Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы
на период с 2002 по 2005 годы за счет областного бюджета
№ п/п | Реализация основных направлений Программы в разрезе распорядителей бюджетных средств | Объем расходов на 2002 год, тыс. рублей | Объем расходов на 2003 год, тыс. рублей | Объем расходов на 2004 год, тыс. рублей | Объем расходов на 2005 год, тыс. рублей | Объем расходов на 2002 - 2005 годы, тыс. рублей | ||||||||||
итого | в том числе: | итого | в том числе: | итого | в том числе: | итого | в том числе: | итого | в том числе: | |||||||
текущие расходы | капит. расходы | текущие расходы | капит. расходы | текущие расходы | капит. расходы | текущие расходы | капит. расходы | текущие расходы | капит. расходы | |||||||
I | Основы формирования семейной политики в Пермской области | |||||||||||||||
| Департамент образования области | 300 | 75 | 225 | 160 | 160 | - | 2045 | 1707 | 338 | 2045 | 1708 | 337 | 4550 | 3650 | 900 |
Комитет социальной защиты населения области | 1885 | 1585 | 300 | 2443 | 2308 | 135 | 4593 | 3223 | 1370 | 4634 | 3274 | 1360 | 13555 | 10390 | 3165 | |
Департамент культуры и искусства области | 120 | 120 | - | 338,5 | 288,5 | 50 | 1175 | 765 | 410 | 1156,5 | 746,5 | 410 | 2790 | 1920 | 870 | |
Комитет по молодежной политике | - | - | - | - | - | - | 330 | - | 330 | 255 | 100 | 155 | 585 | 100 | 485 | |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму области | 40 | 40 | - | 37 | 37 | - | 37 | 37 | - | 36 | 36 | - | 150 | 150 | - | |
Отдел по защите прав детей аппарата администрации области | 35 | 35 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 85 | 85 | - | |
Всего | 2380 | 1855 | 525 | 3003,5 | 2818,5 | 185 | 8205 | 5757 | 2448 | 8126,5 | 5864,5 | 2262 | 21715 | 16295 | 5420 | |
II | Безопасное материнство | |||||||||||||||
| Управление здравоохранения области | - | - | - | 2026 | - | 2026 | 49137 | 5650 | 43487 | 30937 | 5650 | 25287 | 82100 | 11300 | 70800 |
Всего | - | - | - | 2026 | - | 2026 | 49137 | 5650 | 43487 | 30937 | 5650 | 25287 | 82100 | 11300 | 70800 | |
III | Здоровый ребенок | |||||||||||||||
| Департамент образования области | 473 | 473 | - | - | - | - | 1499 | 1349 | 150 | 1498 | 1348 | 150 | 3470 | 3170 | 300 |
Управление здравоохранения области | 3040 | 140 | 2900 | 1470 | - | 1470 | 35075 | 990 | 34085 | 33435 | 940 | 32495 | 73020 | 2070 | 70950 | |
Всего | 3513 | 613 | 2900 | 1470 | - | 1470 | 36574 | 2339 | 34235 | 34933 | 2288 | 32645 | 76490 | 5240 | 71250 | |
IV | Дети-инвалиды | |||||||||||||||
| Департамент образования области | 123 | 123 | - | - | - | - | 3143 | 580 | 2563 | 3336 | 570 | 2766 | 6602 | 1273 | 5329 |
Комитет социальной защиты населения области | 1804 | 600 | 1204 | 945 | 534 | 411 | 4185 | 1053 | 3132 | 3176 | 956 | 2220 | 10110 | 3143 | 6967 | |
Департамент культуры и искусства области | 150 | 150 | - | - | - | - | 237 | 237 | - | 185 | 185 | - | 572 | 572 | - | |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму области | 65 | 65 | - | 75 | 75 | - | 145 | 145 | - | 145 | 145 | - | 430 | 430 | - | |
Управление здравоохранения области | 310 | 60 | 250 | 251 | 251 | - | 1266 | 766 | 500 | 990 | 740 | 250 | 2817 | 1817 | 1000 | |
Всего | 2452 | 998 | 1454 | 1271 | 860 | 411 | 8976 | 2781 | 6195 | 7832 | 2596 | 5236 | 20531 | 7235 | 13296 | |
V | Дети-сироты | |||||||||||||||
