Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики увеличения сырьевой базы для обеспечения населения свежим виноградом за оцениваемый период.
Динамика индикатора объемов финансирования по годам реализации Программы представлена в таблице N 8.
Таблица 8
Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Объемы финансирования, млн. руб. | 162,4 | 213,4 | 152,0 |
Увеличение сырьевой базы для обеспечения населения свежим виноградом, тн | 1.0 | 1.13 | 1,16 |
Соотношение финансирования Программы и | 1 | 1 | 1 |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе представлен в таблице 9
Таблице 9
N п/п | Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
1 | Выручка от реализации продукции (ТП), млн.руб | 6,6 | 33,8 | 61,8 | 91,2 |
в том числе: | |||||
Столовый сорта | 26,3 | 46 | 70,4 | ||
Технические сорта | 7,5 | 15,8 | 20,8 | ||
2 | Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ХТП), млн.руб. | 27,2 | 28 | 29,4 | |
3 | Создано рабочих мест, чел | 200 | 320 | 160 | |
4 | Финансирование на продукцию, млн. руб. | 162,4 | 213,4 | 152 | |
5 | Показатель эффективности, % | 16,7 | 13,1 | 19,3 |