постановлением
Правительства
Астраханской области
от 15.07.2008 N 361а-П
непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности | |||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование программы | Вид показателей эффективности | Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Примечание | |||||||||||||
1. | ОЦП "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2008 год", ОЦП "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2009 год" | Показатели непосредственного результата | Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность сдачи ЕГЭ, ед. | 9,00 | 10,00 | 13,00 | х | ||||||||||||||
Количество оборудованных учебных кабинетов в образовательных ресурсных центрах, соответствующих современным требованиям, ед. | 100,00 | 105,00 | 150,00 | х | |||||||||||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, капитально отремонтированных, ед. | 25,00 | 31,00 | 45,00 | х | |||||||||||||||||
Доля выпускников 9 классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, в % | 12,00 | 50,00 | 60,00 | х | |||||||||||||||||
Доля образовательных учреждений, в которых созданы и действуют органы самоуправления, % | 64,30 | 100,00 | 100,00 | х | |||||||||||||||||
Доля образовательных учреждений, в которых к процедурам аттестации и лицензирования привлекается общественность, % | 18,00 | 22,00 | 25,00 | х | |||||||||||||||||
Доля образовательных учреждений, в которых имеются регулярно обновляемые сайты, % | 32,00 | 58,00 | 65,00 | х | |||||||||||||||||
Количество модернизированных автобусов, ед. | 10,00 | 20,00 | 20,00 | х | |||||||||||||||||
Количество приобретенных автобусов, ед. | 10,00 | 45,00 | 30,00 | х | |||||||||||||||||
Количество обучающихся, перевозимых в образовательные ресурсные центры, ед. | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 800,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, % | 50,00 | 65,00 | 75,00 | х | ||||||||||||||||
Количество обучающихся, имеющих доступ к качественной образовательной услуге, тыс. чел. | 120,00 | 800,00 | 1 500,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономический эффект | х | 7 400,00 | 3 070,00 | х | 1) В краткосрочной перспективе экономический эффект будет достигнут за счет сокращения затрат на текущий ремонт объектов, по которым был осуществлен капитальный ремонт, а также за счет сокращения затрат на проведение вступительных экзаменов в ВУЗах в связи с введением ЕГЭ 2) В долгосрочной перспективе экономический эффект будет достигнут за счет повышения качества знаний учеников и научно-творческой активности, что в конечном итоге повысит их конкурентоспособность при поступлении в ВУЗы, СУЗы и | |||||||||||||||
2. | ОЦП "Организация отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи Астраханской области на 2007-2009 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением, чел. | 147 772,00 | 149 600,00 | 151 500,00 | х | ||||||||||||||
Количество детей и подростков социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением, чел. | 27 423,00 | 28 400,00 | 29 600,00 | х | |||||||||||||||||
Количество трудоустроенных подростков, чел. | 25 711,00 | 26 700,00 | 27 800,00 | х | |||||||||||||||||
Количество педагогов и студентов, повысивших квалификацию, чел. | 100,00 | 200,00 | 300,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Доля общей численности детей от 7 до 14 лет, проживающих в Астраханской области, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга, % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | х | ||||||||||||||||
Динамика роста числа детей из малообеспеченных семей, отдохнувших в загородных здравницах области, % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации программы, млн.руб. | 373,50 | 384,00 | 396,30 | х | Средние расходы консолидированного бюджета Астраханской области на лечение 1 пациента в больничных учреждениях - 1,7 тыс.руб. в год. При прогнозируемом уровне охвата эффект составит более 250 млн.рублей в год. Средняя стоимость 1 путевки - 10 тыс.руб. Организация отдыха для малообеспеченных детей обеспечит экономию расходов для малообеспеченных слоев населения на уровне 300 млн.руб. При прогнозируемом объеме расходов на уровне 150 млн.руб. показатели экономической эффективности имеют положительное | |||||||||||||||
3. | ОЦП "Молодежь Астраханской области" на 2006-2009 годы | Показатели непосредственного результата | Количество подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и объединений, чел. | 203 000,00 | 210 000,00 | 216 000,00 | х | ||||||||||||||
Количество семей, получивших государственную поддержку на приобретение жилья, семей | 633,00 | 735,00 | 1 000,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и объединений, от общего количества охваченной молодежи, % | 71,00 | 74,00 | 76,00 | х | ||||||||||||||||
Удельный вес молодых семей, получивших государственную поддержку на приобретение жилья, от общего количества нуждающихся молодых семей, % | 22,10 | 24,40 | 33,20 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 54,49 | 367,49 | 124,38 | х | Экономическая эффективность была рассчитана как размер потенциальной переплаты за первоначальный взнос по ипотечному кредиту на приобретение жилья. Средний срок предоставления кредита - 15 лет. Средняя ставка по кредиту - 12,5% | |||||||||||||||
4. | ОЦП "Дети Астраханской области" на 2009 год | Показатели непосредственного результата | Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | 35,00 | 36,00 | 12,00 | х | ||||||||||||||
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном банке данных, чел. | 440,00 | 460,00 | 480,00 | х | |||||||||||||||||
Количество воспитанников детских домов и школ-интернатов, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях, тыс.чел. | 120,00 | 150,00 | 250,00 | х | |||||||||||||||||
Количество детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, к общей численности детей-инвалидов, чел. | 2 400,00 | 2 440,00 | 2 480,00 | х | |||||||||||||||||
Количество детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях, чел. | 3 244,00 | 3 280,00 | 3 317,00 | х | |||||||||||||||||
Количество семей с детьми-инвалидами, получивших социальную поддержку (социальное такси), семей | 695,00 | 730,00 | 765,00 | х | |||||||||||||||||
Количество семей с детьми-инвалидами, получивших материальную помощь, семей | 18,00 | 19,00 | 20,00 | х | |||||||||||||||||
Количество трудоустроенных детей-инвалидов, чел. | 45,00 | 45,00 | 45,00 | х | |||||||||||||||||
