| | | |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета) | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |
| Наименование программы | "Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы" | |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | | |
| Цели и задачи программы | Цели программы:
Увеличение объемов производства сливочного масла и сыра* из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением этих видов продукции и максимальное сокращение импорта.
Обеспечение к 2013 году прироста объемов производства сливочного масла и сыра из собственных сырьевых ресурсов на 14,0% и 19,7% к уровню 2009 года соответственно.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
на региональном уровне сформировать необходимые объемы молока-сырья для выработки сливочного масла и сыра;
осуществить строительство новых сыродельных заводов, провести реконструкцию и техническое перевооружение на действующих предприятиях;
осуществить техническую модернизацию цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий;
обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра;
за счет использования современных технологий уменьшить ресурсоемкость производства, снизить энергопотребление и обеспечить улучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий;
расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе и экологически чистой, за счет внедрения современных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, а также применения упаковочных материалов нового поколения;
сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности функционирования предприятий по производству сливочного масла и сыра;
совершенствовать систему мер по таможенно-тарифному регулированию импорта сливочного масла и сыра из стран дальнего зарубежья, а также разработать механизмы регулирования их товарооборота в условиях функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации | |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Показатели программы.
1. Доведение объемов производства к 2013 году: сливочного масла - до 264,2 тыс. тонн; сыра - до 313,2 тыс. тонн.
Темпы роста производства по годам составят: по сливочному маслу:
2011 год - 102,8%;
2012 год - 103,3%;
2013 год - 103,7%;
по сыру: 2011 год - 104,5%;
2012 год - 104,8%;
2013 год - 105,2%.
2. Снижение доли импорта к 2013 году в товарных ресурсах составит:
по маслу сливочному на 3,1% - до 27,5%;
по сырам на 4,5% - до 47,7%.
3. Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству сыра на 51,5 тыс. тонн - с 191,2 тыс. тонн до 242,7 тыс. тонн.
4. Увеличение использования среднегодовой производственной мощности предприятий по производству сливочного масла с 27,2% до 36,4% за счет проведения модернизации на инновационной основе.
5. Снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой продукции: сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тонну продукта; сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта.
6. Повышение рентабельности производства до 8,5% и роста производительности труда на 12%.
7. Увеличение среднедушевого потребления отечественной продукции к 2013 году: сливочного масла - до 1,9 кг (1,6 кг в 2009 году); сыра - до 2,2 кг (1,8 кг в 2009 году).
8. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья - 250 тыс. тонн обезжиренного молока. Это обеспечит ежегодно дополнительный доход отрасли в размере 1900 млн.руб. | |
| Характеристика программных мероприятий | Реализация комплекса мер государственной поддержки, направленных на достижение поставленных целей:
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию приемных пунктов по первичной переработке молока, предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла;
возмещение организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011-2013 годах на срок до 1 года, на закупку сырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей;
проведение НИОКР, направленных на создание новых и совершенствование существующих технологий производства сливочного масла и сыра; разработка методик определения качественных показателей этих продуктов, а также по разработке концепции развития рынка сливочного масла и сыра;
разработка предложений по совершенствованию механизма таможенно-тарифного регулирования для оперативного решения вопросов ограничения ввоза на территорию России сливочного масла и сыра | |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы | |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования реализации программы составляет 17644,47 млн.рублей в текущих ценах, в том числе:
1. Общий объем инвестиций в период действия программы, произведенный за счет собственных и заемных средств составит 16721,5 млн.рублей, в том числе по годам:
2011 - 3302,6 млн.рублей;
2012 - 6998,1 млн.рублей;
2013 - 6420,8 млн.рублей,
в том числе заемных средств 12962,4 млн.руб., по годам:
2011 - 2560,2 млн.рублей;
2012 - 5422,1 млн.рублей;
2013 - 4980,1 млн.рублей.
2. За счет средств федерального бюджета - 922,97 млн.руб., в том числе по годам:
2011 - 171,42 млн.рублей;
2012 - 393,06 млн.рублей;
2013 - 358,49 млн.рублей,
в том числе:
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла - 803,67 млн.руб.,
в том числе по годам:
2011 - 158,72 млн.рублей;
2012 - 336,16 млн.рублей;
2013 - 308,79 млн.рублей;
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию приемных пунктов по первичной переработке молока, предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 90;
возмещение организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях в 2011-2013 годах на срок до 1 года, на закупку сырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей, предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 90;
НИОКР - 119,3 млн.рублей, включая разработку нормативной документации, в том числе по годам:
2011 - 12,7 млн.рублей;
2012 - 56,9 млн.рублей;
2013 - 49,7 млн.рублей.
Примечание: Ресурсное обеспечение отраслевой целевой программы будет уточнено после принятия Федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации программы будет обеспечено к 2013 году:
1. Доведение объемов производства:
сливочного масла - до 264,2 тыс. тонн;
сыра - до 313,2 тыс. тонн.
2. Среднедушевое годовое потребление за счет собственного производства к 2013 году составит:
сливочного масла - 1,9 кг (1,6 кг в 2009 году);
сыра - до 2,2 кг (1,8 кг в 2009 году).
3. Снижение доли импорта к 2013 году в товарных ресурсах:
масла сливочного на 3,1% - до 27,5%;
сыра на 4,5% - до 47,7%.
4. Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству сыра на 51,5 тыс. тонн - с 191,2 тыс. тонн до 242,7 тыс. тонн.
5. Увеличение использования среднегодовой мощности предприятий по производству сливочного масла с 27,2% до 36,4% за счет проведения технической модернизации с использованием ресурсосберегающих технологий.
6. Снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой продукции за счет рационального планирования ассортимента:
сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тонну продукта;
сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта.
7. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья - 250 тыс. тонн обезжиренного молока. Это обеспечит ежегодно дополнительный доход отрасли в размере 1900 млн.руб.
8. Повышение рентабельности производства до 8,5% и роста производительности труда на 12%.
9. Реализация программы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по производству сливочного масла и сыра позволит обеспечить выпуск высококачественной отечественной продукции, ее конкурентоспособность и повысить эффективность производства.
10. Реализация программы создаст экономические предпосылки для формирования необходимых объемов молочного сырья в целях увеличения выпуска продукции, ее ассортимента и качества, как в традиционных регионах, так и на новых территориях.
11. Увеличение объемов производства сливочного масла и сыра создаст дополнительные стимулы для развития молочного животноводства | |