Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФТип)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязатель- | Дополнительная информация |
Признак налогоплатель- | ТипНП | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: |
Расчет составлен (по объекту расчета) | ОбРасч | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: |
Наименование обособленного подразделения | НаимОП | A | T(1-1000) | О |
|
КПП обособленного подразделения | КППОП | A | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение | ОбязУплНалОП | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: |
Налоговая база в целом по организации | НалБазаОрг | A | N(15) | Н |
|
Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | НалБазаБезЛиквОП | A | N(15) | Н |
|
Доля налоговой базы | ДоляНалБаз | A | N(18.15) | Н |
|
Налоговая база исходя из доли | НалБазаДоля | A | N(15) | Н |
|
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации | СтавНалСубРФ | A | N(4.2) | Н |
|
Сумма налога | СумНал | A | N(15) | Н |
|
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации | НалНачислСубРФ | A | N(15) | Н |
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога | НалВыплВнеРФ | A | N(15) | Н |
|
Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению) | СумНалП | A | N(15) | Н | Сумма налога к уменьшению указывается со знаком "-" |
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом | МесАвПлат | A | N(15) | Н |
|
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода | МесАвПлат1КвСлед | A | N(15) | Н |
|