Таблица в редакции Закона Пермского края от 28 ноября 2006 года N 3290-753;
________________________________________________________
Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Неотложные меры борьбы
с туберкулезом в Пермской области на 2004-2008 гг."
тыс.руб
N п/п | Мероприятие | Всего по программе | в том числе | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
2.2.1.8 | Оснащение лечебно-профилактических учреждений общемедицинской сети: | 20544,0 | 3424,0 | 6736,0 | 6736,0 | 3424,0 | 224,0 |
| *) передвижной цифровой флюорограф - 3200,0 тыс. руб. * 6 шт. = 19200,0 тыс. руб. на 5 лет | 19200,0 | 3200,0 | 6400,0 | 6400,0 | 3200,0 |
|
| *) Стоимость 1 бинокулярного микроскопа - 11,2 тыс. руб. * 120 шт. = 1344,0 тыс. руб. на 5 лет | 1344,0 | 224,0 | 336,0 | 336,0 | 224,0 | 224,0 |
2.2.1.9 | Оснащение межрайонных центров лечения туберкулеза, противотуберкулезных диспансеров и отделений*: | 38396,4 | 7116,0 | 11934,8 | 4842,4 | 5024,8 | 9898,4 |
2.2.1.9.1 | г. Березники | 3822,4 | 3800,0 | 431,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| рентгендиагностическим комплексом - 1 шт. - 2500,0 тыс. руб. | 2500,0 | 2500,0 |
|
|
|
|
| фибробронхоском - 1 шт. - 420,0 тыс.руб. | 420,0 |
| 420,0 |
|
|
|
| аппаратом ультразвуковой диагностики - 1 шт. - 1300,0 тыс. руб. | 1300,0 | 1300,0 |
|
|
|
|
| бинокулярными микроскопами - 1 шт. - 11,2 тыс. руб. * 2 шт. = 22,4 тыс. руб. | 22,4 |
| 11,2 | 11,2 |
|
|
2.2.1.9.2 | г. Губаха | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| рентгендиагностическим комплексом - 1 шт. - 2500,0 тыс. руб. | 2500,0 |
| 2500,0 |
|
|
|
2.2.1.9.3 | г. Кизел | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,2 | 44,8 |
| люминесцентным микроскопом - 1 шт. - 181,2 тыс. руб. | 181,2 |
|
|
| 181,2 |
|
| бинокулярными микроскопами - 1 шт. - 11,2 тыс. руб. х 4 шт. - 44,8 тыс. руб. | 44,8 |
|
|
|
| 44,8 |
2.2.1.9.4 | г. Краснокамск | 4412,4 | 192,4 | 2500,0 | 0,0 | 420,0 | 1300,0 |
| рентгендиагностическим комплексом - 1 шт. - 2500,0 тыс. руб. | 2500,0 |
| 2500,0 |
|
|
|
| люминесцентным микроскопом - 1 шт. - 181,2 тыс. руб. | 181,2 | 181,2 |
|
|
|
|
| бинокулярным микроскопом - 1 шт. - 11,2 тыс. руб. | 11,2 | 11,2 |
|
|
|
|
| фибробронхоскопом - 1 шт. - 420,0 тыс. руб. | 420,0 |
|
|
| 420,0 |
|
| аппаратом ульразвуковой диагностики - 1 шт. - 1300,0 тыс. руб. | 1300,0 |
|
|
|
| 1300,0 |
2.2.1.9.5 | г. Кунгур | 1720,0 | 0,0 | 1300,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |
| фибробронхоскопом - 1 шт. - 420,0 тыс. руб. | 420,0 |
|
| 420,0 |
|
|
| аппаратом ультразвуковой диагностики - 1 шт. - 1300,0 тыс. руб. | 1300,0 |
| 1300,0 |
|
|
|
2.2.1.9.6 | г. Лысьва | 2931,2 | 2511,2 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
| рентгендиагностическим комплексом - 1 шт. - 2500,0 тыс. руб. | 2500,0 | 2500,0 |
|
|
|
|
| бинокулярным микроскопом - 1 шт. - 11,2 тыс. руб. | 11,2 | 11,2 |
|
|
|
|
| фибробронхоскопом - 1 шт. - 420,0 тыс. руб. | 420,0 |
|
|
| 420,0 |
|
2.2.1.9.7 | г. Соликамск | 8722,4 | 0,0 | 22,4 | 3100,0 | 2500,0 | 3100,0 |