| Департамент образования области | 830 | 690 | 140 | 523 | 457 | 66 | 1135 | 995 | 140 | 1076 | 902 | 174 | 3564 | 3044 | 520 |
Комитет социальной защиты населения области | 68 | 3 | 65 | 100 | - | 100 | 175 | 10 | 165 | 175 | 10 | 165 | 518 | 23 | 495 | |
Отдел по защите прав детей аппарата администрации области | 105 | 105 | - | 105 | 105 | - | 105 | 105 | - | 105 | 105 | - | 420 | 420 | - | |
Всего | 1003 | 798 | 205 | 728 | 562 | 166 | 1415 | 1110 | 305 | 1356 | 1017 | 339 | 4502 | 3487 | 1015 | |
VI | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | |||||||||||||||
| Департамент образования области | 602 | 162 | 440 | 90 | 90 | - | 1982 | 462 | 1520 | 1543 | 463 | 1080 | 4217 | 1177 | 3040 |
Комитет социальной защиты населения области | 753 | 157 | 596 | 147 | 147 | - | 2149 | 698 | 1451 | 2160 | 698 | 1462 | 5209 | 1700 | 3509 | |
| Комитет по молодежной политике области | 65 | 65 | - | - | - | - | 115 | 115 | - | 80 | 80 | - | 260 | 260 | - |
Департамент культуры и искусства области | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 1200 | - | 1200 | 1200 | - | 1200 | 3200 | - | 3200 | |
ГУВД Пермской области | 457 | 85 | 372 | 515 | 30 | 485 | 418 | 60 | 358 | 258 | 60 | 198 | 1648 | 235 | 1413 | |
Отдел по защите прав детей аппарата администрации области | 790 | 450 | 340 | 1033,5 | 610 | 423,5 | 326,5 | 326,5 | - | 333,5 | 333,5 | - | 2483,5 | 1720 | 763,5 | |
Всего | 3067 | 919 | 2148 | 2185,5 | 877 | 1308,5 | 6190,5 | 1661,5 | 4529 | 5574,5 | 1634,5 | 3940 | 17017,5 | 5092 | 11925,5 | |
VII | Одаренные дети | |||||||||||||||
| Департамент образования области | 1919 | 1769 | 150 | 529,2 | 479,2 | 50 | 3950 | 2875 | 1075 | 4068,8 | 2743,8 | 1325 | 10467 | 7867 | 2600 |
Департамент культуры и искусства области | 666 | 666 | - | 313,5 | 313,5 | - | 2733 | 2733 | - | 1068,5 | 1068,5 | - | 4781 | 4781 | - | |
Всего | 2585 | 2435 | 150 | 842,7 | 792,7 | 50 | 6683 | 5608 | 1075 | 5137,3 | 3812,3 | 1325 | 15248 | 12648 | 2600 | |
Итого по Программе | 15000 | 7618 | 7382 | 11526,7 | 5910,2 | 5616,5 | 117180,5 | 24906,5 | 92274 | 93896,3 | 22862,3 | 71034 | 237603,5 | 61297 | 176306,5 | |
VIII | Капитальное строительство |
| ||||||||||||||
Департамент образования области | 21000 | - | 21000 | 26400 | - | 26400 | 24300 | - | 24300 | 48047 | - | 48047 | 119747 | - | 119747 | |
УКС Пермской области области | 6000 | - | 6000 | 5000 | - | 5000 | 6000 | - | 6000 | 11800 | - | 11800 | 28800 | - | 28800 | |
Администрация Нытвенского района | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | 3000 | 3000 | - | 3000 | |||
Администрация Ильинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | 3500 | 3500 | - | 3500 | |
Администрация Чернушинского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | 3500 | 3500 | - | 3500 | |
Администрация Красновишерского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
Комитет социальной защиты населения области | - | - | - | 2050 | - | 2050 | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 2050 | |
Всего за счет средств, предусмотренных в бюджете строительства объектов социальной инфраструктуры | 27000 | - | 27000 | 33450 | - | 33450 | 30300 | - | 30300 | 70347 | - | 70347 | 161097 | - | 161097 | |
Итого по Программе | 42000 | 7618 | 34382 | 44976,7 | 5910,2 | 39066,5 | 174030,5 | 24156,5 | 149874 | 137693,3 | 23612,3 | 114081 | 398700,5 | 61297 | 337403,5 |