в год | 7,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| цефриаксоном: 5 больных * 10 инъекций * 13,30 руб. = 6,7 тыс. руб. в год | 33,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 40 больных с поздними и скрытыми формами сифилиса лечатся длинными курсами: | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| прокаин G 3 мега: 40 больных * 20 дней * 43,70 руб. = 35,0 тыс. руб. в год | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 50,1 тыс. руб. * 5 лет = 250,5 тыс. руб. (област. бюджет) | 250,5 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
2.4.2.3 | Приобретение современных диагностикумов для бак лабораторий в ОКВД, КВД г.г. Кунгур, Краснокамск | 1416,0 | 265,5 | 354,0 | 265,5 | 265,5 | 265,5 |
| Для бактериологической диагностики на год требуется: |
|
|
|
|
|
|
| *) Кроличий агар:8 кг * 0,7 тыс. руб.= 5,6 тыс. руб. | 28,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| *) Лиофильно-высушенная среда 7 наборов * 1,4 тыс. руб. = 9,8 тыс. руб. | 49,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| *) Сыворотка крупного рогатого скота 13 литров * 0,8 тыс. руб. = 10,4 тыс. руб. | 52,0 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| *) Среда на трихомонозы: 15 литров * 0,4 тыс. руб. = 6,0 тыс. руб. | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| *) Среда на уреаплазмы: 6 литров * 2,3 тыс. руб. = 13,8 тыс. руб. | 69,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| *) Среда на микоплазмы: 10 литров * 2,4 тыс. руб. = 24,0 тыс. руб. | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| *) Среда на кандида жидкая: 10 литров * 0,6 тыс. руб. = 6,0 тыс. руб. | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| *) Прочие среды для идентификации, реактивы, краски, углеводы, аминокислоты: - 12,9 тыс. руб. | 64,5 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 88,5 тыс. руб. * 4 лаборатории = 354,0 тыс. руб. | 1416,0 | 265,5 | 354,0 | 265,5 | 265,5 | 265,5 |
| 88,5 тыс. руб. * 3 * 5 лет + 88,5 тыс. руб. (2005 год - г. Березники) = 1 416,0 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
| Бактериологическая лаборатория ОКВД | 442,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Бактериологические лаборатории ГКВД г. Кунгура, г. Краснокамска, г. Березники | 973,5 | 177,0 | 265,5 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
2.4.3 | Разработка и внедрение новых форм профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем | 292,5 | 37,5 | 92,5 | 57,5 | 67,5 | 37,5 |
2.4.3.1 | Разработка и внедрение новых форм профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем (област.бюджет) | 105,0 | 0,0 | 55,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 |
| Для оборудования отделения первичной профилактики в ОКВД требуется: |
|
|
|
|
|
|
| 1. Видеомагнитофон - 5,0 тыс. руб. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Телевизор - 8,0 тыс. руб. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Телефон - 30,0 тыс. руб. | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Музыкальный центр - 7,0 тыс. руб. | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Мебель - 25,0 тыс. руб. | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Оверхед - 1шт * 30,0 тыс. руб. = 30,0 тыс. руб. | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
2.4.3.2 | Подготовка волонтеров по прфилактике ЗППП и пропаганде нравственных и морально-этических норм безопасного полового поведения. | 187,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Оплата труда специалистов, реализующих проект по программе (15часов): |
|
|
|
|
|
|