| рентгендиагностическим комплексом - 1 шт. - 2500,0 тыс. руб. | 2500,0 |
|
|
| 2500,0 |
|
| стационарными флюорографами - 1 шт. - 3100,0 тыс. руб. х 2 шт. = 6200,0 тыс. руб. | 6200,0 |
|
| 3100,0 |
| 3100,0 |
| бинокулярными микроскопами - 1 шт. 11,2 тыс. руб. х 2 шт. = 22,4 тыс. руб. | 22,4 |
| 22,4 |
|
|
|
2.2.1.9.8 | г. Чайковский | 4434,8 | 181,2 | 0,0 | 11,2 | 1322,4 | 2920,0 |
| рентгендиагностическим комплексом - 1 шт. - 2500,0 тыс. руб. | 2500,0 |
|
|
|
| 2500,0 |
| люминесцентным микроскопом -1 шт. - 181,2 тыс. руб. | 181,2 | 181,2 |
|
|
|
|
| бинокулярными микроскопами - 1 шт. - 11,2 тыс. руб. * 3 шт. = 33,6 тыс. руб. | 33,6 |
|
| 11,2 | 22,4 |
|
| фибробронхоскопом - 1 шт. - 420,0 тыс. руб. | 420,0 |
|
|
|
| 420,0 |
| аппаратом ультразвуковой диагностики - 1 шт. - 1300,0 тыс. руб. | 1300,0 |
|
|
| 1300,0 |
|
2.2.1.9.9 | г. Чусовой | 3992,4 | 11,2 | 2500,0 | 1300,0 | 181,2 | 0,0 |
| рентгенодиагностический комплекс - 1 шт. - 2500,0 тыс.руб. | 2500,0 |
| 2500,0 |
|
|
|
| люминесцентным микроскопом -1 шт. - 181,2 тыс. руб. | 181,2 |
|
|
| 181,2 |
|
| бинокулярным микроскопом - 1 шт. - 11,2 тыс. руб. | 11,2 | 11,2 |
|
|
|
|
| аппаратом ультразвуковой диагностики - 1 шт. - 1300,0 тыс. руб. | 1300,0 |
|
| 1300,0 |
|
|
2.2.1.9.10 | г. Пермь | 5634,8 | 420,0 | 2681,2 | 0,0 | 0,0 | 2533,6 |
| рентгендиагностическим комплексом - 2 шт. * 2500,0 тыс.руб. = 5000,0 тыс.руб. | 5000,0 |
| 2500,0 |
|
| 2500,0 |
| люминесцентным микроскопом -1 шт. - 181,2 тыс. руб. | 181,2 |
| 181,2 |
|
|
|
| бинокулярными микроскопами - 1 шт. - 11,2 тыс. руб. * 3 шт. = 33,6 тыс. руб. | 33,6 |
|
|
|
| 33,6 |
| фибробронхоскопом - 1 шт. - 420,0 тыс. руб. | 420,0 | 420,0 |
|
|
|
|
2.2.1.10 | Оснащение областного центра лечения первичных больных деструктивным туберкулезом в составе областного диспансера "Фтизиопульмонология" лечебно-диагностической аппаратурой и оборудованием: | 15320,0 | 563,6 | 1089,2 | 5102,4 | 4927,4 | 3637,4 |
| рентгендиагностическими комплексами - 1 шт. 2500,0 тыс. руб. * 3 шт. = 7500,0 тыс. руб. | 7500,0 |
|
| 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| фибробронхоскопами - 1 шт. - 420,0 тыс. руб. * 2 шт. = 840,0 тыс. руб. | 840,0 |
|
| 420,0 |
| 420,0 |
| аппаратами ультразвуковой диагностики - 1 шт. - 1300,0 тыс. руб. * 2 шт. = 2600,0 тыс. руб. | 2600,0 |
|
| 1300,0 | 1300,0 |
|
| бинокулярными микроскопами - 1 шт. - 11,2 тыс. руб. * 10 шт. = 112,0 тыс. руб. на 5 лет | 112,0 | 33,6 | 11,2 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| наборами для торакальной хирургии - набор 36 наименований - 40,0 тыс. руб. + набор 42 наименования - 200,0 тыс. руб. в 2004 году= 240,0 тыс. руб. | 240,0 | 240,0 |
|
|
|
|
| набором для торакальной и абдоминальной хирургии - 1 набор 103 наименования - 80,0 тыс. руб. в 2005 году | 80,0 |
| 80,0 |
|
|
|
| урологическим операционным набором - стоимость набора - 200,0 тыс. руб. в 2006 году | 200,0 |
|
| 200,0 |
|
|