Количество учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, чел. | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 375,00 | х | |||||||||||||||||
Количество специалистов (педагогов, социальных работников, медицинских и иных работников), работающих с детьми-инвалидами и несовершеннолетними, прошедших переподготовку, чел. | 18,00 | 19,00 | 20,00 | х | |||||||||||||||||
Количество семей с детьми-инвалидами, прошедших курсы, семей | 5,00 | 5,00 | 5,00 | х | |||||||||||||||||
Количество детей, участвующих в спортивных мероприятиях, чел. | 45 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, по отношению к общему количеству нуждающихся лиц данной категории, % | 2,00 | 1,20 | 0,40 | х | ||||||||||||||||
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном банке данных, % | 32,00 | 34,00 | 36,00 | х | |||||||||||||||||
Доля детей-инвалидов, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях, % | 48,00 | 50,00 | 55,00 | х | |||||||||||||||||
Доля детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, к общей численности детей-инвалидов, % | 65,00 | 67,00 | 68,00 | х | |||||||||||||||||
Доля детей, участвующих в мероприятиях, от общего количества детей-инвалидов, % | 88,00 | 90,00 | 91,00 | х | |||||||||||||||||
Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальную поддержку (социальное такси), % | 19,00 | 20,00 | 21,00 | х | |||||||||||||||||
Доля семей с детьми-инвалидами, получивших материальную помощь, % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | х | |||||||||||||||||
Доля трудоустроенных детей-инвалидов, % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | х | |||||||||||||||||
Доля учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, % | 50,00 | 50,00 | 55,00 | х | |||||||||||||||||
Доля специалистов (педагогов, социальных работников, медицинских и иных работников), работающих с детьми-инвалидами и несовершеннолетними, прошедших переподготовку, % | 27,30 | 30,00 | 32,70 | х | |||||||||||||||||
Доля семей с детьми-инвалидами, прошедших курсы, % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | х | |||||||||||||||||
Доля детей, участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества несовершеннолетних, % | 18,00 | 20,00 | 22,00 | х | |||||||||||||||||
Снижение уровня материнской смертности. (Количество умерших на 100000 детей, родившихся живыми) | 16,20 | 16,00 | 16,00 | х | |||||||||||||||||
Снижение уровня младенческой смертности (Количество умерших на 1000 детей, родившихся живыми) | 9,60 | 9,50 | 9,20 | х | |||||||||||||||||
Снижение уровня детской инвалидности (количество детей-инвалидов на 1000 детей) | 18,40 | 18,40 | 18,10 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономический эффект | 47 152,26 | 53 303,53 | 43 890,15 | х | Подробный расчет в пункте 1 настоящего приложения | |||||||||||||||
5. | ОЦП "Развитие футбола в Астраханской области на 2008-2010 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество населения Астраханской области, занимающегося футболом на систематической основе, в организованных группах либо самостоятельно, чел. | 13 218,00 | 13 800,00 | 14 200,00 | 14 500,00 | ||||||||||||||
Количество футболистов, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, чел. | 600,00 | 750,00 | 800,00 | 900,00 | |||||||||||||||||
Количество спортивных классов, отделений футбола в Астраханской области, шт. | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |||||||||||||||||
Количество спортивных секций по футболу на предприятиях, в образовательных учреждениях и по месту жительства, шт. | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
Количество тренеров, подготовленных для спортивных школ, футбольных клубов, команд, чел. | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |||||||||||||||||
Количество мероприятий, проведенных клубом болельщиков, шт. | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | |||||||||||||||||
Количество детей, вовлеченных в занятия дворовым футболом, чел. | 500,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | |||||||||||||||||
Количество проведенных чемпионатов, первенств кубка Астраханской области и других соревнований по футболу среди взрослых, юношеских и детских команд, а также команд ветеранов, шт. | 47,00 | 50,00 | 54,00 | 56,00 | |||||||||||||||||
Количество проведенных семинаров, шт. | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | |||||||||||||||||
Количество проведенных показательных уроков, шт. | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
Количество материалов, подготовленных в рамках информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение населения в активные занятия футболом, шт. | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 160,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Удельный вес населения Астраханской области, занимающегося футболом на систематической основе, в организованных группах либо самостоятельно, % | 1,33 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | ||||||||||||||||
Норматив обеспеченности основными физкультурно-спортивными сооружениями на 10 тыс. человек, % | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | |||||||||||||||||
Удельный вес тренеров-преподавателей, работающих в области футбола, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, к общей численности тренеров, % | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 70,00 | |||||||||||||||||
Обеспеченность спортивным инвентарем, % | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | |||||||||||||||||
Итоговое место в таблице зонального первенства профессиональной лиги, порядковый номер: | |||||||||||||||||||||
- в любительской лиге | 3,00 | ||||||||||||||||||||
- в зоне команд второй лиги | 1,00 | ||||||||||||||||||||
- среди команд первого дивизиона | 10,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | х | 10 200,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Экономический эффект будет достигаться в перспективе за счет: 1) привлечения частных инвестиций в данный вид спорта на развитие наиболее талантливых игроков и команд, 2) сдачи в аренду стадионов под различные мероприятия, 3) получения денежных выплат и неденежных призов за призовые места в престижных турнирах | |||||||||||||||
6. | ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2008 год" ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2009 год" | Показатели непосредственного результата | Обеспеченность населения врачами общей практики на 10 тыс.чел. | 0,30 | 0,40 | 0,50 | х | = Численность врачей общей практики на конец года / Среднегодовая численность населения * 10 000 | |||||||||||||
Охват населения туберкулезной диагностикой, % | 96,70 | 96,90 | 97,20 | х | |||||||||||||||||
Число обследованных контактных по ИППП на 1 больного ИППП, ед. | 0,70 | 0,80 | 1,00 | х | |||||||||||||||||
Объем заготовленной свежезамороженной плазмы, тыс.литров | 4,80 | 4,90 | 5,20 | х | |||||||||||||||||
Объем карантинизированный плазмы, тыс.литров | 3,60 | 3,70 | 4,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Младенческая смертность на 100 тыс.чел. | 960,00 | 950,00 | 920,00 | х | ||||||||||||||||
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс.чел. | 3,40 | 3,40 | 3,40 | х | |||||||||||||||||
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией детей на 100 тыс.детей | 0,60 | 0,50 | 0,30 | х | |||||||||||||||||
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.чел. | 75,90 | 75,50 | 75,00 | х | |||||||||||||||||
Уровень клинического излечения от туберкулеза, % | 38,60 | 39,00 | 39,50 | х | |||||||||||||||||
Смертность от злокачественных образований 100 тыс.чел. | 182,90 | 181,00 | 180,00 | х | |||||||||||||||||
Выявляемость злокачественных новообразований в 1-2 стадиях, % | 52,00 | 52,50 | 53,50 | х | |||||||||||||||||
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований, % | 34,20 | 33,00 | 32,00 | х | |||||||||||||||||
Доля больных злокачественными новообразованиями, проживающих 5 лет и более, % | 47,70 | 48,50 | 49,00 | х | |||||||||||||||||
Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.чел. | 6,00 | 5,50 | 5,00 | х | |||||||||||||||||
Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс.чел. | 63,20 | 62,00 | 60,00 | х | |||||||||||||||||
Доля активно выявленного сифилиса, % | 73,20 | 74,00 | 75,00 | х | |||||||||||||||||
Смертность от инфаркта миокарда в трудоспособном возрасте на 100 тыс. трудоспособного населения | 20,10 | 19,50 | 19,00 | х | |||||||||||||||||
Смертность от цереброваскулярных болезней в трудоспособном возрасте на 100 тыс. трудоспособного населения | 46,80 | 46,30 | 45,50 | х | |||||||||||||||||
Смертность от сахарного диабета в трудоспособном возрасте на 100 тыс. трудоспособного населения | 2,70 | 2,60 | 2,50 | х | |||||||||||||||||
Доля больных, снятых с учета в связи с выздоровлением или стойким улучшением, в общем числе больных, снятых с учета, % | 5,60 | 6,00 | 6,50 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Сумма роста доходов от снижения смертности и заболеваемости, а также от роста товарооборота аптечной сети, тыс. руб. | х | 10 509,91 | 51 046,70 | х | Подробный расчет дохода в пункте 2 настоящего приложения. Из суммы полученного дохода затраты на реализацию программы не были вычтены, т.к. они несоизмеримо больше. Но при этом нельзя утверждать, что программа экономически неэффективна, т.к. польза от инвестиций будет приноситься еще многие годы, и реальный экономический эффект от программы будет гораздо больше рассчитанного дохода за период реализации программы. Ориентировочно программа окупится через 8 лет, накопленная сумма дохода за 9 лет составит около 487,2 млн. руб. | |||||||||||||||
7. | ОЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2008-2010 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество отреставрированных в течение года объектов культурного наследия, ед. | 86,00 | 132,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед. | 18 400,00 | 19 000,00 | 19 050,00 | 19 100,00 | |||||||||||||||||
Количество мероприятий культурно-досуговых организаций Астраханской области, тыс.ед. | 51,18 | 51,19 | 51,20 | 51,21 | |||||||||||||||||
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, тыс.ед. | 26,30 | 26,50 | 26,55 | 26,60 | |||||||||||||||||
Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, и фестивалей, ед. | 1 452,00 | 1 453,00 | 1 454,00 | 1 455,00 | |||||||||||||||||
Количество новых произведений профессионального искусства (премьер) в репертуаре организаций исполнительских искусств, ед. | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | |||||||||||||||||
Количество учащихся школ дополнительного художественного образования-участников областных, межрегиональных, всероссийских конкурсов, чел. | 1 569,00 | 1 575,00 | 1 580,00 | 1 585,00 | |||||||||||||||||
Количество дополнительно введенных посадочных мест после реконструкции, ед. | 570,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Количество реализованных инновационных проектов, ед. | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||
Количество муниципальных учреждений культуры, пополняющихся свето- и звукоусилительной аппаратурой, кинооборудованием и музыкальными инструментами, ед. | 49,00 | 37,00 | 34,00 | 12,00 | |||||||||||||||||
Количество муниципальных учреждений культуры, пополняющихся сценическими костюмами, ед. | 5,00 | 9,00 | 11,00 | 6,00 | |||||||||||||||||
Количество муниципальных учреждений культуры, пополняющихся компьютерным оборудованием, ед. | 15,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | |||||||||||||||||
Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры, ед. | 20,00 | 73,00 | 50,00 | 32,00 | |||||||||||||||||
Количество приобретенной компьютерной техники, ед. | 69,00 | 61,00 | 48,00 | 47,00 | |||||||||||||||||
Количество приобретенных компьютерных программ, ед. | 35,00 | 99,00 | 68,00 | 68,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Количество посещений библиотек, тыс.ед. | 3 725,60 | 3 725,70 | 3 725,80 | 3 725,90 | ||||||||||||||||
Количество читателей в библиотеках Астраханской области, тыс.чел. | 413,60 | 413,70 | 413,80 | 413,90 | |||||||||||||||||
Показатель книговыдачи (с учетом перевода в условную книговыдачу показателя информационно-справочной работы и досуговых мероприятий, проведенных библиотекой) | 10,29 | 10,30 | 10,31 | 10,32 | |||||||||||||||||
Количество посещений музеев, тыс.чел. | 414,00 | 416,00 | 417,00 | 418,00 | |||||||||||||||||
Количество посетителей мероприятий культурно-досуговых организаций Астраханской области, тыс.чел | 2 854,00 | 2 855,00 | 2 856,00 | 2 857,00 | |||||||||||||||||
Количество зрителей, посетивших спектакли, концерты, представления, в том числе гастрольные и фестивальные, тыс.чел. | 282,00 | 283,00 | 283,10 | 283,20 | |||||||||||||||||