| ФОТ 6,0 тыс. руб. (15часов) * 5 циклов обучения/год= 30,0 тыс. руб. в год | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| канцтовары: папка с кнопкой - 0,015 тыс. руб., блокнот - 0,03 тыс. руб, ручка - 0,005 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 0,05 тыс. руб. за комплект * 150 чел = 7,5 тыс. руб. в год | 37,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 30,0 тыс. руб. + 7,5 тыс. руб. * 5 лет = 187,5 тыс. руб. | 187,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
2.4.4 | Оснащение кожно-венерологических учреждений | 3851,4 | 1690,2 | 961,2 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
2.4.4.1 | Приобретение люминесцентных микроскопов для диагностики ЗППП ОКВД, г.г. Кизел, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чернушка, Оса, Чусовой, Чайковский. | 2340,0 | 780,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0,0 |
| Стоимость 1 люминесцентного микроскопа - 260,0 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 260,0 тыс. руб. * 9 шт = 2 340,0 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
| Областной бюджет | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет | 2080,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 0,0 |
2.4.4.2 | Создание компьютерной сети | 1094,6 | 604,6 | 330,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 774,6 | 524,6 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОКВД: 5 шт. компьютеров * 40,0 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| программное обеспечение (разработка программы по мониторингу за ЗППП) |
|
|
|
|
|
|
| 250,0 тыс. руб. * 2 года = 500,0 тыс. руб. | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сетевое оборудование: |
|
|
|
|
|
|
| сервер - 25,0 тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| модем (курьер) - 5,0 тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| приемник-передатчик ОСБ Ланодантер (для 5 компьютеров): 5 шт. * 2,1 тыс. руб. = 10,5 тыс. руб. | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| принтер: 29,1 тыс. руб. (для сети из 5 компьютеров) | 29,1 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| работы по установке - 5,0 тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет | 320,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| г.г. Кизел, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чернушка,Оса, Чусовой, Чайковский |
|
|
|
|
|
|
| 8 шт. компьютеров * 40,0 тыс. руб. = 320,0 тыс. руб. | 320,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
2.4.4.3 | Оснащение бактериологической и серологической лабораторий ОКВД | 416,8 | 305,6 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| микроскоп бинокулярный с осв. - 22,0 тыс. руб . | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| микроскоп люминисц. - 185,0 тыс. руб . | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| термостат водяная баня (4л) - 16,2 тыс. руб. | 16,2 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| стерилизатор паровой вертикальный ВК-30 - 45,6 тыс. руб. | 45,6 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| весы эл. до 500г - 15,0 тыс. руб. | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| холодильник бытовой - 8,0 тыс. руб. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| анаэростат оснащ.пакетами «Газнак» - 15,0 тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| микроскоп темнопольный - 50,0 тыс. руб. | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| центрифуга ОС-6м - 60,0 тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.4.4.4 | Реконструкция здания поликлиники КВД г. Краснокамска и оснащение современным оборудованием бактериологической лаборатории | 8590,85 | 295,43 | 3009,02 | 2465,6 | 1200,8 | 1620,0 |
