Финансово-экономическое обоснование программы "Сахарный диабет (2004-2008 гг.)"
тыс.руб
N п/п | Мероприятие | Код БК | Всего по программе | в том числе | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
2.3.1.1 | Организация и проведение скрининга по выявлению на ранних стадиях сахарного диабета типа 2 |
| 2650,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
2.3.1.1.1 | Тест-полоски для глюкометров для выявления сахарного диабета на ранних стадиях (1000 чел/год) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 000 чел. * 0,03 тыс. руб. = 30,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
|
| 30,0 тыс. руб. * 5 лет = 150,0 тыс. руб. | 110310 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
2.3.1.1.2 | Микраль-тест для мониторинга нефропатии для выявления осложнений сахарного диабета на ранних стадиях и предупреждения инвалидности |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 шт. * 500,0 тыс. руб. = 500,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
|
| 500,0 тыс. руб. * 5 лет = 2 500,0 тыс. руб. | 240120 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
2.3.1.2 | Обучение специалистов-преподавателей школ по сахарному диабету. Подготовка и издание для медицинских работников новых методических рекомендаций, справочных и информационных материалов по профилактике, диагностике на ранней стадии сахарному диабету, его осложнений и лечению больных |
| 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.1.2.1 | Издание методических рекомендаций для врачей первичного звена по ранней диагностике и выявлению осложнений у больных диабетом |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 000 экз. * 0,04 руб. = 40,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0 тыс. руб. * 2 года = 80,0 тыс. руб. | 111040 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.1.2.2 | Издание методических рекомендация для врачей-эндокринологов по лечению диабета и осложнений | Спонсорские | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 000 экз. * 0,04 тыс. руб. = 40,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0 тыс. руб. * 2 года = 80,0 тыс. руб. |
| 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.1.3 | Поддержание стабильной работы государственного регистра сахарного диабета Пермской области |
| 1006,0 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | 201,2 | 201,2 |
2.3.1.3.1 | Компьютеры (процессор Pentium 11, 64-128 МВ оперативной памяти) для 25 территорий области |
|
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5 шт. * 40,0 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
|
| 200,0 тыс. руб. * 5 лет = 1 000,0 тыс. руб. | 240120 | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2004 год - г. Губаха; Куединский, Чернушинский, Нытвенский и Ильинский районы |
| 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2005 год - Сивинский, Карагайский, Верещагинский районы; г. Кизел, г. Гремячинск |
| 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2006 год - Горнозаводский, Кишертский, Осинский, Ординский и Оханский районы |
| 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2007 год - Очерский, Усольский, Уинский, Чердынский и Березовский районы |
| 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2008 год - Суксунский, Еловский, Б-Сосновский, Бардымский и Октябрьский районы |
| 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
2.3.1.3.2 | Дискеты для 25 территорий области (100 шт. * 12,0 руб. * 5 лет = 6 000,0 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 шт. * 0,012 тыс. руб. = 1,2 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,2 тыс. руб. * 5 лет = 6,0 тыс. руб. | 110350 | 6,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2004 год - г. Губаха; Куединский, Чернушинский, Нытвенский и Ильинский районы |
| 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2005 год - Сивинский, Карагайский, Верещагинский районы; г. Кизел, г. Гремячинск |
| 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2006 год - Горнозаводский, Кишертский, Осинский, Ординский и Оханский районы |
| 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2007 год - Очерский, Усольский, Уинский, Чердынский и Березовский районы |
| 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 2008 год - Суксунский, Еловский, Б-Сосновский, Бардымский и Октябрьский районы |
| 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
2.3.2.1 | Совершенствование и внедрение современных методов первичной и вторичной профилактики осложнений сахарного диабета |
| 191,0 | 2,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 20,9 |
2.3.2.1.1 | Приобретение для городского и областного диабетцентра: |
| 179,0 | 0,0 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 18,5 |
Компьютеры (3 шт. * 35,0 тыс. руб. = 105,0 тыс. руб.) - 2005-2007гг. |
| 105,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | |
Оверхед (4 шт. * 18,5 тыс. руб. = 74,0 тыс. руб.) - 2005-2008 гг. |
| 74,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
2.3.2.1.2 | Подготовка и чтение лекций, внедрение образовательных программ в межрайонных кардиологических центрах |
| 12,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
0,6 тыс. руб. * 0,30 * 2 час. * 15% * 35,8% = 0,6 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| |
0,6 тыс. руб. * 1 чел. * 4 раза в год = 2,4 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| |
2,4 тыс. руб. * 5 лет = 12,0 тыс. руб. |
| 12,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
2.3.3.1 | Оснащение трех межрайонных диабетологических центров современным медицинским оборудованием и аппаратурой (Соликамск, Чайковский, Краснокамск) |
| 16257,9 | 0,0 | 5419,3 | 5419,3 | 5419,3 | 0,0 |
2.3.3.1.1 | Кабинет диабетической ретинопатии: |
| 5542,8 | 0,0 | 1847,6 | 1847,6 | 1847,6 | 0,0 |
*) аргоновый лазер (1 шт. * 1 500,0 тыс. руб. = 1 500,0 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 4500,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | |
*) щелевая лампа (1 шт. * 160,4 тыс. руб. = 160,4 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 481,2 | 0,0 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 0,0 | |
*) офтальмологичексое рабочее место (1 шт. * 154,2 тыс. руб. = 154,2 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 462,6 | 0,0 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 0,0 | |
