Действующий

О сторнировании авансовых платежей участников консолидированных групп налогоплательщиков

Приложение

     

Рекомендации разработчиков ПК СЭОД  



Технологические операции с лицевыми счетами описаны в книге 8 Руководства пользователя. Путь в дереве Документов: /папка Технологические операции/ папка Операции с лицевыми счетами/ветка Операции с лицевыми счетами.

Последовательность работы в технологических операциях с лицевыми счетами:

1. В таблице "Список записей КРСБ" ветки "Операции с лицевыми счетами" создать текущий список записей КРСБ, подлежащих сложению, отобрав по реквизиту "УН записей КРСБ" (либо другим образом).

2. Подключить текущий список по кнопке работы со списками, чтобы убедиться, что в нем именно те записи карточки, которые подлежат сложению.

3. Применить режим "Сторнировать операции для записей КРСБ из списка текущего выбора". В результате применения режима в карточке будут созданы операции сторно начислений.

4. Из существующего текущего списка, создать новый текущий список, отметив записи ежемесячных авансовых начислений (операции с описателями 7, 8, 9), по которым не представлен расчет с целью установки даты применения недоимки для пени для авансовых начислений с особым порядком начисления пени.

5. Подключить текущий список по кнопке работы со списками, чтобы убедиться, что в нем именно те записи карточки по авансовым начислениям, для которых нужно изменить дату применения недоимки для пени.

6. Применить режим "Заменить дату начала применения пенеобразующей недоимки по списку текущего выбора записей КРСБ" выбрав в предложенном окне опцию "Заменить по списку текущего выбора записей КЛС Дату Начала Применения пенеобразующей недоимки на". В качестве даты применения ввести дату на 1 меньше чем текущая дата состояния расчетов по карточке.

7. После применения режимов технологических операций с лицевыми счетами выполнить по карточкам РСБ, подлежащих изменениям ТП Пересчет пени.

В случае, если операции сложения начисленных авансов были проведены через "Документы с начислениями, отсрочками, рассрочками и зачетами", путь в дереве Документов "Ввод и обработка налоговых документов"/"Документы с начислениями, отсрочками, рассрочками и зачетами", либо по шаблону "Авансы по прибыли - ручной ввод" (Идентификатор налогового расчета = 86 по FN1185_1") необходимо проанализировать, какая операция использовалась для сложения авансов. В целях корректного формирования данных Информационных ресурсов должна использоваться операция группы 1 "начислено" с признаком сторно "да" и соответствующим описателем, т.е. операция, которая в справочнике FN1020 указана в качестве сторнирующей для операции, использованной для авансовых начислений, подлежащих сложению. Если использовалась операция группы 2 "уменьшено", необходимо выполнить замену операции в записях карточки по сложению через Технологические операции с лицевыми счетами, режим "Заменить на текущую операции в записях КРСБ из списка текущего выбора", предварительно выбрав в качестве текущей соответствующую операцию сторно для исходной записи авансовых начислений.

В отношении ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал в этом случае также следует применить режимы по установке даты применения пенеобразующей недоимки (пункты 4-7 работы в технологических операциях с лицевыми счетами).



Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

рассылка