Процент охвата детей школьного возраста (7 - 14 лет) дополнительным художественным образованием, % | 10,40 | 10,41 | 10,42 | 10,43 | |||||||||||||||||
Количество учащихся школ дополнительного художественного образования, средних специальных учебных заведений Астраханской области - победителей международных, российских и межрегиональных конкурсов, чел. | 347,00 | 348,00 | 349,00 | 350,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Доход от дополнительно проведенных культурных мероприятий, млн.руб. | х | 412,83 | 1 618,58 | 1 717,90 | Рассчитывается как произведение средней стоимости 1 билета на мероприятие и прироста количества культурных мероприятий. Стоимость одного посещения музея принята около 150 руб., стоимость концертных мероприятий - 1500 руб., стоимость прочих культурно-досуговых мероприятий - | |||||||||||||||
8. | ОЦП "Социальная защита населения Астраханской области на 2007 - 2009 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество граждан, охватываемых различными видами социальной поддержки в рамках мероприятий подпрограммы "Адресная социальная помощь", чел. | 100 000,00 | 101 000,00 | 102 000,00 | х | ||||||||||||||
Количество ветеранов войны, улучшивших социально-экономические условия жизни, чел. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | х | |||||||||||||||||
Количество граждан, отбывших уголовное наказание и получивших реабилитационную помощь, чел., в т.ч.: | 930,00 | 730,00 | 730,00 | х | |||||||||||||||||
- материальную помощь, временный приют и содействие в оформлении документов | 300,00 | 300,00 | 300,00 | х | |||||||||||||||||
- содействие в трудоустройстве, медицинскую помощь | 500,00 | 400,00 | 400,00 | х | |||||||||||||||||
- медицинскую помощь в лечении туберкулеза, кожно-венерических заболеваний | 130,00 | 130,00 | 130,00 | х | |||||||||||||||||
Дополнительный ввод в эксплуатацию учреждений социального обслуживания, ед. | 4,00 | 3,00 | 3,00 | х | |||||||||||||||||
Вместимость введенных в эксплуатацию учреждений, чел. | 255,00 | 90,00 | х | х | |||||||||||||||||
Проведение ремонтных работ в учреждениях социального обслуживания, ед. | 6,00 | 7,00 | 6,00 | х | |||||||||||||||||
Проведение ремонтных работ и оснащение (оборудование, мебель,инвентарь) в учреждениях социального обслуживания, ед. | 8,00 | 7,00 | 8,00 | х | |||||||||||||||||
Количество граждан, охватываемыхсоциальнымобслуживанием в рамках мероприятийподпрограммы "Развитие учреждений социальногообслуживания населения", ед. | 4 600,00 | 4 763,00 | 5 213,00 | х | |||||||||||||||||
Численностьработников службохранытруда, повысившихсвою квалификацию, чел. | 75,00 | 75,00 | 75,00 | х | |||||||||||||||||
Численность работников, пострадавших на производстве, в расчете на 1000 работающих, чел. | 1,70 | 1,60 | 1,50 | х | |||||||||||||||||
Число инвалидов, охваченных различными видами социальной поддержки, чел., в том числе: | 4 180,00 | 4 514,00 | 4 875,00 | х | |||||||||||||||||
- получивших технические средства реабилитации или воспользовавшихся реабилитационными услугами | 800,00 | 863,00 | 932,00 | х | |||||||||||||||||
- получивших возможность лучше ориентироваться в общественных местах | 1 652,00 | 1 785,00 | 1 928,00 | х | |||||||||||||||||
- получивших возможность приобщиться к спорту и занятиям физкультурой | 1 728,00 | 1 866,00 | 2 015,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Доля граждан, охваченных различными видами социальной поддержки, к общей численности населения, % | 11,10 | 11,20 | 11,40 | х | ||||||||||||||||
Доля работников, занятых в условиях, не отвечающихсанитарно-гигиеническим нормам, в общей численности работающих, % | 22,60 | 20,40 | 18,50 | х | |||||||||||||||||
Численностьработников, работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности,вобщей численности работников, % | 0,50 | 0,40 | 0,30 | х | |||||||||||||||||
Уровень жизнеобеспечения граждан, нуждающихся в оказании социальной поддержки, % | 39,50 | 39,90 | 40,30 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 111,50 | 109,50 | 111,90 | х | Экономическая эффективность была рассчитана как уменьшение расходов по компенсации ущерба здоровья в результате производственной деятельности (без вычета затрат на реализацию мероприятия). Средние расходы консолидированного бюджета области на лечение 1 пациента в больничных учреждениях - 1,7 тыс. руб. в год | |||||||||||||||
9. | ОЦП "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, на 2004-2008 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество рабочих мест - всего, места | 136 | 138 | х | х | ||||||||||||||
в т.ч. инвалиды | 73,00 | 75,00 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Доля инвалидов, работающих на предприятии, к общей численности работающих, % | 53,60 | 54,30 | х | х | ||||||||||||||||
Увеличение объема чистой прибыли специализированных предприятий, использующих труд инвалидов (модернизация производства), тыс. руб. | 182,00 | 264,00 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, тыс. руб. | 0,00 | 64,00 | х | х | Экономический эффект за счет сокращения выплат пособий по безработице для инвалидов | |||||||||||||||
10. | ОЦП "Развитие сельской телефонной связи в Астраханской области на 2006-2010 годы" | Показатели непосредственного результата | Плотность телефонных аппаратов фиксированной связи на 100 человек в сельской местности, % | 15,66 | 15,25 | 15,30 | 15,30 | ||||||||||||||
Замена и ввод электронной емкости, количество номеров | 566,00 | 1 000,00 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||||||
Количество абонентов проводной сельской связи, чел. | 51 929,00 | 48 518,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | |||||||||||||||||
Телефонизация жилья ветеранов ВОВ и малообеспеченных слоев населения, ед. | - | 70,00 | 70,00 | 120,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Уровень цифровизации сельской телефонной сети, % | 84,84 | 97,95 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
Охват сельского населения сотовой связью, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 35,44 | 50,54 | 55,40 | 71,60 | Экономический эффект от предоставления услуг связи | |||||||||||||||
11. | ОЦП "Развитие автомобильного пассажирского транспорта в 2005 - 2008 годах" | Показатели непосредственного результата | Количество автобусов большой и средней вместимости, ед. | 382 | 392 | х | х | ||||||||||||||
Количество приобретаемых транспортных средств (за год/нарастающим итогом), ед. | 20/61 | 10/71 | х | х | |||||||||||||||||