| электрохирургическими инструментами - 1 комплект: электрокоагуляторы "Эрбатон-300", комплект монополярных электродов, биполярные щипцы - 300,0 тыс. руб. в 2008 году | 300,0 |
|
|
|
| 300,0 |
| операционным столом - 1 гидравлический пятисекционный в комплекте с матрацем - 500,0 тыс. руб. в 2007 году | 500,0 |
|
|
| 500,0 |
|
| аппаратами ИВЛ с наркозным блоком - 1 шт. - 300,0 тыс. руб. * 2 шт. = 600,0 тыс. руб. | 600,0 |
| 300,0 | 300,0 |
|
|
| портативным дефибриллятором - 1 шт. - 75,0 тыс. руб. | 75,0 |
|
| 75,0 |
|
|
| мониторами жизненноважных функций - 1 шт.(ЭКГ, пульсоксиметр, термометр, память) - 106,7 тыс. руб * 3 шт.= 320,0 тыс. руб. | 320,0 |
|
|
| 320,0 |
|
| матрацами противопролежневыми универсальными (с трубчатыми ячейками, с помпой, для всех моделей функциональных кроватей) - (205 х 95х10 см) - 1 шт. - 70,0 тыс. руб. * 2 шт. = 140,0 тыс. руб. | 140,0 | 140,0 |
|
|
|
|
| аппаратом для лечебного плазмофереза - 1 шт. - 413,0 тыс. руб. | 413,0 |
| 413,0 |
|
|
|
| электроотсосами хирургическими ("Atmos", "Recorder-500") - 1 шт. - 95,0 тыс. руб. * 4 шт. = 380,0 тыс. руб. | 380,0 |
| 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| проявочными автоматами (автоматическая проявка всех типоразмеров пленки) - 1 шт. - 150,0 тыс. руб. * 5 шт. = 750,0 тыс. руб. на 5 лет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| комплектом рабочего места стоматолога - 1 комплект - 150,0 тыс. руб. | 150,0 |
|
|
|
| 150,0 |
| креслами-колясками инвалидными - 1 шт. - 40,0 тыс. руб. х 3 шт. = 120,0 тыс. руб. | 120,0 |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|
2.2.1.13 | Оснащение противотуберкулезных диспансеров компьютерной техникой для создания полноценной локальной компьютерной сети для участия в Российском эпидмониторинге туберкулеза - 1 компьютер - 24,0 тыс. руб. * 13 шт. = 312,0 тыс. руб. | 312,0 | 48,0 | 96,0 | 72,0 | 72,0 | 24,0 |
2.2.1.14 | Реконструкция лабораторного корпуса поликлиники N1 областного диспансера "Фтизиопульмонология" | 6304,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 2304,0 | 0,0 |
2.2.2.5 | Подготовка волонтеров по профилактике туберкулеза для ГУИН МЮ РФ по Пермской области | 187,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Оплата труда специалистов, реализующих проект по программе (15часов): |
|
|
|
|
|
|
| ФОТ 6,0 тыс. руб. (15часов) * 5 циклов обучения/год= 30,0 тыс. руб. в год | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| канцтовары: папка с кнопкой - 0,015 тыс. руб., блокнот - 0,03 тыс. руб, ручка - 0,005 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 0,05 тыс. руб. за комплект * 150 чел = 7,5 тыс. руб. в год | 37,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 30,0 тыс. руб. + 7,5 тыс. руб. * 5 лет = 187,5 тыс. руб. | 187,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Итого за счет областного бюджета | 81293,5 | 11155,5 | 19859,9 | 20767,9 | 15767,3 | 13742,9 |
| Итого за счет местного бюджета | 190,4 | 33,6 | 33,6 | 22,4 | 22,4 | 78,4 |
| ВСЕГО по подпрограмме | 81483,9 | 11189,1 | 19893,5 | 20790,3 | 15789,7 | 13821,3 |