| Реконструкция здания поликлиники КВД г. Краснокамска | 6802,85 | 295,43 | 2507,42 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Областной бюджет: | 2507,42 | 0,0 | 1507,42 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет: | 4295,43 | 295,43 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Оснащение современным оборудованием бактериологической лаборатории за счет средств областного бюджета: | 1788,0 | 0,0 | 501,6 | 465,6 | 200,8 | 620,0 |
| бак.анализатор - 1 шт. - 600,0 тыс. руб. | 600,0 |
|
|
|
| 600,0 |
| стол лабораторный - 7 шт. * 7,86 тыс. руб. = 55,0 тыс. руб. | 55,0 |
| 55,0 |
|
|
|
| мойка - 4 шт. * 6,25 тыс. руб. = 25,0 тыс. руб. | 25,0 |
| 25,0 |
|
|
|
| шкаф лабораторный - 8 шт. * 5,0 тыс. руб. = 40,0 тыс. руб. | 40,0 |
| 40,0 |
|
|
|
| ламинарный шкаф - 1 шт. * 100,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб. | 100,0 |
| 100,0 |
|
|
|
| микроскопы - 2 шт. * 15,0 тыс. руб. = 30,0 тыс. руб. | 30,0 |
| 30,0 |
|
|
|
| термостат - 4 шт. * 12,0 тыс. руб. = 48,0 тыс. руб. | 48,0 |
|
| 48,0 |
|
|
| стол манипуляционный - 12 шт. * 4,45 тыс. руб. = 53,4 тыс. руб. | 53,4 |
|
| 53,4 |
|
|
| стол письменный - 18 шт. * 7,0 тыс. руб. = 126,0 тыс. руб. | 126,0 |
|
| 126,0 |
|
|
| стул - 18 шт. * 0,511 тыс. руб. = 9,2 тыс. руб. | 9,2 |
|
| 9,2 |
|
|
| шкаф для документов - 10 шт. * 7,0 тыс. руб. = 70,0 тыс. руб. | 70,0 |
|
| 70,0 |
|
|
| шкаф для одежды - 8 шт. * 7,0 тыс. руб. = 56,0 тыс. руб. | 56,0 |
|
| 56,0 |
|
|
| кушетка - 6 шт. * 1,9 тыс.руб. = 11,4 тыс. руб. | 11,4 |
|
| 11,4 |
|
|
| холодильник - 2 шт. * 7,0 тыс. руб. = 14,0 тыс. руб. | 14,0 |
|
|
| 14,0 |
|
| гинекологическое кресло - 1 шт. * 20,0 тыс. руб. = 20,0 тыс. руб. | 20,0 |
|
|
|
| 20,0 |
| бактерицидная лампа - 10 шт. * 3,0 тыс. руб. = 30,0 тыс. руб. | 30,0 |
| 30,0 |
|
|
|
| сухожаровой шкаф - 4 шт. * 52,5 тыс. руб. = 210,0 тыс. руб. | 210,0 |
| 105,0 |
| 105,0 |
|
| стол лабораторный - 4 шт. * 11,7 тыс. руб. = 46,8 тыс. руб. | 46,8 |
|
|
| 46,8 |
|
| мойка - 4 шт. * 6,25 тыс. руб. = 25,0 тыс. руб. | 25,0 |
| 25,0 |
|
|
|
| шкаф лабораторный - 7 шт. * 5,0 тыс. руб. = 35,0 тыс. руб. | 35,0 |
|
|
| 35,0 |
|
| вытяжной шкаф - 2 шт. * 91,6 тыс. руб. = 183,2 тыс. руб. | 183,2 |
| 91,6 | 91,6 |
|
|
2.4.5 | Организация телефона доверия | 475,0 | 139,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
2.4.5.1 | Организация телефона доверия (режим работы с 18 часов до 22 часов) | 475,0 | 139,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Установка телефона - 35,0 тыс. руб. (обл. бюджет) | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обучение 4-х специалистов - 20,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Абонентская плата за телефон - 6,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 6,0 тыс. руб. * 5лет = 30,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| З/плата по трудовому соглашению 1 специалиста - 1,2 тыс. руб. в месяц (600,0 руб. * 0,15 * 65% * 4 часа работы * 5 дней) |
|
|
|
|
|
|
| начисление на з/плату (35,8%) - 0,43 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| з/плата по трудовому соглашению 4 специалистов - 1,2 тыс. руб. + 0,43 тыс. руб. * 4 человек = 6,5 тыс. руб. в месяц |
|
|
|
|
|
|
| з/плата в год 6,5 тыс. руб * 12 месяцев = 78,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 78,0 тыс. руб. * 5 лет = 390,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 390,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| ВСЕГО по программе, в том числе: | 24094,3 | 4321,3 | 6394,4 | 5366,3 | 4111,5 | 3900,7 |
| Областной бюджет | 8425,3 | 1648,9 | 2928,9 | 1989,3 | 734,5 | 1123,7 |
| Местный бюджет | 15668,9 | 2672,4 | 3465,5 | 3377,0 | 3377,0 | 2777,0 |
* сумма привлеченных средств будет утверждаться по мере утверждения муниципального бюджета.