| | | | | | | | | | |
N
п/п | Наименование | Уточ-
ненный
бюджет-
ный
план
2005 г. | Факт.
исполн.
за
______
(соот-
вет | Бюджет
2006
года | Фактически
исполнено
помесячно | Прогноз на
период, на
который
запрашивается
бюдж. кредит |
| | | ствую-
щий
период)
2005 г. | | | | | | по
рас-
чету
м.о. | по
расчету
комитета
финансов |
1. | ДОХОДЫ - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - собственные доходы
(расчет по
прилагаемой форме) | | | | | | | | | |
| - финансовая помощь
из областного
бюджета: | | | | | | | | | |
| а) дотация | | | | | | | | | |
| б) субвенции: | | | | | | | | | |
| - на выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
(на оплату труда
работников
общеобразовательных
учреждений, расходов
на учебные пособия,
технические средства
обучения, расходные
материалы и
хозяйственные нужды
(за исключением
расходов на
содержание зданий и
коммунальных
расходов) | | | | | | | | | |
| - на выплаты
гражданам адресных
жилищных субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг | | | | | | | | | |
| - на осуществление
отдельных
государственных
полномочий в сфере
физической культуры
и спорта | | | | | | | | | |
| - на осуществление
государственных
полномочий по
предоставлению
дополнительных
социальных гарантий
работникам
муниципальных
учреждений
в соответствии со
статьей 47 Закона
Курской области "Об
образовании в
Курской области" | | | | | | | | | |
| - на осуществление
государственных
полномочий в сфере
архивного дела | | | | | | | | | |
| - на осуществление
государственных
полномочий по
предоставлению
дополнительных мер
социальной поддержки
работников
муниципальных
учреждений культуры | | | | | | | | | |
| - на осуществление
государственных
полномочий по
поддержке народных
художественных
промыслов | | | | | | | | | |
| - на осуществление
государственных
полномочий в сфере
социальной защиты
населения | | | | | | | | | |
| - на осуществление
государственных
полномочий в сфере
молодежной политики | | | | | | | | | |
| в) средства,
полученные по
взаимным расчетам | | | | | | | | | |
| г) кредиты из
областного бюджета | | | | | | | | | |
| из них на зарплату | | | | | | | | | |
| д) другие источники | | | | | | | | | |
2. | Итого средств на
зарплату 60%
(собственных доходов
и дотации) + 100%
ссуды на зарплату | | | | | | | | | |
3. | РАСХОДЫ - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - зарплата | | | | | | | | | |
| - начисления | | | | | | | | | |
| Всего зарплата с
начислениями | | | | | | | | | |
| из них заработная
плата с начислениями
работникам
образования, в т.ч. | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | | | | | | | | |
| - начисления | | | | | | | | | |
| Заработная плата с
начислениями за счет
субвенции | | | | | | | | | |
| Доля зарплаты с
начислениями к
итого средствам на
зарплату (к п. 2) | | | | | | | | | |
| Доля зарплаты с
начислениями к
собственным доходам
и дотации | | | | | | | | | |
| Превышение (+),
недостаток (-)
средств на выплату
зарплаты с
начислениями от
имеющегося
потенциала | | | | | | | | | |
| Источники
финансирования
других
первоочередных
расходов | | | | | | | | | |
| Потребность в
финансировании
других
первоочередных
расходов | | | | | | | | | |
| - питание | | | | | | | | | |
| - медикаменты | | | | | | | | | |
| - стипендии | | | | | | | | | |
| - коммунальные
услуги бюджетных
учреждений, всего | | | | | | | | | |
| в том числе ТЭР | | | | | | | | | |
| - пенсии
муниципальным
служащим | | | | | | | | | |
| - субвенции: | | | | | | | | | |
| на выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
(на оплату труда
работников
общеобразовательных
учреждений, расходов
на учебные пособия,
технические средства
обучения, расходные
материалы и
хозяйственные нужды
(за исключением
расходов на
содержание зданий
и коммунальных
расходов) | | | | | | | | | |
| на выплаты
гражданам адресных
жилищных субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг | | | | | | | | | |
| на осуществление
отдельных
государственных
полномочий в сфере
физической культуры
и спорта | | | | | | | | | |
| на осуществление
государственных
полномочий по
предоставлению
дополнительных
социальных гарантий
работникам
муниципальных
учреждений в
соответствии со
статьей 47 Закона
Курской области "Об
образовании в
Курской области" | | | | | | | | | |
| на осуществление
государственных
полномочий в сфере
архивного дела | | | | | | | | | |
| на осуществление
государственных
полномочий по
предоставлению
дополнительных мер
социальной поддержки
работников
муниципальных
учреждений культуры | | | | | | | | | |
| на осуществление
государственных
полномочий по
поддержке народных
художественных
промыслов | | | | | | | | | |
| на осуществление
государственных
полномочий в сфере
социальной защиты
населения | | | | | | | | | |
| на осуществление
государственных
полномочий в сфере
молодежной политики | | | | | | | | | |
| - погашение
задолженности по
кредитам | | | | | | | | | |
| - другие
первоочередные
расходы | | | | | | | | | |
| Уд. вес
первоочередных
расходов в общей
сумме расходов (%) | | | | | | | | | |
| Остаток средств
для финансирования
других расходов
после выплаты
первоочередных
расходов | | | | | | | | | |
| Другие расходы | | | | | | | | | |
| Уд. вес других
расходов в общей
сумме расходов (%) | | | | | | | | | |
| Остаток бюджетных
средств на счете
МО на конец
отчетного периода | | | | | | | | | |
4. | Превышение расходов
над доходами
"-" дефицит,
"+" профицит | | | | | | | | | |
5. | Кредиторская
задолженность -
всего | на
01.01.05 | | на
01.01.06 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| а) по предоставлению
субсидий населению
на оплату жилья и
коммунальных услуг | | | | | | | | | |
| в) по оплате
коммунальных услуг
бюджетными
учреждениями | | | | | | | | | |
| б) по оплате труда | | | | | | | | | |
| г) по начислениям на
оплату труда | | | | | | | | | |
| д) по стипендиям | | | | | | | | | |
| Остаток
задолженности
(размер долга
муниципального
образования) - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - по бюджетным
кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|