Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в п.1 ст.284 НК (лист 04) (НалДохСтав)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязатель- | Дополнительная информация |
ВидДоход | ВидДоход | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: |
Налоговая база | НалБаза | A | N(15) | О |
|
Доходы, уменьшающие налоговую базу | ДохУмНалБаз | A | N(15) | Н |
|
Ставка налога | СтавНал | A | N(2) | О |
|
Исчислено налога с доходов | НалИсчисл | A | N(15) | О |
|
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные периоды | НалДивНеРФПред | A | N(15) | Н |
|
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК | НалДивНеРФ | A | N(15) | Н |
|
Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды | НалНачислПред | A | N(15) | Н |
|
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего | НалНачислПосл | A | N(15) | Н |
|