Основные расходы Мемориального музея в 1998 - 2000 годах состоят из затрат на ремонт зданий и сооружений бывшего политлагеря и приспособление их для экспозиционных целей, создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок, массовую просветительскую и воспитательную деятельность, расходов на сбор материалов для коллекций и экспозиций музея и проведение научно-исследовательских работ, административных расходов.(
Наиболее значительными будут затраты на капитальный ремонт, восстановление, реконструкцию и благоустройство тех зданий и сооружений отделения строгого режима бывшего политлагеря, в которых разместятся экспозиции. При этом внешние (прежде всего зарубежные) источники финансирования не могут выделять средства на капитальные затраты, т. е. капитальный ремонт и реставрацию, и их средства будут расходоваться преимущественно на благоустройство.
В результате архитектурно-реставрационного обследования выявлено, что реставрации и ремонту подлежат следующие постройки: жилой барак жилой зоны (675 млн. руб. в ценах мата 1997г.), здание мастерских производственной зоны (800 млн. руб.), здания бани-прачечной и медсанчасти (440 млн. руб.).Капитальный ремонт и реконструкция этих построек (1915 млн. руб. на 1998 -2000 гг.) отнесены на счет областного бюджета и составляют свыше 50 % его доли в общем бюджете музея. Проектно-сметная документация изготовлена Пермскими научно-производственными реставрационными мастерскими.
Расходы из других источников финансирования в части реконструкции и приспособления для экспозиционных целей территории бывшего политлагеря составят 2602 млн. руб. В них входит благоустройство территории, обустройство экскурсионных маршрутов и смотровых площадок, ремонт отдельных сооружений не относящийся к капитальным затратам, закладка мемориального парка и др.
Второй по значимости статьей расходов являются затраты на создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок. Общие затраты на них должны составить за 3 года 2180 млн. руб., или 23 % всего бюджета. Доля средств областного бюджета в этих расходах составляет 720 млн. руб., или около 1/3 всех расходов на экспозиционно-выставочную деятельность.
Планируется создание в 1998 - 2000 годах генеральной экспозиции по теме "Тоталитарная и репрессивная история СССР", ряда стационарных и передвижных экспозиций. Средства областного бюджета в общем массиве расходов на экспозиционные цели составят расходы на вставочную деятельность и разработку генеральных экспозиций. Создание генеральных экспозиций планируется за счет других источников финансирования.
Расходы на научно-исследовательскую и собирательскую деятельность составят 430 млн. руб., или 4,5 % всего бюджета программы. Доля областного бюджета этих расходах - 270 млн. руб. за 3 года. В эту статью вошли прежде всего расходы на организацию собирательских экспедиций и командировок, а также расходы на проведение конкретных аналитических исследований, необходимых для разработки экспозиций музея.
Административные расходы музея за 3 года составят 1070 млн. руб., или 11 % от бюджета программы. В том числе заработная плата 530 млн. руб., или 5,5 % общего бюджета.
Заработная плата штатного персонала музея рассчитана на основании общепринятых нормативов существующих в музейных учреждениях системы Министерства культуры РФ. Вся заработная плата сотрудников музея целиком отнесена на счет областного бюджета, так как по существующим правилам зарубежные фонды не имеют права выделять средства на содержание персонала.
Все остальные административные расходы (канцелярские, связь, командировки и пр.), общей суммой в 640 млн. руб. отнесены к иным источникам финансирования.
Общий бюджет программы на 1998 - 2000 годы составит 9657 млн. руб., в том числе расходы областного бюджета - 3845 млн. руб., или 40 % всего бюджета программы.
Календарь основных работ: