Финансово-экономическое обоснование программы «Неотложные меры по предупреждению
распространения в Пермской области заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита (ВИЧ-инфекция), на 2004-2008 годы «Анти –ВИЧ/СПИД»
( тыс. руб. в ценах 2003 года)
N п/п | Наименования мероприятий | Всего | в том числе | ||||
по программе | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| 2.1.1. Проведение мероприятий по социальной и психологической адаптации и защите ВИЧ-инфицированных и членов их семей, защите медработников, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.1 | Оснащение кабинета психологической помощи и социальной поддержки в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД. | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| компьютер , принтер - 40,0 т. р. | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кресла 10шт*1т. р.=10т. р. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. Повышение эффективности информирования населения области по проблеме ВИЧ-инфекции и формирование стереотипов безопасного поведения, воспитание приверженности здоровому образу жизни. | 1331,0 | 278,6 | 260,6 | 270,6 | 260,6 | 260,6 |
2.1.2.1 | Подготовка волонтеров по профилактике ВИЧ-инфекции и социально-значимых заболеваний | 305,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Оплата труда специалистов, реализующих проект по программе (15часов): |
|
|
|
|
|
|
| ФОТ 6,0 тыс. руб. (15часов) * 10 циклов обучения/год= 60,0 тыс. руб. в год | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| канцтовары: папка с кнопкой - 0,015 тыс. руб., блокнот - 0,03 тыс. руб, ручка - 0,005 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 0,05 тыс. руб. за комплект * 20 чел = 1,0 тыс. руб. в год | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 60,0 тыс. руб. + 1,00 тыс. руб. * 5 лет = 305,0 тыс. руб. | 305,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
2.1.2.2 | Проведение ежегодной межвузовской студенческой научно-практической конференции «Молодежь против СПИДа и наркотиков» | 105,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Комплект канцтоваров: 50,0 руб.* 100 чел. = 5,0 тыс. руб. в год | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Издание сборника по материалам конференции: 50 руб. за 1 шт.* 300 экз. = 15,0 тыс. руб. в год | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Другие организационные расходы - 1,0 тыс. руб. в год | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2.1.2.3 | Обеспечения ежедневной работы телефона доверия по вопросам ВИЧ/СПИД для населения Пермской области | 921,0 | 196,6 | 178,6 | 188,6 | 178,6 | 178,6 |
| Обучение консультантов: 6,0 тыс. руб. на 1 чел.* 3 чел.=18,0 тыс. руб. (в 2004 г.) | 18,0 | 18,0 |
|
|
|
|
| Повышение квалификации: |
|
|
|
|
|
|
| 10,0 тыс. руб. * 1 чел = 50,0 тыс. руб. в год | 10,0 |
|
| 10,0 |
|
|
| Будни-5час. (250 смен/год) |
|
|
|
|
|
|
| Выходные и праздничные дни - 12 час. (115смен/ год) |
|
|
|
|
|
|
| Зарплата консультантов (4чел.) на 1 год: |
|
|
|
|
|
|
| 100 руб. * 1315 час = 131,5 тыс. руб. в год | 657,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| Начисления на зар. плату: 131,5 тыс. руб. * 35,8% = 47,1 тыс. руб. | 235,5 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 2.1.3. Развитие диагностической и лечебной баз для ВИЧ-инфицированных в Пермской области | 54600,0 | 10960,0 | 9660,0 | 10660,0 | 11660,0 | 11660,0 |
2.1.3.1 | Профилактика заражения новорожденных детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей. Профилактика заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Лечение детей с врожденной ВИЧ-инфекцией. Лечение больных СПИДом. | 44600,0 | 7600,0 | 8000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| см. приложение 1 |
|
|
|
|
|
|
2.1.3.2 | Развитие и укрепление материально-технической базы лаборатории областного центра по профилактике и борьбе со СПИД | 10000,0 | 3360,0 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |
| см .приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4. Совершенствование системы эпидемиологического надзора и контроля за ВИЧ-инфекцией | 4787,5 | 1757,5 | 1157,5 | 657,5 | 607,5 | 607,5 |
