Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Программы в 2010-2012 годах составляет 14,4 млн. рублей.
Основной составляющей финансовых расходов по реализации задачи N 1 "Формирование системы показателей для комплексного анализа и прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных образований, оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Астраханской области", является приобретение официальной статистической информации на текущий финансовый год в рамках Федерального плана статистических работ. Исходя из сложившейся динамики расходов за предыдущие годы (в соответствии с заключенными государственными контрактами с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области) стоимость предоставления текущей статистической информации увеличивается в среднем на 30% ежегодно.
Принимая во внимание планируемые поэтапные мероприятия по реформированию государственной статистики на федеральном уровне в рамках федеральной целевой программы "Развитие государственной статистики в 2007-2011 годах", ожидается дальнейшее увеличение стоимости предоставляемой статистической информации как минимум на 40–50% ежегодно.
Ресурсное обеспечение задачи N 2 "Совершенствование статистического учета основных показателей деятельности хозяйствующих субъектов (социального блока, реального сектора экономики, финансово-экономического блока), направленное на более точное отражение социальных и экономических процессов в области" предусматривает финансирование работ по реализации регионального наблюдения за деятельностью хозяйствующих субъектов. Разработка дополнительных региональных форм, сбор информации, проведение работы с респондентами и ее обработка территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области требует разработки специального программного обеспечения и соответственно дополнительных расходов. Это увеличение расходных обязательств в среднем на 20-40% соответственно по годам срока действия Программы.
Однако, учитывая посткризисный сценарий финансирования действующих ведомственных целевых программ, ограниченный министерством финансов Астраханской области лимит денежных средств, расходование средств на приобретение официальной статистической информации и статистических публикаций и формирование сведений о работе хозяйствующих субъектов с использованием региональных форм статистического наблюдения в 2010-2012 годах остается на одном уровне в размере 3500 тыс. рублей ежегодно.
Ресурсное обеспечение задачи N 3 "Внедрение современных информационных технологий, связанных с комплексным анализом и прогнозированием социально-экономического развития области" предусматривает затраты:
- На внедрение автоматизированных методов комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области в исполнительных органах государственной власти области, на создание системы оперативного информирования и ситуационного прогнозирования для Губернатора области и руководителей исполнительных органов государственной власти области.
- На обеспечение автоматического получения статистических данных с Астраханьстата, с соблюдением необходимого уровня информационной безопасности при информационном обмене.
Одним из современных информационно-телекоммуникационных способов автоматического получения статистической информации будет создание информационной системы "Статистика" с организацией VPN - канала связи с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области, которая увеличит объем информации в электронном виде при межведомственном информационном обмене, скорость обработки статистической информации и ее доступность максимально широкому кругу пользователей, будет способствовать повышению уровня информационной безопасности и антивирусной защиты, снизит риск информационных угроз в информационных системах.
Создание информационной системы "Статистика" предполагает решение комплекса функциональных задач – подсистем и услуг:
- Подсистемы хранения документов;
- Web-подсистемы доступа к хранилищу документов во внутренней защищенной сети Правительства АО;
- Подсистемы импорта документов;
- Подсистемы шифрования VPN канала связи;
- Услуг по предоставлению канала связи с органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области.
Организация VPN - канала связи с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области потребует ежегодного финансирования технического обслуживания и абонентскую плату, предоставляемых информационных услуг в последующие годы.
В 2009 году Росстатом введен массив экономико-статистической информации согласно Федеральному плану статистических работ (ФПСР), предоставляемый на бесплатной основе. Однако данная информация поступает в министерство экономического развития Астраханской области в электронном виде отдельными необработанными (разрозненными, несистематизированными файлами в форматах MS EXCEL и WORD) с обозначением только кода работ, присвоенного Федеральным планом, не имеющими "программной оболочки", не адаптированными к применению широкого круга пользователей.
В целях упорядочения форматов и способов технической корректировки при получении статистической информации в электронном виде на сегодняшний день встала необходимость решения вопроса о разработке в 2010 году программного обеспечения по автоматическому распределению (систематизации по направлениям), получаемого с Астраханьстата массива статистической информации, предусмотренного ФПСР.
Предусматриваются расходы на повышение квалификации сотрудников исполнительных органов государственной власти области в части применения современных методик социально-экономического анализа, моделирования и прогнозирования, а также обучение работе с соответствующим программным обеспечением.
Обоснование расходов на реализацию ведомственной целевой программы по мероприятиям представлены в приложение N 1.