N п\п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, млн. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | 2009 г | 2010 г | 2011 г | Показатели непосредственного и конечного результатов | Ед. измерения | 2007 г | 2008 г | Планируемое значение (конечный и непосредственный результат) | Целевое значение (конечный результат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 г | 2010 г | 2011 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | В т.ч. на 01.07 | Всего | В т.ч. на 01.07 | Всего | В т.ч. на 01.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цель 1: Совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 13,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. ликвидация несанкционированных свалок на территориях муниципальных образований области, а также максимальное вовлечение отходов во вторичный хозяйственный оборот. | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 13,85 | - | - | Количество несанкционированных свалок | Шт. | 103 | 118 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Володарского района * | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | - | - | Показатель 1.1.1. Количество несанкционированных свалок | Шт. | 10 | 14 | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Мероприятие 1.1.2. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Черноярского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | - | Показатель 1.1.2. Количество несанкционированных свалок | Шт. | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Ахтубинского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | - | - | Показатель 1.1.3 Количество несанкционированных свалок | Шт. | 12 | 14 | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Енотаевского района * | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | - | - | Показатель 1.1.4 Количество несанкционированных свалок | Шт. | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Харабалинского района * | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,8 | - | - | Показатель 1.1.5 Количество несанкционированных свалок | Шт. | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Наримановского района * | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | - | - | Показатель 1.1.6 Количество несанкционированных свалок | Шт. | 13 | 14 | 13 | 13 | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.7 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Лиманского района * | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | - | - | Показатель 1.1.7 Количество несанкционированных свалок | Шт. | 12 | 14 | 13 | 13 | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.8 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Икрянинского района * | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | - | - | Показатель 1.1.8 Количество несанкционированных свалок | Шт. | 14 | 14 | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.9 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Камызякского района * | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,55 | - | - | Показатель 1.1.9 Количество несанкционированных свалок | Шт. | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1: Строительство полигонов ТБО предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | - | 13,85 | 13,85 | Шт. | 3 | 6 | 9 | 4,5 | 9 | 4,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1 Строительство полигонов ТБО на территории Икрянинского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | 1,5 | Показатель 2.1.1 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2 Строительство полигонов ТБО на территории Камызякского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,55 | 1,55 | Показатель 2.1.2 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Строительство полигонов ТБО на территории Володарского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | 1,5 | Показатель 2.1.3 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.4 Строительство полигонов ТБО на территории Черноярского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | 1,5 | Показатель 2.1.4 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.5. Строительство полигонов ТБО на территории Ахтубинского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | 1,5 | Показатель 2.1.5 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.6 Строительство полигонов ТБО на территории Енотаевского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | 1,5 | Показатель 2.1.6. Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.7 Строительство полигонов ТБО на территории Харабалинского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,8 | 1,8 | Показатель 2.1.7 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.8 Строительство полигонов ТБО на территории Наримановского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | 1,5 | Показатель 2.1.8. Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.9. Строительство полигонов ТБО на территории Лиманского района* | 0605 | 5229807 | 012 | 226 | 1,5 | 1,5 | Показатель 2.1.9. Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: 41,55 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |
* - в том числе:
- определение подрядчиков выполнения работ;
- заключение договоров на выполнение работ;
- прием от подрядчиков выполненных работ.