( тыс. руб. в ценах 2003 года)
N п/п | Наименования мероприятий | Всего | в том числе | ||||
по программе | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
2.7.1. Мероприятия по повышению эффективности информирования населения по проблеме СОЗ, доступным мерам их предупреждения. | |||||||
2.7.1.1 | Создание и трансляция по каналам телевидения развлекательных и информационных программ «Жизнь без наркотиков и СПИД» | 495,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Продолжительность передачи |
|
|
|
|
|
|
| 15мин. = 900 сек * 55 руб * 2 раза в год = 99,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| Итого: 99,0 тыс. руб.* 5 лет= 495,0 тыс. руб. |
| 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
2.7.1.2. | Разработка, изготовление и трансляция видеоклипов и радиоклипов по пропаганде здорового образа жизни, снижающего риск заражения СОЗ. | 1552,0 | 310,4 | 310,4 | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
| *) Изготовление видеоролика: |
|
|
|
|
|
|
| Ролик продолжительностью 5 мин. = 300 сек. |
|
|
|
|
|
|
| Стоимость 1 секунды = 100 руб. |
|
|
|
|
|
|
| 300 сек. * 100,0 руб. * 7 шт. = 210,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 210,0 тыс. руб. * 5 лет = 1050,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| *) Прокат видеороликов: |
|
|
|
|
|
|
| Стоимость проката 1 ролика = 500,0 руб. |
|
|
|
|
|
|
| 500,0 руб. * 7 шт. * 1 раза в месяц * 12 мес. = 42,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 42,0 тыс. руб. * 5 лет = 210,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 210,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| *) Изготовление аудиоролика: |
|
|
|
|
|
|
| 14 шт. * 1,0 тыс. руб. = 14,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 14,0 тыс. руб. * 5 лет = 70,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 70,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| *) Прокат аудиоролика: |
|
|
|
|
|
|
| Стоимость проката 1 ролика = 150,0 руб. |
|
|
|
|
|
|
| 150,0 руб. * 296 трансляций в год = 44,4 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 44,4 тыс. руб. * 5 лет = 222 тыс. руб. (област. бюджет) | 222,0 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
2.7.1.3. | Создание и трансляция цикла радиопередач на областном радио по общим вопросам профилактики СОЗ и пропаганде здорового образа жизни | 780,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Продолжительность передачи - 2 мин. |
|
|
|
|
|
|
| Стоимость 1 минуты = 1,0 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 2 мин. * 1,0 тыс. руб. * 23 трансляций в год = 46,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 46,0 тыс. руб. * 5 лет = 230,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 230,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| Продолжительность передачи - 10 мин. |
|
|
|
|
|
|
| Стоимость 1 минуты = 1,0 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 10 мин. * 1,0 тыс. руб. * 11 раз в год = 110,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 110,0 тыс. руб. * 5 лет = 550,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
2.7.1.4. | Подготовка телемарафона по профилактике СОЗ и формированию приверженности к здоровому образу жизни на ВГТРК Т7 для жителей Пермской области. | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Продолжительность передачи - 1 час. |
|
|
|
|
|
|
| Стоимость 1 часа = 200,0 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 200,0 тыс. руб. * 3 года = 600,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 600,0 | 200,0 | 200,0 |
| 200,0 |
|
2.7.1.5. | Создание постоянно действующих тематических рубрик по профилактике СОЗ и пропаганде здорового образа жизни в областных, городских и районных газетах | 1100,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Стоимость 1 см - 50,0 руб. |
|
|
|
|
|
|
| 300 см * 50,0 руб. = 15,0 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 15,0 тыс. руб. * 8 публикаций = 120,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 120,0 тыс. руб. * 5 лет = 600,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 600,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Стоимость 1 см - 50,0 руб. |
|
|
|
|
|
|
| 250 см * 50,0 руб. = 12,5 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 12,5 тыс. руб. * 8 публикаций = 100,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 100,0 тыс. руб. * 5 лет = 500,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.7.1.6. | Разработка и размещение наглядной социальной пропаганды по вопросам общей профилактики СОЗ в виде информационных баннеров, рекламы на транспорте. | 1495,0 | 263,0 | 443,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 |
