2.1. Краткое содержание проекта.
2.2. Характер проекта:
строительство нового Объекта;
реконструкция действующего Объекта.
2.3. Общая характеристика выполненных расчетов (указать период, на который выполнены расчеты).
2.4. Разработчик проекта.
2.5. Финансово-экономические показатели проекта:
2.5.1. Общая стоимость строительства (реконструкции) Объекта в тысячах рублей.
2.5.2. Показатели бюджетной эффективности реализации Объекта.
N п/п | Наименование статьи | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам | ||||||||||
1-й | 2-й | 3-й | n-й | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1. | Расходы областного бюджета на строительство (реконструкцию) Объекта | ||||||||||||
2. | Поступления средств от реализации Объекта | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
2.1. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет Астраханской области | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
в областной бюджет (расписать по видам налогов) | |||||||||||||
в местные бюджеты (расписать по видам налогов) | |||||||||||||
2.2. | Неналоговые поступления в областной бюджет (расписать по видам поступлений) | ||||||||||||
3. | Сумма экономии средств бюджета Астраханской области | ||||||||||||
4. | Итого поступлений налоговых, неналоговых доходов, суммы экономии средств областного бюджета | ||||||||||||
5. | Сальдо потока (разница между поступлениями в бюджет от реализации Объекта и расходами на его строительство (реконструкцию) | ||||||||||||
6. | Коэффициент дисконтирования | ||||||||||||
7. | Дисконтированная величина сальдо потока | ||||||||||||
8. | Бюджетная эффективность проекта с нарастающим итогом | ||||||||||||
2.5.3. Показатели бюджетной эффективности реализации Объекта, полученные в результате перевода показателей социальной эффективности в финансовые
N п/п | Показатель социальной эффективности | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам | |||||||||
1-й | 2-й | 3-й | n-й | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. | Повышение занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест | |||||||||||
2. | Снижение заболеваемости населения за счет увеличения количества профилактических мероприятий, создания в стационарах дополнительных койко-мест | |||||||||||
3. | Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях | |||||||||||
4. | Прочие показатели | |||||||||||
2.5.4. Эксплуатационные расходы после завершения строительства (реконструкции) Объекта
N п/п | Наименование расходов | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам | |||||||||
1-й | 2-й | 3-й | n-й | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. | Расходы на оплату труда работников | |||||||||||
2. | Расходы на оплату коммунальных услуг | |||||||||||
3. | Расходы на текущий ремонт | |||||||||||
4. | Прочие расходы | |||||||||||
2.5.5. Сравнение бюджетной и социальной эффективности от реализации Объекта с эксплуатационными расходами
N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
1. | Приведенная к моменту оценки проекта бюджетная эффективность | |
2. | Приведенная к моменту оценки проекта социальная эффективность | |
3. | Сумма оценки бюджетной и социальной эффективности, приведенной к моменту оценки проекта | |
4. | Приведенные к моменту оценки проекта эксплуатационные расходы | |
5. | Разница между суммой приведенной к моменту оценки проекта бюджетной и социальной эффективности и приведенными к моменту оценки эксплуатационными расходами |
2.6. Общее заключение о целесообразности реализации Объекта с учетом социальной, бюджетной эффективности и эксплуатационных расходов после завершения строительства (реконструкции) Объекта.