Расчет индикаторов экономической эффективности Программы
Основные индикаторы | 2010 год | 2014 год | 2020 год | |||
1. Поголовье овец, млн.гол. | 21,8 | 27,5 | 28,0 | |||
в т.ч. овцематок | 13,3 | 16,5 | 16,8 | |||
1.1. Поголовье коз, млн.гол. | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |||
в. т.ч. коз молочных | 0,9 | 1,1 | 1,4 | |||
2. Объемы производства | ||||||
2.1. Шерсти, тыс.т: | ||||||
- в физическом весе | 54,7 | 79,7 | 84,0 | |||
- в чистом волокне | 30,0 | 49,5 | 54,9 | |||
2.2. Овец на убой в убойном весе, тыс.т | 183 | 250 | 336 | |||
2.3. Коз на убой в убойном весе, тыс.т | 18,1 | 19,4 | 19,5 | |||
2.4. Овчин, млн.шт. | 4,9 | 5,7 | 8,0 | |||
2.5. Производство козьего молока, | 235 | 319 | 420 | |||
Вспомогательные индикаторы: | ||||||
1. Валовой продукт овцеводства и козоводства, млн.руб. | 20259 | 46246 | 69755 | |||
2. Валовой доход с учетом субсидий, млн.руб. | 25784 | 54083 | - | |||
3. Чистая прибыль, млн.руб. | 584 | 6243 | 14674 | |||
4. Уровень рентабельности, % | 2,3 | 13,0 | 29,2 | |||
5. Рабочие места, тыс. | 409 | 481 | 594 | |||
5.3. Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию продукции (шерсти, баранины, овчин) и трудностям с ее реализацией;
б) внутренние риски:
- экономические (недополучение запланированных объемов производства шерсти, баранины, овчин вследствие невыхода на прогнозируемые показатели средней продуктивности и поголовья овец);
- организационные (запаздывание с подготовкой кадров, формированием инфраструктуры рынка);
производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.);
- природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов, стихийные бедствия).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию на федеральном уровне.
В качестве критериев невыхода на плановые показатели принят уровень предыдущего периода по производству шерсти и мяса и выполнение плана по численности овец на 90%.