| Разработка оригинал-макета |
|
|
|
|
|
|
| 1 экз * 6,0 тыс. руб. * 4 шт. =24,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 24,0 тыс. руб. * 5 лет = 120,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Изготовление многоцветного изображения на хлорвиниловой ткани 3*6 м |
|
|
|
|
|
|
| 30 у.е.* 34,0 руб * 18 кв.м * 4 шт. = 73,4 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 73,4 тыс. руб * 5 лет = 367,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 367,0 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Монтаж на месте |
|
|
|
|
|
|
| 1 кв.м * 0,3 тыс. руб. * 18 кв.м. * 4 шт. = 21,6 тыс .руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 21,6 тыс. руб. * 5 лет = 108,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 108,0 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Аренда занимаемой площади 18 кв.м. |
|
|
|
|
|
|
| 6,0 тыс. руб. * 6 мес.* 4 шт = 144,0 тыс. руб в год. |
|
|
|
|
|
|
| 144,0 тыс. руб. * 5 лет = 720,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 720,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| * Аренда и раскраска на год одного: |
|
|
|
|
|
|
| Автобуса - 35,0 тыс. руб. в год; | 35,0 |
| 35,0 |
|
|
|
| Троллейбуса - 40,0 тыс. руб. в год; | 40,0 |
| 40,0 |
|
|
|
| Трамвая - 45,0 тыс. руб. в год | 45,0 |
| 45,0 |
|
|
|
| * Стикер (бортовая реклама) |
|
|
|
|
|
|
| 20, тыс. руб. * 3 автобус = 60,0 тыс. руб. | 60,0 |
| 60,0 |
|
|
|
2.7.1.7. | Создание единого тематического сайта в Интернете по различным аспектам профилактики, лечения и других вопросов социально-значимых заболеваний и здорового образа жизни | 285,4 | 141,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Разработка, создание и регистрация сайта в Интернет - 105,4 тыс. руб. |
| 105,4 |
|
|
|
|
| Обновление содержимого сайта, обслуживание - 3,0 тыс. руб. в мес. |
|
|
|
|
|
|
| 3,0 тыс. руб. * 12 мес. = 36,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 36,0 тыс. руб. * 5 лет =180,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 180,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
2.7.2. Обеспечение гигиенического воспитания населения, методическая помощь специалистам. | |||||||
2.7.2.1. | Разработка, изготовление, тиражирование и распространение информационной и обучающей продукции для специалистов по предупреждению распространения наркомании, алкоголизма, и других социально значимых заболеваний, формированию стереотипа поведения, альтернативного рискованному, пропаганде здорового образа жизни, на электронных носителях. | 1069,4 | 501,8 | 271,8 | 271,8 | 12,0 | 12,0 |
| Оборудование для ПОЦМП |
|
|
|
|
|
|
| ПК с периферией 50,0 тыс. руб. | 50,0 | 50,0 |
|
|
|
|
| ПК типа "Ноутбук" 60,0 тыс. руб. | 60,0 | 60,0 |
|
|
|
|
| Программное обеспечение - 120,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 120,0 | 120,0 |
|
|
|
|
| Носители электронной информации - 1,0 тыс. руб. в месяц |
|
|
|
|
|
|
| 1,0 тыс. руб. * 12 мес. = 12,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 12,0 тыс. руб. * 5 лет = 60,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| *) Стоимость изготовления 1 мультимедийного клипа = 50,0 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 50,0 тыс. руб. * 4 клипа = 200,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 200,0 тыс. руб. * 3 года = 600,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|
|
| *) Доступ в глобальные сети = 600,0 руб. в мес. |
|
|
|
|
|
|
| 600,0 руб. * 12 мес. = 7,2 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 7,2 тыс. руб. * 3 года = 21,6 тыс. руб. (област. бюджет) | 21,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|
|
| *) Антивирусная защита = 4,38 тыс. руб. в мес. |
|
|
|
|
|
|
| 4,38 тыс. руб. * 12 мес. = 52,6 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 52,6 тыс. руб. * 3 года = 157,8 тыс. руб. (област. бюджет) | 157,8 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
|
|
2.7.2.2. | Разработка, издание и распространение методических материалов информационно-печатной продукциия для различных групп населения и специалистов | 3305,0 | 711,0 | 671,0 | 661,0 | 641,0 | 621,0 |
| *) Разработка и издание многоцветных памяток для населения |
|
|
|
|
|
|