Количество автобусов, подлежащих ремонту (за год/нарастающим итогом), ед. | 43/91 | 0,00 | х | х | |||||||||||||||||
Объем перевозок пассажиров автобусами большой и средней вместимости, тыс. пас. | 20899,7 | 22363 | х | х | |||||||||||||||||
Объем перевозок пассажиров льготной категории, обеспеченных бесплатным проездом по предъявлении проездных билетов, тыс. пас. | 4040,9 | 5374 | х | х | |||||||||||||||||
Доход от перевозок пассажиров автобусами большой и малой вместимости, млн. руб. | 243,00 | 270,60 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Средний доход от перевозки 1 пассажира с учетом льготных категорий, руб. | 11,60 | 12,10 | х | х | ||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 12,20 | 13,50 | х | х | Экономический эффект: от перевозки пассажиров (без учета затрат на программу) | |||||||||||||||
12. | ОЦП "Информатизация Астраханской области в 2008 году", ОЦП "Информатизация Астраханской области в 2009 году" | Показатели непосредственного результата | Количество комплексных исследований сферы ИКТ в Астраханской области, шт. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | х | ||||||||||||||
Количество официальных интернет-ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления, шт. | 40,00 | 41,00 | 42,00 | х | |||||||||||||||||
Количество специалистов, прошедших переподготовку в сфере ИКТ, чел. | 460,00 | 145,00 | 320,00 | х | |||||||||||||||||
Количество сетей (подсетей) передачи данных, объединенных в единую доменную инфраструктуру органов власти Астраханской области, шт. | 11,00 | 19,00 | 22,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Темп роста числа государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, по отношению к базисному 2006 году, % | 130,00 | 150,00 | 165,00 | х | ||||||||||||||||
Темп роста числа обращений к порталу органов государственной власти области, по отношению к базисному 2006 году, % | 110,00 | 120,00 | 130,00 | х | |||||||||||||||||
Темп роста числа постоянных пользователей сети Интернет, в Астраханской области по отношению к базисному 2006 году, % | 103,00 | 105,00 | 110,00 | х | |||||||||||||||||
Доля автоматизированных рабочих мест в органах государственной власти Астраханской области, подключенных к сетям передачи данных, % | 74,00 | 84,00 | 88,00 | х | |||||||||||||||||
Доля официально приобретенного программного обеспечения, имеющего лицензионную поддержку, % | 10,00 | 100,00 | 70,00 | х | |||||||||||||||||
Доля рабочих мест, обеспеченных средствами информационной защиты, % | 0,00 | 10,00 | 12,00 | х | |||||||||||||||||
Число компьютеров на 100 занятых в органах государственной власти Астраханской области, шт. | 103,20 | 106,30 | 107,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономический эффект | х | 7 000,00 | 13 500,00 | х | Экономическая эффективность будет достигаться за счет: 1) ускорения принятия решений, 2) сокращения уровня информационной неопределенности, что позволит принимать более эффективные решения, 3) сокращения размера ущерба, наносимого вредоносными программами и сбоями в работе программного обеспечения, 4) значительного увеличения количества предоставляемых в электронном виде государственных услуг | |||||||||||||||
13. | ОЦП "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005 - 2008 годы" | Показатели непосредственного результата | Построено и реконструировано автомобильных дорог и сооружений на них, км | 23,50 | 26,54 | х | х | ||||||||||||||
Отремонтировано автомобильных дорог и сооружений на них общего пользования, км | 44,00 | 68,30 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Удельный вес протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню содержания, % | 93,00 | 93,20 | х | х | ||||||||||||||||
Доля муниципальных образований, повысивших транспортную доступность для населения, % | 12,10 | 12,20 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономический эффект | 1 158,90 | 3 552,75 | х | х | Экономический эффект, как и в КЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2007-2009 годы", будет достигаться за счет сокращения смертности и травматизма на дорогах (т.е. за счет дополнительно потребляемого ВРП и сокращения затрат на лечение), а также за счет снижения затрат на ремонт автотранспорта | |||||||||||||||
14. | КЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2007 - 2009 годы" | Показатели непосредственного результата | Изготовление и размещение материалов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах, образовательных учреждениях | не менее 2000 единиц материалов | не менее 2000 единиц материалов | не менее 2000 единиц материалов | х | ||||||||||||||
Организация ежемесячных прямых эфиров по пропаганде безопасности дорожного движения, обучению населения Правилам дорожного движения, методам оказания первой доврачебной помощи и правовым вопросам организации дорожного движения | не менее 25-30 минут ежемесячно | не менее 25-30 минут ежемесячно | не менее 25-30 минут ежемесячно | х | |||||||||||||||||
Модернизация общегородской АСУДД и СО, входящих в нее, ед. | х | 30,00 | 30,00 | х | |||||||||||||||||
Модернизация локальных СО на улицах г. Астрахани, ед. | 7,00 | 8,00 | 10,00 | х | |||||||||||||||||
Модернизация магистральных АСУДД, не входящих в общегородскую АСУДД, ед. | 5,00 | 68,00 | 8,00 | х | |||||||||||||||||
Установка, замена дорожных знаков согласно ГОСТу 52289-2004, ед. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | х | |||||||||||||||||
Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской | |||||||||||||||||||||
- в г.Астрахани | не менее 250 км в год | не менее 250 км в год | не менее 250 км в год | х | |||||||||||||||||
- в области | не менее 750 км в год | не менее 750 км в год | не менее 750 км в год | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Сокращение количества погибших в результате ДТП, чел | 10,00 | 25,00 | 35,00 | х | ||||||||||||||||
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, чел. | 20,00 | 50,00 | 130,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность | 1 158,9 | 3 552,75 | 6 166,45 | х | Рассчитывается как сумма дополнительного ВРП от сокращения смертности на дорогах и сокращения затрат на лечение пострадавших | |||||||||||||||
15. | ОЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области на 2007-2010 годы" | Показатели непосредственного результата | Охват системой оповещения населения области, % | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 70,00 | ||||||||||||||
