к Программе
Тактические задачи и их целевые ориентиры
N п/п | Тактические задачи Программы и целевые ориентиры | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Ответственные за достижение ориентира | ||||||||||
Тактическая задача 1. Развитие конкурентоспособных, инновационно-ориентированных кластеров в экономике Астраханской области | ||||||||||||||||||
1.1 | Количество сформированных (институционально закрепленных) кластеров от общего количества отраслей / комплексов | ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
1.2 | Доля развивающихся кластеров от общего количества отраслей / комплексов | ед. | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
1.3 | Индекс промышленного производства | % | 118,5 | 113,1 | 110,0 | 131,3 | 117,4 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
1.4 | Количество туристов, посетивших регион | тыс. чел. | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 300,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | Министерство спорта и туризма Астраханской области | ||||||||||
1.5 | Темп роста объема туристских услуг к предыдущему году | % | 114,7 | 116,0 | 116,5 | 117,0 | 117,5 | Министерство спорта и туризма Астраханской области | ||||||||||
1.6 | Ввод предприятий сектора HoReCa, в т.ч.: | ед. | 62,0 | 72,0 | 75,0 | 95,0 | 115,0 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
предприятия общественного питания | ед. | 53,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | ||||||||||||
1.7 | Обеспеченность населения розничной торговой сетью в расчете на 1000 жителей | кв.м торговой площади | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
1.8 | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей | посадочных мест | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
1.9 | Количество институционально закрепленных участников агропромышленного кластера | ед. | 2493 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 | Министерство сельского хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.10 | Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к предыдущему году | % | 106,5 | 106,3 | 104,2 | 104,5 | 105,0 | Министерство сельского хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.11 | Темп роста производства по переработке сельскохозяйственной продукции | % | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | Министерство сельского хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.12 | Уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом дотаций и компенсаций | % | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | Министерство сельского хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.13 | Урожайность сельскохозяйственных культур: | Министерство сельского хозяйства Астраханской области | ||||||||||||||||
-зерновых культур | ц/га | 21,2 | 22,2 | 22,8 | 23,1 | 25,0 | ||||||||||||
-овощей | ц/га | 319,3 | 321,6 | 326,6 | 328,4 | 331,7 | ||||||||||||
-бахчевых | ц/га | 253,2 | 260,9 | 267,1 | 267,5 | 268,0 | ||||||||||||
-картофеля | ц/га | 210,9 | 214,4 | 219,2 | 220,9 | 223,8 | ||||||||||||
1.14 | Количество созданных рабочих мест в аграрной сфере за счет разработки новых конкурентоспособных высокотехнологичных производств | ед. | 25 | 31 | 35 | 39 | 44 | Министерство сельского хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.15 | Количество институционально закрепленных участников кластера "Аквакультура и рыболовство" | ед. | 0 | 230 | 230 | 250 | 270 | Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области | ||||||||||
1.16 | Объем вылова водных биоресурсов** | тонн | 44 000,0 | 45 700,0 | 48 000,0 | 50 000,0 | 55 000,0 | Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области | ||||||||||
1.17 | Объем выращенной товарной рыбы | тонн | 16 000,0 | 17 000,0 | 19 000,0 | 21 000,0 | 23 000,0 | Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области | ||||||||||
1.18 | Объем производства товарно-пищевой рыбной продукции, включая консервы** | тонн | 70 000,0 | 75 000,0 | 78 800,0 | 83 000,0 | 85 000,0 | Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области | ||||||||||
1.19 | Темп роста объемов производства судостроения | % | 103,0 | 113,0 | 108,0 | 109,0 | 110,0 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
1.20 | Темп роста транспортных услуг в год | % | 113,6 | 117,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
1.21 | Темп роста грузооборота всех видов транспорта | % | 115,1 | 111,5 | 104,9 | 105,0 | 105,0 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
1.22 | Темп роста перевалки грузов в портах | % | 110,0 | 111,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
1.23 | Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта | % | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