*) офтальмоскоп (1 шт. * 33,0 тыс. руб. = 33,0 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 99,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | |
2.3.3.1.2 | Кабинет диабетической стопы: |
| 8540,1 | 0,0 | 2846,7 | 2846,7 | 2846,7 | 0,0 |
*) доплеровский комплекс "Ангиодин-К" стационарный (1 шт. * 192,0 тыс. руб. = 192,0 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 576,0 | 0,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | |
*) камертон виброметр (1 шт. * 5,0 тыс. руб. = 5,0 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 15,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |
*) подиатрическое кресло (1 шт. * 137,2 тыс. руб. = 137,2 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 411,6 | 0,0 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 0,0 | |
*) кресло каталка (1 шт. * 2 500,0 тыс. руб. = 2 500,0 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 7500,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | |
*) стерилизатор УЗ (1 шт. * 12,5 тыс. руб. = 12,5 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 37,5 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | |
| *) скалер (1 шт. * 104,0 тыс. руб. = 104,0 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) | Местный бюджет | 312,0 | 0,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 0,0 |
2.3.3.1.3 | Кабинет ангиопатии |
| 825,0 | 0,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 0,0 |
*) система суточного мониторирования АД (1 шт. * 175,0 тыс. руб. = 175,0 тыс. руб. на 1 межрайонный центр) |
| 525,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | |
*) система суточного мониторирования ЭКГ (1 шт. * 100,0 тыс. руб. = 100,0 тыс.руб. на 1 межрайонный центр) |
| 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
2.3.3.1.4 | Анализатор гликированного гемоглобина А1с (1 шт. * 450,0 тыс. руб. = 450,0 тыс. руб.на 1 межрайонный центр) |
| 1350,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
2.3.3.2 | Оснащение областного диабетологического центра (взрослого и детского): |
| 6245,0 | 2850,0 | 750,0 | 995,0 | 1650,0 | 0,0 |
| *) офтальмокоагулятор (1 шт. * 2 850,0 тыс .руб. = 2 850,0 тыс. руб.) |
| 2850,0 | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *) витротомическая система (1 шт. * 900,0 тыс. руб. = 900,0 тыс. руб.) |
| 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| *) анализатор гликированного гемоглобина А1с (2 шт. * 450,0 тыс. руб. = 900,0 тыс. руб.) |
| 900,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| *) транскутанный анализатор кислорода (1 шт. * 990,0 тыс. руб. = 990,0 тыс. руб.) |
| 990,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| *) глюкосенсор (2 шт. * 300,0 тыс. руб. = 600,0 тыс. руб.) |
| 600,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| *) камертон виброметр (1 шт. * 5,0 тыс. руб. = 5,0 тыс. руб.) |
| 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.3.3 | Оснащение городского диабетологического центра (взрослого и детского) |
| 3000,0 | 1950,0 | 750,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| *) аргоновый лазер (1 шт. * 1 500,0 тыс. руб. = 1 500,0 тыс. руб.) |
| 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *) анализатор гликированного гемоглобина А1с (2 шт. * 450,0 тыс. руб. = 900,0 тыс. руб.) |
| 900,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *) глюкосенсор (2 шт. * 300,0 тыс. руб. = 600,0 тыс. руб.) |
| 600,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| *) доплеровский комплекс "Ангиодин-К" стационарный (1 шт. * 195,2 тыс. руб. = 195,2 тыс. руб.) | Местный бюджет | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 195,2 | 0,0 | 0,0 |
2.3.3.4 | Оснащение машин скорой помощи средствами контроля гликемии при комах: | Местный бюджет | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 |
| *) глюкометры (50 шт. * 75$ * 30,0 руб. = 112,5 тыс. руб.) |
| 112,5 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 0,0 | 0,0 |
| *) тест-полоски (50 шт. * 27$ * 30,0 руб. = 40,5 тыс. руб.) |
| 40,5 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 |
2.3.4. | Внедрение современных методов лечения и мониторинга: |
| 1400,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
2.3.4.1 | Кит-системы глюкагона для экстренной помощи детям с целью предупреждения инвалидности (500 штук) |
| 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 100 шт. * 1,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 тыс. руб. * 5 лет = 500,0 тыс. руб. |
| 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.3.4.2 | Инсулиновая помпа - внедрение современного метода для больных с тяжелой формой диабета для подростков и беременных |
| 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 2 шт. * 90,0 тыс. руб. = 180,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
|
| 180,0 тыс. руб. * 5 лет = 900,0 тыс. руб. |
| 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
2.3.4.3 | Организация ортопедической помощи больным сахарным диабетом: | Федаральный бюджет | 4000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| *) Организация производства ортопедической обуви на протезном заводе |
|
|
|
|
|
| |
| 100 чел. * 8,0 тыс. руб. = 800,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
| |
| 800,0 тыс. руб. * 5 лет = 4 000,0 тыс. руб. |
| 4000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
2.3.4.4 | Обеспечение больных детей санаторно-реабилитационной помощью | Местный бюджет | 625,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 25 детей * 5,0 тыс. руб. (стоимость 1 путевки) = 125,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
| |
| 125,0 тыс. руб. * 5 лет = 625,0 тыс. руб. | 625,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |
| Итого за счет областного бюджета |
| 30829,9 | 5853,6 | 8026,4 | 7481,4 | 8436,4 | 1032,1 |
| Итого за счет спонсорских денег |
| 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого за счет федерального бюджета |
| 4000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Итого за счет местного бюджета |
| 1285,2 | 125,0 | 229,0 | 577,2 | 229,0 | 125,0 |
| ВСЕГО по подпрограмме |
| 36195,1 | 6818,6 | 9095,4 | 8858,6 | 9465,4 | 1957,1 |