Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05) (НалБазОпОсоб)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязатель- | Дополнительная информация |
Вид операции | ВидОпер | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: |
Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения | ДохВыбытПогаш | A | N(15) | О |
|
Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены | СумОтклМинЦ | A | N(15) | Н |
|
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч.погашением) | РасхПриобРеал | A | N(15) | Н |
|
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены | СумОтклМаксЦ | A | N(15) | Н |
|
Итого прибыль (убыток) | Прибыль | A | N(15) | О |
|
Сумма корректировки прибыли (убытка) | КорПриб | A | N(15) | Н |
|
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах | НалБазаБезУбПред | A | N(15) | Н |
|
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) | СумУбытПред | A | N(15) | Н |
|
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период | СумУбытУменНБ | A | N(15) | Н |
|
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период | СумНеучУбытПер | A | N(15) | Н |
|
Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены до 01.01.2010 | СумУбытЗСДо2010 | A | N(15) | Н |
|
Налоговая база | НалБаза | A | N(15) | О |
|