Сокращение количества человек, погибших в чрезвычайных ситуациях, % | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
Сокращение количества человек, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, % | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, % | 18,00 | 21,00 | 25,00 | 30,00 | ||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 3,64 | 4,25 | 5,06 | 6,07 | Экономическая эффективность выражается в снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также в сокращении затрат на ликвидацию последствий ЧС. Указанные суммы эффекта приведены без вычета затрат на реализацию программы | |||||||||||||||
16. | КЦП "Профилактика правонарушений в Астраханской области на 2006-2009 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество зарегистрированных преступлений, ед. | 31707 | 28512 | 27372 | х | ||||||||||||||
Количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте 14-19 лет, чел. | 1161 | 2000 | 2200 | х | |||||||||||||||||
Количество подростков, охваченных молодежной биржей труда и экологическими отрядами, чел. | 252 | 300 | 300 | х | |||||||||||||||||
Количество ДТП, совершенных в состоянии опьянения, ед. | 9771 | 6350 | 5860 | х | |||||||||||||||||
Количество погибших в ДТП, чел. | 201 | 100 | 100 | х | |||||||||||||||||
в т.ч. несовершеннолетних | 8 | 4 | 4 | х | |||||||||||||||||
Количество травмированных, чел. | 1445 | 700 | 700 | х | |||||||||||||||||
в т.ч. несовершеннолетних | 154 | 75 | 75 | х | |||||||||||||||||
Количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ед. | 2183 | 2187 | 2191 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Прирост (снижение) уровня зарегистрированных преступлений, в % к предыдущему году | 6,7 | -10,1 | -4,0 | х | ||||||||||||||||
Сокращение числа тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, на %: | х | ||||||||||||||||||||
- убийства | 18,2 | 17 | 17 | х | |||||||||||||||||
- разбои | 37 | 30 | 30 | х | |||||||||||||||||
- грабежи | 6,2 | 5 | 5 | х | |||||||||||||||||
- вымогательство | 36,1 | 25 | 25 | х | |||||||||||||||||
- хулиганство | 50 | 45 | 45 | х | |||||||||||||||||
Снижение числа ДТП, совершенных в состоянии опьянения, в % к 2006 году | 29,7 | 35,0 | 40,0 | х | |||||||||||||||||
Увеличение числа выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в % к 2006 году | 0,3 | 0,5 | 0,7 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 5950 | 6150 | 8800 | х | Экономический эффект будет достигаться за счет снижения материального ущерба, нанесенного правонарушителями, дополнительного потребления ВРП за счет сокращения смертности | |||||||||||||||
17. | КЦП по борьбе с преступностью в Астраханской области на 2007 - 2009 годы | Показатели непосредственного результата | Количество зарегистрированных преступлений, ед. | 31707 | 28512 | 27372 | х | ||||||||||||||
- убийства | 174 | 150 | 145 | х | |||||||||||||||||
- разбои | 433 | 430 | 400 | х | |||||||||||||||||
- грабежи | 2260 | 2100 | 2000 | х | |||||||||||||||||
- мошенничество | 1601 | 1700 | 1600 | х | |||||||||||||||||
- кражи | 9813 | 9900 | 9800 | х | |||||||||||||||||
- хулиганство | 257 | 260 | 270 | х | |||||||||||||||||
- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью | 1366 | 1298 | 1204 | х | |||||||||||||||||
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 272 | 195 | 170 | х | |||||||||||||||||
Количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ед. | 2183 | 2187 | 2191 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Прирост (снижение) уровня зарегистрированных преступлений, в % к предыдущему году, в т.ч. | 6,7 | -10,1 | -4,0 | х | ||||||||||||||||
- убийства | -8,4 | -13,7 | -3,3 | х | |||||||||||||||||
- разбои | -23,5 | -0,7 | -7,0 | х | |||||||||||||||||
- грабежи | -11,0 | -7,1 | -4,8 | х | |||||||||||||||||
- мошенничество | 14,9 | 6,2 | -5,9 | х | |||||||||||||||||
- кражи | 9,3 | 0,9 | -1,0 | х | |||||||||||||||||
- хулиганство | -22,4 | 1,2 | 3,8 | х | |||||||||||||||||
- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью | 5,3 | -5,0 | 7,2 | х | |||||||||||||||||
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | -24,7 | -28,3 | -12,8 | х | |||||||||||||||||
Увеличение числа выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в % к 2006 году | 0,3 | 0,5 | 0,7 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 2000 | 2050 | 2300 | х | Экономический эффект будет достигаться за счет снижения материального ущерба, нанесенного преступниками | |||||||||||||||
18. | ОЦП "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области на 2002-2015 годы" | Показатели непосредственного результата | Перспективный план выпуска молоди в естественные водоемы с целью воспроизводства ценных видов рыб объединениями области, млн. шт. (в т.ч. передача оплодотворенной икры рыбоводными заводами ФГУ "Севкаспрыбвод" для инкубации, выращивания и выпуска молоди) | 26,40 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Увеличение промысловых запасов рыб полупроходных и речных видов, тыс. тонн | 221,00 | 222,00 | 223,00 | 224,00 | ||||||||||||||||
Увеличение промысловых запасов осетровых видов рыб, тыс. тонн | 134,00 | 136,00 | 138,00 | 140,00 | |||||||||||||||||
Общие допустимые уловы полупроходных и речных видов рыб, тыс. тонн | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Чистый дисконтированный доход, млн.руб. | 0,85 | 25,30 | 55,51 | 50,01 | Рассчитывается как разница между чистой прибылью от реализации продукции за вычетом инвестиционных затрат | |||||||||||||||
19. | КЦП "Активизация научно-инновационных процессов в Астраханской области на 2006-2010 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество существующих учебно-научно-инновационных центров на базе ВУЗов, ед. | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||||||||||||
Количество проведенных научно-инновационных мероприятий (выставок, конференций, семинаров и т.д.), ед. | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | |||||||||||||||||
Количество инновационных разработок Астраханской области, представленных в общей областной экспозиции, ед. | 63,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Коэффициент изобретательской активности | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | Количество патентных заявок на 10 000 человек населения | |||||||||||||||
