1. Форма заполняется ежеквартально.
2. В заголовочной части формы последовательно указываются:
отчетная дата;
полное наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения;
наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения.
3. В графе 1 формы указывается порядковый номер нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.
4. В графе 2 формы указывается предмет внутреннего контроля (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которого выявлено нарушение (недостаток).
5. В графе 3 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов) (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которых выявлено нарушение (недостаток).
6. В графе 4 формы указывается код нарушения в соответствии с действующим на дату выявления нарушения Перечнем возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности территориальных органов Федерального казначейства. В случае заполнения формы структурным подразделением центрального аппарата Федерального казначейства, казенным учреждением код нарушения не указывается.
7. В графе 5 формы указывается краткое описание сути нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.
8. В графе 6 формы указывается краткое описание причин нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля.
9. В графе 7 формы указывается краткое описание мер, принятых в целях устранения нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля, а также краткие предложения по недопущению возникновения аналогичных нарушений (недостатков) в дальнейшем.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"