1.24 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн руб. | 18823,1 | 20202,6 | 22550,0 | 26476,0 | 31450,0 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.25 | Индекс производства по отрасли "Промышленность строительных материалов" | % | 107,0 | 105,0 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.26 | Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов | руб. | 37 800,0 | 38 100,0 | 39 060,0 | 40 036,0 | 41 037,0 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.27 | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/100 кв. км | 49,30 | 50,22 | 50,47 | 50,85 | 50,92 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.28 | Доля дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 6,95 | 6,92 | 6,90 | 6,80 | 6,70 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.29 | Доля дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 73,51 | 71,96 | 70,16 | 70,25 | 70,34 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.30 | Индекс промышленного производства по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" | % | 125,7 | 121,6 | 116,1 | 105,6 | 106,9 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
1.31 | Количество скважин, введенных в эксплуатацию на месторождениях северного Каспия (с нарастающим итогом к уровню 2009 года) | ед. | 3 | 9 | 13 | 18 | 24 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
1.32 | Количество поисково-разведочных скважин, законченных строительством в прилегающей части российского сектора Каспийского моря (с нарастающим итогом к уровню 2009 года) | ед. | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
1.33 | Доля фармацевтической продукции собственного производства на фармацевтическом рынке Астраханской области | % | 0,7 | 5 | 11 | 14 | 15 | Министерство здравоохранения Астраханской области | ||||||||||
1.34 | Снижение уровня потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях (к уровню предыдущего года) | % | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.35 | Снижение энергоёмкости ВРП (по отношению к 2007 году) | % | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 7,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.36 | Доля электрической энергии, произведенной генерирующими объектами, функционирующими на основе использования ВИЭ, в совокупном объёме производства электрической энергии | % | 0,01 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | ||||||||||
1.37 | Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | ||||||||||
Тактическая задача 2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области | ||||||||||||||||||
2.1 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области | ед. | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
2.2 | Количество инвестиционных проектов в малом бизнесе, реализуемых при государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области | ед. | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
2.3 | Доля инвестиций в основной капитал в рамках государственно-частного партнерства, в % к общему объему инвестиций в основной капитал | % | 31,5 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,2 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
2.4 | Рейтинг инвестиционной привлекательности рейтингового агентства "Эксперт-РА" | ранг | незначительный потенциал - умеренный риск (3B2) | средний потенциал - умеренный риск (2B) | средний потенциал - умеренный риск (2B) | средний потенциал - умеренный риск (2B) | средний потенциал - умеренный риск (2B) | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
2.5 | Темп роста инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||
- промышленный комплекс | % | 108,9 | 109,1 | 107 | 107,5 | 108,0 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство сельского хозяйства Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | |||||||||||
- геологоразведочные работы | % | 110 | 109,1 | 108,4 | 107,7 | 107,1 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | |||||||||||
- судостроение | % | 118 | 120 | 110 | 115 | 120 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | |||||||||||
- транспорт и связь | % | 101,1 | 103,2 | 104,8 | 106,9 | 109,8 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | |||||||||||
- сельское хозяйство | % | 100 | 102,9 | 104,9 | 107,1 | 109,9 | Министерство сельского хозяйства Астраханской области | |||||||||||
- рыболовство и рыбоводство (по крупным и средним предприятиям) | % | 100 | 103 | 105,1 | 107,8 | 100,0 | Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области | |||||||||||
Тактическая задача 3. Формирование региональной инновационной системы | ||||||||||||||||||
3.1 | Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области | ед. | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
3.2 | Доля инновационно-активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области | % | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
3.3 | Коэффициент изобретательской активности | % | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | Министерство образования и науки Астраханской области | ||||||||||
3.4 | Удельный вес затрат на исследования и разработки в ВРП | % | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | Министерство образования и науки Астраханской области | ||||||||||
3.5 | Удельный вес инновационно-активных предприятий | % | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | Министерство образования и науки Астраханской области | ||||||||||
3.6 | Удельный вес инновационной продукции в общем объёме продаж | % | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | Министерство образования и науки Астраханской области | ||||||||||