Удельный вес инновационное активных предприятий, % | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | |||||||||||||||||
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж, % | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Объем дополнительно привлеченных инвестиций в научно-инновационную деятельность (помимо средств программы), млн.руб. | 271,00 | 280,00 | 290,00 | 300,00 | ||||||||||||||||
Объем продаж наукоемкой продукции, млн.руб. | 727,35 | 1 140,46 | 1 712,12 | 2 417,68 | |||||||||||||||||
Экономический эффект, млн.руб. | 0,00 | 2,87 | 8,74 | 15,67 | При рентабельности инновационной продукции около 1% за 2007-2009 гг. суммарный экономический эффект составит около 27 млн.руб. | ||||||||||||||||
20. | ОЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области на 2007-2010 годы" | Показатели непосредственного результата | Предотвращение выбытия из с/х оборота с/х угодий, тыс.га | 15,00 | 47,00 | 62,00 | 76,00 | ||||||||||||||
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, тыс.га | 3,00 | 10,00 | 15,00 | 12,00 | |||||||||||||||||
Ввод в эксплуатацию мелиоративных земель, тыс.га | 1,70 | 12,00 | 14,00 | 12,90 | |||||||||||||||||
Культуртехнические работы, тыс.га | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Количество рабочих мест только в сельском хозяйстве | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | ||||||||||||||||
Объем производства зерновых культур, тыс.тонн | 40,50 | 44,60 | 49,10 | 53,60 | |||||||||||||||||
Объем производства риса, тыс.тонн | 46,20 | 50,80 | 55,90 | 61,40 | |||||||||||||||||
Объем производства бахчевых культур, тыс.тонн | 140,00 | 145,60 | 152,10 | 159,70 | |||||||||||||||||
Объем производства картофеля, тыс.тонн | 178,00 | 180,70 | 184,30 | 188,00 | |||||||||||||||||
Объем производства овощей, тыс.тонн | 380,00 | 418,00 | 459,80 | 505,70 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Чистая прибыль от реализации продукции, млн.руб. | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 470,00 | ||||||||||||||||
21. | КЦП "Создание системы кадастра в Астраханской области на 2008 год" | Показатели непосредственного результата | Количество специалистов, обеспеченных современными программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации (в том числе для проведения государственного земельного контроля), чел. | 57,00 | 76,00 | х | х | ||||||||||||||
Количество оборудованных хранилищ государственного фонда данных кадастровой и землеустроительной документации, ед. | 2,00 | 3,00 | х | х | |||||||||||||||||
Количество технически оснащенных зданий управления Роснедвижимости по Астраханской области и его территориальных отделов, ед. | 1,00 | 2,00 | х | х | |||||||||||||||||
Количество перенесенных информационных ресурсов из ранее созданных кадастров и реестров в базу данных государственного кадастра недвижимости, количество записей | 327,00 | 327,00 | х | х | |||||||||||||||||
Продолжительность сроков регистрации земельных участков в системе кадастрового учета, дни | 27,00 | 25,00 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Удельный вес специалистов, обеспеченных современными программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации (в том числе для проведения государственного земельного контроля), % | 70,00 | 90,00 | х | х | ||||||||||||||||
Удельный вес оборудованных хранилищ государственного фонда данных кадастровой и землеустроительной документации, % | 15,00 | 25,00 | х | х | |||||||||||||||||
Удельный вес технически оснащенных зданий управления Роснедвижимости по Астраханской области и его территориальных отделов, % | 8,00 | 15,00 | х | х | |||||||||||||||||
Удельный вес перенесенных информационных ресурсов из ранее созданных кадастров и реестров в базу данных государственного кадастра недвижимости, % | 100,00 | 100,00 | х | х | |||||||||||||||||
Удешевление среднего уровня стоимости землеустроительных работ по отношению к 2007 году, % | х | 5,00 | х | х | Затраты на землеустроительные работы в 2007 г. составили около 3,2 млн.руб. | ||||||||||||||||
Удешевление изготовления документации по технической инвентаризации объектов недвижимости по отношению к 2007 году, % | х | 3,00 | х | х | Затраты на изготовление документации по технической инвентаризации в 2007 г. составили около 0,5 млн.руб. | ||||||||||||||||
Сокращение продолжительности сроков регистрации земельных участков в системе кадастрового учета, дни, % | х | 7,40 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, тыс.руб. | х | 160,81 | х | х | ||||||||||||||||
22. | ОЦП "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2005-2008 годы", ВЦП "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2009-2011 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество проведенных выставочных мероприятий, ед. | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||||||||||
Количество публикаций в СМИ, ед. | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | |||||||||||||||||
Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях, ед. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 320,00 | |||||||||||||||||
Увеличение количества посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий за счет повышения уровня проводимых выставок, чел. в год | 800,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 400,00 | |||||||||||||||||
Количество CD-дисков для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях, ед. | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 500,00 | |||||||||||||||||
Количество печатной продукции для демонстрации на выставках, ед. | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | |||||||||||||||||
Количество публикаций о развитии выставочно-ярмарочной деятельности, ед. | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||
Количество заключенных договоров-намерений, ед. | 800,00 | 800,00 | 820,00 | 830,00 | |||||||||||||||||
Количество хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка, ед. | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | |||||||||||||||||
Количество семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития выставочно-ярмарочной деятельности, ед. | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Увеличение объемов реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешний рынок, % | 71,60 | 112,00 | 107,00 | 106,00 | ||||||||||||||||
Рост оборота розничной торговли, млн. руб. | 14 015,00 | 11 329,00 | 14 327,30 | 15 130,40 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономический эффект, в том числе: | 527,53 | 379,24 | 347,00 | 355,00 | Данные представлены в целом по Астраханской области | |||||||||||||||
