Приложение 5
к Закону Пермской области
от 4 декабря 2002 года № 484-87
Доходы территориального дорожного фонда, тыс. рублей
Наименование доходов | Принято по бюджету | Поправки | Утверждено | Поправки | Уточненные назначения | Доработка ко 2 чтению | Сумма |
Налог на пользование автодорог (ставка 1,0 %) | 3466276 |
| 3466276 | -400000 | 3066276 |
| 3066276 |
Налог с владельцев транспортных средств | 415989 |
| 415989 | -78325 | 337664 |
| 337664 |
Прочие поступления (плата за провоз негабаритных грузов, плата за согласование технических условий, средства за коммерческое использование придорожной полосы, штрафы за нарушение условий договоров, доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от хранения средств в банках, плата за содержание объектов дорожного сервиса и иные доходы) | 48393 |
| 48393 |
| 48393 |
| 48393 |
Плата за провоз тяжеловесных грузов в период весенней распутицы | 45794 |
| 45794 | -45794 | 0 |
| 0 |
Итого собственных доходов | 3976452 | 0 | 3976452 | -524119 | 3452333 | 0 | 3452333 |
Средства, выделяемые из федерального бюджета (субвенции, субсидии) | 307465 |
| 307465 |
| 307465 | -3823 | 303642 |
Бюджетный кредит |
|
|
| 400000 | 400000 |
| 400000 |
Всего доходов | 4283917 | 0 | 4283917 | -124119 | 4159798 | -3823 | 4155975 |
Расходы территориального дорожного фонда, тыс. рублей
Наименование расходов | Принято по бюджету | Поправки | Утверждено | Поправки | Уточненные назначения | Доработка ко 2 чтению | Сумма | |
I. Капитальные расходы, всего, в т.ч. | 3578760 | 0 | 3578760 | -148935 | 3429825 | -3823 | 3426002 | |
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 840920 | -100000 | 740920 | -154620 | 586300 |
| 586300 | |
Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Большое Савино" | 150000 | 150000 |
| 150000 |
| 150000 | ||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, всего | 2398396 | -50000 | 2348396 | 5685 | 2354081 | -233826 | 2120255 | |
в том числе за счет собственных средств территориального дорожного фонда | 2046616 | 0 | 2046616 | -230003 | 1816613 | |||
А/д Горнозаводстк -гр. Свердловской области, участок Промысла -16 км. | 148103 |
| 148103 | 9099 | 157202 | |||
Мостовой переход ч/р Камское водохранилище в районе д. Шалашная на а/д Пермь-Березники-Чусовой, уч-к Дивья-Шалашная, с мостами ч/р Шалашная, Мутная | 100000 |
| 100000 | 23 | 100023 | |||
А/д Ильинский-Сретенское-Чермоз, уч. Ивановское-Олеково (км.35-км.43+500) | 120748 |
| 120748 | -31195 | 89553 | |||
А/д Кунгур-Насадка, уч-к 38043 км. |
|
| 60000 |
| 60000 | -10018 | 49982 | |
А/д Болгары-Ю.Камск-Крылово, уч-к 66-67 км. |
|
| 77250 |
| 77250 | -21774 | 55476 | |
А/д Острожка-Беляевка, уч-к 4+500 -км.14 |
|
| 42107 |
| 42107 | 18343 | 60450 | |
А/д Чайковский-Кемуль, уч-к Ольховка-Харнавы-Кемуль |
| 31300 |
| 31300 | -602 | 30698 | ||
А/д Кукуштан-Чайковский-Плишкари |
|
| 23700 |
| 23700 | -6399 | 17301 | |
А/д Нердва-Юрич, уч-к 0-1 км. |
|
| 6154 |
| 6154 | 754 | 6908 | |
А/д Карагай-Зюкай, уч-к примыкание к а/д С.Петербург-Екатеринбург-Зюкай | 34315 |
| 34315 | -5041 | 29274 | |||
А/д Калинино-Б.Гора, уч-к ПК 88 -ПК 114 |
|
| 25000 |
| 25000 | -1993 | 23007 | |
А/д Пермь-Березники-Чусовой, уч-к Копально-В.Шушпанка | 30000 |
| 30000 | -7944 | 22056 | |||
А/д Барда-Куеда, уч-к ПК 200 - примыкание к а/д Оса-Чернушка с мостами ч/р Барда, Казьматы | 55000 |
| 55000 | -641 | 54359 | |||
А/д Верещагино-Соколово, уч-к Сепыч-Соколово с мостом ч/р М.Сепыч | 83792 |
| 83792 | -9429 | 74363 | |||
А/д Горнозаводск-гр.Свердловской области, уч-к Т.Гора - Промысла с мостом ч/р Койва | 35000 |
| 35000 | -4456 | 30544 | |||
А/д Пермь-Березники-Чусовой, уч-к Дивья-Шалашная, ПК 93 - ПК 159+65 | 80000 |
| 80000 | -1614 | 78386 | |||
А/д Пермь-Березники-Чусовой, уч-к Дивья-Полазна, ПК 40-ПК 80 | 6600 |
| 6600 | 1392 | 7992 | |||