2.1.4.1 | Разработка и внедрение единой компьютерной информационно-аналитической системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией | 750,0 | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и внедрение компьютерной программы «Мониторинг за заболеваемостью ВИЧ-инфекцией» - 500,0 тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оборудование стоимость одного компьютера - 35,0 тыс. руб. с сетевым оборудованием - 15,0 тыс. руб. - (35,0 тыс. руб. + 15,0 тыс. руб.) * 5 компьютеров = 250,0 тыс. руб. | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.4.2 | Улучшение материально-технической базы межрайонных центров по оказанию плановой стационарной помощи ВИЧ-инфицированным, ЦРБ,ЦГБ и областного центра по профилактике и борьбе со СПИД | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Стерилизационное оборудование для межрайонных центров: |
|
|
|
|
|
|
| Автоклав ГК-3-М: 1 шт. * 70,0 тыс. руб. = 70,0 тыс. руб. в 2004 году | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сухожаровой шкаф (типа ГП 40): 2 шт. * 15,0 тыс. руб. = 30,0 тыс. руб. в 2004 году | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сухожаровой шкаф типа ГП 80: 15 шт. * 20,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб. с 2005-2007 гг. | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Глазперленовый стерилизатор: 20 шт. * 5,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб. в 2008 году | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
2.1.4.3 | Обеспечение ЛПУ области средствами защиты от ВИЧ для профилактики профессионального инфицирования | 3500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| см.приложение N3 |
|
|
|
|
|
|
2.1.4.4 | Обеспечить информирование администраций территорий, представителей различных служб и ведомств о динамике и проявлениях эпидемического процесса в области, прогнозированием эпидемической ситуации. Подготовка и распространение оперативной информации, информационных бюллетеней «Вестник», аналитических обзоров. | 37,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| о динамике и проявлениях эпидемического процесса в области. Подготовка и распространение оперативной информации, информационных бюллетеней, «Вестник», аналитических обзоров. |
|
|
|
|
|
|
| 1)Информационный бюллетень: |
|
|
|
|
|
|
| еженедельно 20 экз. по 3 листа |
|
|
|
|
|
|
| 50 нед.* 20 экз. * 3 листа = 3 000 листов |
|
|
|
|
|
|
| 3 000 листов : 500 листов в пачке = 6 пач. * 120 руб. = 0,7 тыс. руб. в год | 3,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2) «Вестник» - ежеквартально тиражом по 200 экз. в год * 4 квартал = 800 экз.* 9 лист = 7 200 листов |
|
|
|
|
|
|
| 7 200 лист : 500 лист = 15 пачек |
|
|
|
|
|
|
| 15 пачек * 120,0 руб. = 1,8 тыс. руб. в год | 9,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3) тонер,картридж - 5,0 тыс. руб. в год | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.1.5. Развитие системы предупреждения ВИЧ-инфекции в службе крови | 2400,0 | 500,0 | 600,0 | 350,0 | 600,0 | 350,0 |
2.1.5.1 | Улучшение материально-технической базы учреждений службы крови для обеспечения безопасности донорской крови. | 2300,0 | 400,0 | 600,0 | 350,0 | 600,0 | 350,0 |
| Низкотемпературные холодильники: 10 шт. * 100,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. руб. | 1000,0 | 400,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Центрифуга рефрижераторная: 2 шт. * 600,0 тыс. руб. = 1 200,0 тыс. руб. | 1200,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| Запаиватель трубок гемаконов: 2 шт. * 50,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
2.1.5.2 | Разработка и внедрение методических рекомендаций по контролю за работой отделений переливания крови, донорских пунктов | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка метод.рекомендаций - 55,0 тыс. руб. | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Издание: 1 500 экз. * 30,0 руб. = 45,0 тыс. руб. | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. Подготовка медицинских кадров и специалистов других заинтересованных служб и ведомств, проведение научных исследований по различным аспектам проблемы ВИЧ-инфекции. | 187,5 | 61,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
2.1.6.1 | Подготовка, стажировка специалистов службы СПИДа в ведущих профильных центрах России. | 187,5 | 61,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Подготовка 1 человека на 1 обучающем цикле=30 тыс. руб. | 30,0 | 30,0 |
|
|
|
|
| 3,0 тыс. руб. - проезд в оба конца + постельное белье |
|
|
|
|
|
|
| суточные: 5 дней * 100,0 руб. = 0,5 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| проживание: 550,0 руб. * 5 дней = 2,8 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 3,0 тыс. руб. + 0,5 тыс. руб. + 2,8 тыс. руб. * 5 командировок в год = 31,5 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 31,5 тыс. руб. * 5 лет = 157,5 тыс. руб. | 157,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| ИТОГО: | 63356,0 | 13607,6 | 11709,6 | 11969,6 | 13159,6 | 12909,6 |