рост прибыли, млн. руб. | 301,27 | 141,20 | 132,00 | 140,00 | |||||||||||||||||
рост налоговых поступлений, млн.руб. | 232,00 | 252,00 | 240,00 | 250,00 | |||||||||||||||||
23. | ОЦП "Государственная поддержка малого предпринимательства в Астраханской области на 2006-2008 годы" | Показатели непосредственного результата | Дополнительное привлечение в экономику области инвестиционных ресурсов, млн. руб. | 315,60 | 946,80 | х | х | ||||||||||||||
Создание бизнес-инкубаторов (общая площадь, тыс. кв.м) | 12,90 | 38,70 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Создание дополнительных рабочих мест, места | 1 540,00 | 4 620,00 | х | х | ||||||||||||||||
Занятость населения в малом секторе экономики, тыс.чел. | 31,00 | 93,00 | х | х | |||||||||||||||||
Увеличение объема производства продукции и услуг, млн. руб. | 889,56 | 2 668,68 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 75,90 | 227,70 | х | х | Экономический эффект выразится в дополнительном поступлении в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды в 2006-2008 годах | |||||||||||||||
24. | ОЦП "Реформирование региональной статистики: создание системы комплексного анализа и прогнозирования социально-экономического развития области с использованием статистической информации (2004-2008 годы)" | Показатели непосредственного результата | Количество приобретенной статистической информации, ед. | 350,00 | 370,00 | х | х | ||||||||||||||
Количество дополнительной статистической информации, ед. | 40,00 | 50,00 | х | х | |||||||||||||||||
Доля статистической информации, размещаемой в электронном виде, % | 45,00 | 50,00 | х | х | |||||||||||||||||
Число приобретенных и внедренных программных продуктов, ед. | 2,00 | 2,00 | х | х | |||||||||||||||||
Количество используемых форм регионального статистического наблюдения, ед. | 5,00 | 6,00 | х | х | |||||||||||||||||
Количество публикаций в средствах массовой информации, ед. | 36,00 | 48,00 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Отклонение фактических значений от прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития сценария, % | 4,00 | 4,00 | х | х | ||||||||||||||||
Увеличение числа пользователей информационными ресурсами, % прироста | 2,00 | 1,50 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 423,10 | 469,17 | х | х | Эффективность выразится в повышении эффективности, надежности и оперативности работы управленческих структур за счет сокращения времени на получение необходимых и достоверных данных, повышения качества прогнозирования социально-экономического развития области на различных уровнях детализации (региональном, муниципальном, отраслевом) до 95-97% | |||||||||||||||
25. | ОЦП "Развитие туризма в Астраханской области на 2008-2010 годы" | Показатели непосредственного результата | 1. Въездной туризм | ||||||||||||||||||
Количество иностранных посетителей (нерезидентов), чел.: | 11 212,00 | 12 700,00 | 13 582,00 | 14 864,00 | |||||||||||||||||
- из стран СНГ | 6 200,00 | 6 917,00 | 7 457,00 | 8 136,00 | |||||||||||||||||
-вне СНГ | 5 012,00 | 5 783,00 | 6 125,00 | 6 728,00 | |||||||||||||||||
Количество российских посетителей из других субъектов Россий-ской Федерации (резидентов) , чел. | 124 527,00 | 129 617,00 | 135 284,00 | 142 380,00 | |||||||||||||||||
2. Выездной туризм | |||||||||||||||||||||
Количество выезжающих в поездки жителей области, чел.: | 8 931,00 | 9 786,00 | 10 614,00 | 11 599,00 | |||||||||||||||||
- в другие субъекты Российской Федерации | 6 322,00 | 6 580,00 | 6 854,00 | 7 265,00 | |||||||||||||||||
- в страны СНГ | 65,00 | 77,00 | 85,00 | 96,00 | |||||||||||||||||
- дальнее зарубежье | 2 544,00 | 3 129,00 | 3 675,00 | 4 238,00 | |||||||||||||||||
3. Общее количество обслуженных туристов, чел. | 144 670,00 | 152 103,00 | 159 480,00 | 168 843,00 | |||||||||||||||||
4. Общее число коллективных средств размещения, ед. | 57,00 | 66,00 | 75,00 | 87,00 | |||||||||||||||||
5. Общее число турфирм, ед. | 78,00 | 87,00 | 100,00 | 115,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Число занятых в туристическом комплексе, чел. | 3 610,00 | 4 350,00 | 5 017,00 | 5 750,00 | ||||||||||||||||
Общий объем оказанных услуг, тыс. руб. | 746 920,00 | 851 293,00 | 995 837,00 | 1142 837,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 65,74 | 76,12 | 89,04 | 102,85 | Экономический эффект выразится в налоговых отчислениях в бюджеты различных уровней | |||||||||||||||
26. | ОЦП "Развитие службы ЗАГС Астраханской области на 2008 год" | Показатели непосредственного результата | Формирование общественного престижа семьи как важнейшего социального института: | ||||||||||||||||||
-количество зарегистрированных браков на 1 тыс. населения | 8,50 | 8,60 | х | х | |||||||||||||||||
- количество зарегистрированных разводов на 1 тыс. населения | 4,60 | 4,60 | х | х | |||||||||||||||||
Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния: | |||||||||||||||||||||
- создание электронного архива, кол-во актовых записей | 2 050 000,00 | 2 110 000,00 | х | х | |||||||||||||||||
Улучшение материально-технического состояния отделов ЗАГС Астраханской области: | |||||||||||||||||||||
- количество отремонтированных помещений, занимаемых отделами ЗАГС, ед. | 4,00 | 5,00 | х | х | |||||||||||||||||
Количество граждан, участвующих в мероприятиях семейной тематики, чел. | 11 200,00 | 15 600,00 | х | х | |||||||||||||||||
Количество приобретенных программных продуктов, имеющих лицензию, ед. | 36,00 | 74,00 | х | х | |||||||||||||||||
Создание информационной инфраструктуры: | х | х | |||||||||||||||||||
- уровень оснащения органов ЗАГС компьютерной техникой, количество сотрудников органов ЗАГС на 1 персональный компьютер | 1,03 | 1,00 | х | х | |||||||||||||||||
- увеличение количества серверов, ед. | 1,00 | 19,00 | х | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Количество граждан, организаций, получающих оперативную информацию, правовую помощь, чел. | 54 050,00 | 55 700,00 | х | х | ||||||||||||||||
- запросы граждан | 27 450,00 | 28 250,00 | х | х | |||||||||||||||||
- запросы организаций | 26 600,00 | 27 450,00 | х | х | |||||||||||||||||
Ускорение информационного обмена: | х | х | |||||||||||||||||||
- сокращение времени передачи информации, сутки | 7,00 | 0,04 | х | х | |||||||||||||||||