| 10 000 экз. * 0,024 тыс. руб. = 240,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 240,0 тыс. руб. * 5 лет = 1200,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 1200,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| *) Разработка и издание буклетов для населения |
|
|
|
|
|
|
| 5 000 экз. * 0,01 тыс. руб. = 50,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 50,0 тыс. руб. * 5 лет = 250,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| *) Разработка и издание брошюр |
|
|
|
|
|
|
| 5400 экз. * 0,03 тыс. руб. = 162,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 162,0 тыс. руб. * 5 лет = 810,0 тыс. руб. | 810,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| *) Разработка и издание листовок |
|
|
|
|
|
|
| 47 000 экз. * 0,002 тыс. руб. = 94,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 94,0 тыс. руб. * 5 лет = 470,0 тыс. руб. | 470,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| *) Разработка и издание плакатов |
|
|
|
|
|
|
| 5 000 экз. * 0,015 тыс. руб. = 75,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 75,0 тыс. руб. * 5 лет = 375,0 тыс. руб. | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| *) Разработка и издание дневников самоконтроля для больных сахарным диабетом |
|
|
|
|
|
|
| 10000 экз. * 0,02 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб. | 200,0 | 90,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 |
|
2.7.2.3. | Организация лектория для организованного населения и специалистов по вопросам профилактики СОЗ и воспитанию приверженности здоровому жизни | 233,0 | 122,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Оборудование для ПОЦМП |
|
|
|
|
|
|
| Портативный оверхед 35,0 тыс. руб. | 35,0 | 35,0 |
|
|
|
|
| Телевизор для лекционного зала 60,0 тыс. руб. | 60,0 | 60,0 |
|
|
|
|
| Оплата работы лектора: |
|
|
|
|
|
|
| 0,6 тыс. руб. * 0,30 * 2 час. * 15% * 35,8% = 0,6 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 0,6 тыс. руб. * 46 лекций в год = 27,6 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 27,6 тыс. руб. * 5 лет = 138,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 138,0 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
2.7.2.4. | Приобретение готовых видеофильмов по профилактике СОЗ и пропаганде здорового образа жизни для пополнения видеофонда | 190,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Стоимость 1 видеокассеты = 125,0 руб. |
|
|
|
|
|
|
| 125,0 руб. * 304 шт. = 38,0 тыс. руб. в год |
|
|
|
|
|
|
| 38,0 тыс. руб. * 5 лет = 190,0 тыс. руб. (област. бюджет) | 190,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
2.7.2.5. | Разработка и тиражирование обучающих модулей по проблемам социально значимых заболеваний для специалистов здравоохранения, образования, других заинтересованных служб и ведомств. | 292,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 60,0 |
| Стоимость 1 модуля = 2000 руб. |
|
|
|
|
|
|
| ( бумага, папка, тонер, картридж) |
|
|
|
|
|
|
| 2000 руб, * 146 шт. = 292,0 тыс. руб. на 5 лет | 292,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 60,0 |
2.7.2.6 | Социологический мониторинг среди различных групп и категорий населения, в том числе, страдающих социально-значимыми заболеваниями с целью оценки уровня информированности о проблемах СОЗ и изучения моделей поведения населения Пермской области, как фактора риска заболевания СОЗ , уровня социальной адаптации или дезадаптации больных СОЗ в Пермской области, оценки эффектиности проводимых мероприятий программы. | 630,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| Разработка опросного инструментария - 9,0 тыс. руб. в год | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| печать анкет 9 000 экз.* 0,004 тыс. руб. = 36,0 тыс. руб. в год | 180,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| проведение полевых работ (собственно опроса) - 9 000 чел. в год * 4,0 руб. (на одного человека) = 36,0 тыс. руб. в год | 180,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| логический контроль первичной информации (правильность заполнения) и компьютерная обработка полученных данных - 1 610,0 руб. (ставка 11 разр.) * 15% (уральск. R) * 35,8% = 2,5 тыс. руб. в год * 18 чел. = 45,0 тыс. руб. в год | 225,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| ВСЕГО по программе, в том числе: | 12026,8 | 2947,2 | 2656,8 | 2266,8 | 2187,0 | 1969,0 |
| Областной бюджет | 12026,8 | 2947,2 | 2656,8 | 2266,8 | 2187,0 | 1969,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|