О государственной программе "Развитие туризма в Астраханской области на 2011 - 2016 годы"

Цель, задачи,
 наименование
 мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники
 финансирования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Цель: создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера

Задача 1: развитие туристской инфраструктуры

Мероприятие 1.1.
 Реализация проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области (строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарском в акватории р. Волги г. Астрахани)"

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, Федеральное агентство по туризму

Федеральный бюджет

-

-

10 000,0

-

-

-

Бюджет
 Астраханской области

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

1 864 500,0

-

2 841 000,0

831 000,0

Мероприятие 1.2.
 Реализация проекта культурно-познавательного  туризма "Сарай - Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской  области, ООО "Сарай - Бату"

Внебюджетные средства

15 000,0

500,0

49 500,0

500,0

40 000,0

44 500,0

Мероприятие 1.3.
 Реализация проекта "Создание автотуристского кластера N 1, N 2 Наримановский район, Астраханская область" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, автосервис, магазины, автозаправки)

2012
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской  области, муниципальное образование "Наримановский район"

Бюджет
 Астраханской области

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

105 400,0

-

386 600,0

141 800,0

Мероприятие 1.4.
 Установка малых архитектурных  форм по городу Астрахани

2011
 -
 2016
 годы

Министерство  спорта и туризма  Астраханской  области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Внебюджетные средства

-

-

300,0

-

300,0

300,0

Мероприятие 1.5.
 Реализация проекта экологического и культурно - познавательного туризма "Парк рыбного периода" в Володарском районе Астраханской области

2015
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, группа компаний "По клевым местам"

Внебюджетные средства

-

-

-

-

755 845 ,0

743 665,0

Задача 2: создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма

Мероприятие 2.1.
 Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области

2015
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

150,0

Мероприятие 2.2.
 Принятие программ развития туризма до 2016 года в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань"

2011
  -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.3.
 Создание туристского информационного центра

2012
  -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1 500,0

Задача 3: диверсификация туристского продукта региона

Мероприятие 3.1.
 Организация исследований состояния рынка туристских услуг и его отдельных составляющих

2011
  -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астра-
 ханской области

Внебюджетные
 средства

-

-

-

-

35,0

35,0

Мероприятие 3.2.
 Разработка инвестиционных
 проектов,  формирование готовых  инвестиционных  площадок, создание базы данных  инвестиционных предложений для  новых видов  туризма (круизный, лечебно -  оздоровительный, паломнический, деловой, активный и т.д.)

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
 средства

-

-

500,0

-

500,0

500,0

Мероприятие 3.3.
 Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам  туризма

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

50,0

75,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Мероприятие 3.4.
 Разработка новых туристских маршрутов (археологические, экологические, аграрные и т.д.) и пресс-туров

2011
 - 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области,  муниципальные образования Астраханской области,  НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Бюджет Астраханской области

45,5

-

-

-

-

-

Бюджеты муниципальных образований

10,0

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

40,0

200,0

100,0

200,0

200,0

Мероприятие 3.5.
 Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму (фестиваль, туристский фестиваль)

2011
 - 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области,  муниципальные образования Астраханской области,  НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз", ООО "Сарай - Бату"

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

Бюджеты муниципальных образований

500,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Внебюджетные средства

-

5 500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Мероприятие 3.6.
 Проведение областных конкурсов

2011
 - 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области,  муниципальные образования Астраханской области,  НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

Бюджеты муниципальных образований

10,7

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

50,0

30,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Мероприятие 3.7.
 Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли

2011
 - 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Бюджет Астраханской области

-

-

45,54

-

-

-

Внебюджетные средства

46,4

25,0

200,0

30,0

200,0

200,0

Задача  4: формирование  высокоэффективной  системы  информационно-рекламного  продвижения туристского продукта Астраханской области

Мероприятие 4.1.
 Проведение и участие в российских и зарубежных туристских выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание обильной выставочной экспозиции "Туризм в Астраханской области"

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области,  НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Бюджет Астраханской области

1 454,5

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Бюджеты муниципальных образований

30,0

50,0

50,0

-

50,0

50,0

Внебюджетные средства

1 341,72

450,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Мероприятие 4.2.
 Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристском потенциале
 региона с целью позиционирования Астраханской области

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Бюджет Астраханской области

-

-

100,0

-

-

-

Бюджеты муниципальных образований

113,5

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

630,0

600,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Задача 5: совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли

Мероприятие 5.1.
 Организация научного исследования (анкетирование) по определению потребности туристской отрасли в профессиональных кадрах

2011
 -
 2015
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Внебюджетные
 средства

-

-

-

-

20,0

-

Мероприятие 5.2.
 Оказание содействия при проведении курс ов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Внебюджетные средства

-

-

150,0

-

250,0

300,0

Мероприятие 5.3.
 Проведение студенческих олимпиад и конкурсов по туристской тематике, выпуск справочника лучших студентов в сфере сервиса и туризма

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

250,0

Внебюджетные средства

-

-

250,0

-

250,0

250,0

ВСЕГО:

19 282,32

8 320,0

2 033 895,24

3 090,0

4 027 710,0

1 767 160,0

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

10 000,0

0

0

0

бюджет Астраханской области

1 500,0

1 000,0

1 145,54

1 000,0

1 000,0

1 000,0

бюджеты муниципальных образований

664,2

100,0

100,0

50,0

100,0

100,0

внебюджетные средства

17 118,12

7 220,0

2 022 410,0

2 040,0

4 026 610,0

1 766 060,0

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Показатели результативности выполнения Программы

Наименование показателя

Единица измерения

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Цель: создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера

Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область

тыс.

1800

1850

2054

2362

2575

2781

3059

3365

Объем налоговых платежей туристской отрасли

млн руб.

62,7

72,0

83,5

97,3

113,8

133,7

147,1

161,8

Задача 1: развитие туристской инфраструктуры

Инвестиции в основной капитал объектов туристской инфраструктуры

млн руб.

119,8

144,7

387,6

391,9

2019,4

4186,6

3971,7

974,3

Мероприятие 1.1. Реализация проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области (строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарском в акватории р. Волги г. Астрахани)"

2011-2016 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, Федеральное агентство по ту ризму

Количество обслуженных туристов

0

0

0

0

0

0

500000

1000000

Количество рабочих мест

ед.

-

-

-

-

-

-

2500

5000

Мероприятие 1.2.
 Реализация проекта культурно-познавательного  туризма "Сарай - Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской  области, ООО "Сарай - Бату"

Количество рабочих мест

ед.

0

0

20

16

20

30

40

50

Количество обслуженных туристов

0

0

12 000

25 000

25 000

29 000

30 000

30 000

Мероприятие 1.3.
 Реализация проекта "Создание автотуристского кластера N 1, N 2 Наримановский район, Астраханская область" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, автосервис, магазины, автозаправки)

2012
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской  области, муниципальное образование "Наримановский район"

Количество рабочих мест

ед.

0

0

0

0

0

0

340

680

Количество обслуженных туристов

0

0

0

0

0

0

22 000

45 000

Мероприятие 1.4.
 Установка малых архитектурных  форм по городу Астрахани

2011
 -
 2016
 годы

Министерство  спорта и туризма  Астраханской  области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Количество установленных малых архитектурных форм в городе Астрахани

ед.

1

0

0

0

0

3

3

3

Мероприятие 1.5.
 Реализация проекта экологического и культурно - познавательного туризма "Парк рыбного периода" в Володарском районе Астраханской области

2015
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, группа компаний "По клевым местам"

Количество рабочих мест

ед.

0

0

0

0

0

0

243

783

Количество обслуженных туристов

тыс.

0

0

0

0

0

0

170

220

Задача 2: создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма

Количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер

ед.

450

464

515

592

645

697

766

844

Мероприятие 2.1.
 Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области

2012
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Количество субъектов туристской деятельности, нанесенных на карту

ед.

0

0

0

0

0

0

0

675

Мероприятие 2.2.
 Принятие программ развития туризма до 2016 года в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань"

2011
  -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области

Количество принятых программ развития туризма в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань"

ед.

0

0

7

9

9

12

12

12

Мероприятие 2.3.
 Создание туристского информационного центра

2016
 год

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Количество рабочих мест

ед.

0

0

0

0

0

0

0

22

Количество обслуженных туристов

тыс.

0

0

0

0

0

0

0

60

Задача 3: диверсификация туристского продукта региона

Доля рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристских услуг

%

80

80

75

70

70

60

55

50

Количество видов туризма

ед.