А/д Пермь-Березники, уч-к Ивановка-Лунежки (Ивановка - 40 км.) с мостом ч/р Полазна | 179850 |
| 179850 | -3199 | 176651 | |||
Мостовой переход ч/р Кама с подходами (I очередь) |
| 500000 |
| 500000 | -150000 | 350000 | ||
А/д Коса-Соликамск, уч-к Никитино-Вильва-Тюлькино, 83 - 95 км. С мостами ч/р Кагель, Вильва | 29555 |
| 29555 | -2401 | 27154 | |||
А/д Коса-Соликамск уч-к 60 - 50 км. С мостом ч/р Блиновка | 42127 |
| 42127 | -13210 | 28917 | |||
Мостовой переход ч/р Уролка на а/д Коса-Соликамск |
| 10000 |
| 10000 | 1943 | 11943 | ||
А/д Чусовой-Дивья, уч-к Заозерье - Копально с мостами ч/р Брусун, Степковка | 95400 |
| 95400 | 2445 | 97845 | |||
А/д Деменево-Уинское, ПК 110 - ПК 230 с мостом |
| 73800 |
| 73800 | 2696 | 76496 | ||
А/д Чердынь-Ныроб, уч-к Искор - 38 км. С мостом ч/р Низьва и подъездом к с. Искор | 78780 |
| 78780 | -1800 | 76980 | |||
А/д Коса-Соликамск, уч-к 50 - 40 км. С мостом ч/р Пычас (резерв) | 35000 |
| 35000 | -35000 | 0 | |||
А/д Острожка - Беляевка, уч-к 14 - 18 км. |
|
|
|
|
| 10000 | 10000 | |
А/д Подъезд к Большой Соснове |
|
|
|
|
| 25018 | 25018 | |
Проектно-изыскательные работы по строительству |
| 37985 |
| 37985 | 5000 | 42985 | ||
А/д С.Петербург-Вологда-Киров-Пермь-Екатеринбург, уч-к 27 - 33, уч-к 37 - 45 (прочие затраты заказчика) | 5050 |
| 5050 |
| 5050 | |||
Расходы за счет средств федерального бюджета по разделу "Финансовая помощь бюджетам других уровней" в виде субвенций и субсидий | 301780 | 5685 | 307465 | -3823 | 303642 | |||
А/д С.Петербург-Вологда-Киров-Пермь-Екатеринбург, уч-к 27 - 33 - средства федерального бюджета (субвенции) | 116512 |
| 116512 |
| 116512 | |||
А/д С.Петербург-Вологда-Киров-Пермь-Екатеринбург, уч-к 37 - 45 II пусковой комплекс - средства федерального бюджета (субвенции) | 129332,85 |
| 129332,85 |
| 129332,85 | |||
Мостовой переход ч/р Кама, I очередь - средства федерального бюджета (субсидии) | 55869,275 |
| 55869,275 | -3793,521 | 52075,754 | |||
Приведение в нормальное состояние объектов жилого фонда - средства федерального бюджета (субвенции) | 65,875 |
| 65,875 | -29,479 | 36,396 | |||
Приведение в нормативное состояние связывающих населенные пункты сельских дорог для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования (а/д Карагай - Зюкайка участок примыкания к а/д "С.Петербург - Вологда - Киров - Пермь - Екатеринбург) - средства федерального бюджета (субсидии) | 5685 | 5685 |
| 5685 | ||||
Приобретение техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог | 39444 |
| 39444 |
| 39444 |
| 39444 | |
Выделение средств администрации г. Перми для ремонта, реконструкции автомагистралей | 300000 |
| 300000 |
| 300000 | 230003 | 530003 | |
II. Текущие расходы, всего, в т.ч. | 705157 | 0 | 705157 | 24816 | 729973 | 0 | 729973 | |
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 645835 |
| 645835 | 1816 | 647651 |
| 647651 | |
в т. ч. за счет средств федерального бюджета (субсидии на приведение в нормативное состояние связывающих населенные пункты сельских дорог для приемки их в сеть автомобильных общего пользования) | 5685 |
| 5685 | -5685 | 0 |
| 0 | |
Резерв на ликвидацию последствий стихийных бедствий | 4100 |
| 4100 | -2000 | 2100 |
| 2100 | |
Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства областных дорог и сооружений на них | 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 | |
Уплата земельного налога | 24329 |
| 24329 |
| 24329 |
| 24329 | |
Затраты связанные с управлением дорожным хозяйством | 18793 |
| 18793 |
| 18793 |
| 18793 | |
Расходы на погашение кредита |
|
|
| 16000 | 16000 |
| 16000 | |
Процентные платежи за пользование кредитом |
|
|
| 19000 | 19000 |
| 19000 | |
Оплата услуг управления Министерства РФ по налогам и сборам по Пермской области | 12000 |
| 12000 | -10000 | 2000 |
| 2000 | |
Всего расходов | 4283917 | 0 | 4283917 | -124119 | 4159798 | -3823 | 4155975 | |