3.7 | Доля наукоёмкой продукции в ВРП | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | Министерство образования и науки Астраханской области | ||||||||||
Тактическая задача 4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области) | ||||||||||||||||||
4.1 | Ввод жилья, в том числе: | тыс. кв. м | 495,0 | 520,0 | 545,0 | 570,0 | 575,0 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | ||||||||||
- для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе | тыс. кв. м | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | |||||||||||
для молодых семей и молодых специалистов на селе | тыс. кв. м | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,5 | 7,2 | Министерство сельского хозяйства Астраханской области | |||||||||||
4.2 | Количество молодых семей, получивших жилье в рамках отраслевой целевой программы "Молодежь Астраханской области" на 2010-2012 годы | ед. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Агентство по делам молодежи Астраханской области | ||||||||||
4.3 | Доля площади ветхого и аварийного жилья в общем объеме | % | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | ||||||||||
4.4 | Уровень газификации жилого фонда области | % | 81,5 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||||||||
4.5 | Обеспеченность населения Астраханской области качественной питьевой водой | % | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | ||||||||||
4.6 | Объем переработки твердых бытовых отходов | млн м3/год | х | х | х | х | 1 800,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | ||||||||||
4.7 | Темп роста услуг связи | % | 109,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 109,0 | Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области | ||||||||||
4.8 | Охват гарантированным эфирным (цифровым) вещанием населения области | % | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 98,8 | 98,8 | Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области | ||||||||||
4.9 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (опросы) | % | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | Министерство здравоохранения Астраханской области | ||||||||||
4.10 | Смертность населения | на 1000 чел. | 13,55 | 13,50 | 13,45 | 13,40 | 13,30 | Министерство здравоохранения Астраханской области | ||||||||||
4.11 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | Министерство здравоохранения Астраханской области | ||||||||||
4.12 | Материнская смертность от предотвратимых причин | случаи | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Министерство здравоохранения Астраханской области | ||||||||||
4.13 | Коэффициент охвата детей дошкольным образованием | % | 62 | 62,5 | 63 | 67 | 70 | Министерство образования и науки Астраханской области | ||||||||||
4.14 | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | Министерство образования и науки Астраханской области | ||||||||||
4.15 | Число молодых людей, участвующих в организации и проведении тематических слетов, лагерей и фестивалей, научно-практических и бизнес-конференций, дискуссионных клубов, молодежных обменов | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | Агентство по делам молодежи Астраханской области | |||||||||||
4.16 | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 456,4 | 456,7 | 458,0 | 459,9 | 460,8 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | ||||||||||
4.17 | Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа, нуждающихся в реставрации | % | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 16,0 | Министерство культуры Астраханской области | ||||||||||
4.18 | Доля туристов, посещающих Астраханскую область с целью изучения ее историко-культурного наследия, от общего количества туристов | % | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Министерство культуры Астраханской области | ||||||||||
4.19 | Количество зрителей, посетивших спектакли, концерты, представления, в том числе гастрольные и фестивальные | тыс. чел. | 386,0 | 400,0 | 420,0 | 420,1 | 420,2 | Министерство культуры Астраханской области | ||||||||||
4.20 | Доля показателей результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, по которым достигнуты запланированные целевые значения | % | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
4.21 | Удельный вес исполнительных органов государственной власти, обеспечивших оценку конечных общественно значимых результатов реализации функций государственного управления | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | Министерство экономического развития Астраханской области | ||||||||||
4.22 | Соотношение объема государственного долга и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Астраханской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений*** | % | 90 | 90 | 88 | 85 | 85 | Министерство финансов Астраханской области | ||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||
* - | увеличение объемов вылова и производства товарно-пищевой рыбной продукции, обусловленное введением в промысел новых объектов Северного Каспия, отразится в наращивании показателей в период 2015-2020 годов. | ||||||||||||||
** - | объем государственного долга Астраханской области при расчете соотношения принимается с учетом бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||||||||||