Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в п.1 ст.284 НК (лист 04) (НалДохСтав)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ВидДоход | ВидДоход | А | Т(=1) | О | Принимает значение: |
Налоговая база | НалБаза | А | N(15) | О | |
Доходы, уменьшающие налоговую базу | ДохУмНалБаз | А | N(15) | Н | |
Ставка налога | СтавНал | А | N(2) | О | |
Исчислено налога с доходов | НалИсчисл | А | N(15) | О | |
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные периоды | НалДивНеРФПред | А | N(15) | Н | |
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК | НалДивНеРФ | А | N(15) | Н | |
Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды | НалНачислПред | А | N(15) | Н | |
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего | НалНачислПосл | А | N(15) | Н |