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 3.1.
 Организация исследований состояния рынка туристских услуг и его отдельных составляющих

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Количество проведенных исследований

ед.

1

6

0

0

0

0

5

7

Мероприятие 3.2.
 Разработка инвестиционных проектов,  формирование готовых  инвестиционных  площадок, создание базы данных  инвестиционных предложений для  новых видов туризма (круизный, лечебно - оздоровительный, паломнический, деловой, активный и т.д.)

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Количество разработанных инвестиционных проектов в сфере туризма

ед.

0

4

0

0

0

0

8

8

Мероприятие 3.3.
 Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам
 туризма

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма

30

0

100

200

200

200

200

200

Мероприятие 3.4.
 Разработка новых туристских маршрутов (археологические, экологические, аграрные и т.д.) и пресс-туров

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области,  муниципальные образования Астраханской области,  НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Количество разработанных маршрутов

ед.

5

5

2

4

5

5

5

5

Количество пресс-туров

ед.

1

3

4

4

2

4

4

4

Мероприятие 3.5.
 Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму (фестиваль, туристский кинофестиваль)

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига",  НП "Астраханский туристический союз", ООО "Сара й - Бату"

Количество привлеченных на мероприятия туристов

тыс.

4

8

12

13

16

16

16

16

Мероприятие 3.6.
 Проведение областных конкурсов и  смотров в сфере туризма

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области,  НП "Астраханская туристическая лига",  НП "Астраханский туристический союз"

Количество участников конкурсов и смотров в сфере туризма

20

40

50

51

53

50

50

50

Мероприятие 3.7.
 Организ ация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига",  НП "Астраханский туристический союз"

Количество субъектов туристской деятельности, участвующих в мероприятиях празднования Всемирного дня туризма

ед.

70

100

100

100

125

120

120

120

Задача  4: формирование  высокоэффективной  системы  информационно-рекламного  продвижения туристского продукта Астраханской области

Количество обслуженных иностранных туристов

тыс.

21,5

22,1

24,7

28,4

30,7

33,5

36,9

40,6

Общее количество обслуженных туристов

тыс.

172,7

177,8

197,5

227,1

247,5

267,3

294,0

323,4

Мероприятие 4.1.
 Проведение и участие в российских и зарубежных туристских выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования  Астраханской области. Создание обильной выставочной экспозиции "Туризм в Астраханской области"

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области,  НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Количество туристов, посетивших Астраханскую область, по итогам выставок

50

80

130

210

290

370

450

530

Количество экспонентов туристских выставок

ед.

30

30

73

45

45

97

106

117

Количество конференций и семинаров

ед.

2

0

6

2

0

1

1

1

Мероприятие 4.2.
 Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристском потенциале региона с целью
      позиционирования Астраханской области

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, НП
      "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Количество показов видеороликов и фильмов о туристском потенциале региона

ед.

0

6

0

0

0

24

24

24

Общий тираж полиграфической продукции

тыс. экз.

2

2

11,5

10,0

57,4

1,5

1,5

1,5

Количество изготовленных баннеров по туристской тематике

ед.

5

1

0

0

1

4

4

4

Задача 5: совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли

Число граждан, занятых в туристской отрасли

5 017

5 754

6 675

7 776

9 098

10 690

11 759

12 935

Мероприятие 5.1.
 Организация научного исследования (анкетирование) по определению потребности туристской отрасли в профессиональных кадрах

2011
 -
 2015
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Количество субъектов туристской деятельности, принявших участие в исследовании

ед.

0

0

0

0

0

0

500

0

Мероприятие 5.2.
 Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига",  НП "Астраханский туристический союз"

Количество работников туристской отрасли, прошедших переквалификацию

0

0

0

0

0

0

400

500

Мероприятие 5.3.
 Проведение студенческих олимпиад и конкурсов по туристской тематике, выпуск справочника лучших студентов в сфере сервиса и туризма

2011
 -
 2016
 годы

Министерство спорта и туризма Астраханской области, НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский туристический союз"

Количество студентов, принявших участие в мероприятиях

0

0

0

0

0

0

0

170

Общий тираж справочника

ед.

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

ВСЕГО, тыс. руб.:

в том числе:

федеральный бюджет

10 000,0

бюджет Астраханской области

6 645,54

бюджеты муниципальных образований

1 114,2

внебюджетные средства

7 841 458,12

ИТОГО

7 859 217,86