Целевые показатели деятельности
федерального государственного учреждения комбинат "Лесной" Федерального агентства по государственным резервам
по состоянию на_____________ 20____ года
N | Наименование показателя | Единица | Выполнение | ||||||
п/п | измерения | за____квартал | с начала года | ||||||
план | факт | % | план | факт | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Количественная и качественная сохранность материальных ценностей госрезерва | обеспечена/ | X | X | X | X | |||
2 | Выполнение в срок заданий по операциям с материальными ценностями госрезерва | число заданий | |||||||
в том числе с материалами мобрезерва | |||||||||
3 | Выполнение утвержденных объемов по капитальному ремонту, в том числе: | млн.руб. | |||||||
бюджет | млн.руб. | ||||||||
внебюджет | млн.руб. | ||||||||
Выполнение утвержденных объемов по капитальному строительству, в том числе: | млн.руб. | ||||||||
по Федеральной адресной инвестиционной программе | млн.руб. | ||||||||
по Федеральной целевой программе | млн.руб. | ||||||||
4 | Обеспечение готовности объекта N 5027 и его инфраструктуры | % | |||||||
5 | Исполнение бюджетной сметы расходов на содержание федерального государственного учреждения: | млн.руб. | |||||||
в том числе фонд оплаты труда | млн.руб. | ||||||||
6 | Исполнение сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности: | ||||||||
по доходам | млн.руб. | ||||||||
по расходам | млн.руб. | ||||||||
в том числе: фонд оплаты труда | млн.руб. | ||||||||
на развитие и содержание материально-технической базы федерального государственного учреждения | млн.руб. | ||||||||
7 | Нарушения, выявленные при проверке эффективности и нецелевого использования | X | X | X | X | ||||
бюджетных средств | млн.руб. | X | X | X | X | ||||
средств от приносящей доход деятельности | млн.руб. | X | X | X | X | ||||
8 | Наличие фактов нарушений законодательства Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти по результатам проверок федерального государственного учреждения | количество | X | X | X | X | |||
в том числе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | количество | X | X | X | X | ||||
9 | Своевременное и качественное выполнение: | ||||||||
- приказов, решений, распоряжений, поручений Росрезерва | количество | ||||||||
- предложений по актам проверок | количество | ||||||||
- статистических отчетов | количество | ||||||||
10 | Нарушения, выявленные при проверках, правил: | количество случаев | X | X | X | X | |||
- работы с материальными ценностями госрезерва | случаев | X | X | X | X | ||||
- организации работы по оказанию услуг хранения материальных ценностей сторонних организаций | случаев | X | X | X | X | ||||
- пожарной безопасности | случаев | X | X | X | X | ||||
- охраны труда | случаев | X | X | X | X | ||||
- промышленной безопасности | случаев | X | X | X | X | ||||
- внутреннего и пропускного режима | случаев | X | X | X | X | ||||
- защиты государственной тайны | случаев | X | X | X | X | ||||
11 | Наличие обоснованных жалоб физических и юридических лиц на неправомерные действия руководящих работников федерального государственного учреждения, направленных в теруправление, Росрезерв и другие инстанции | количество | X | X | X | X | |||
12 | Кредиторская задолженность по основной деятельности: | млн.руб. | X | X | X | X | |||
в том числе просроченная (свыше 3 лет) | млн.руб. | X | X | X | X | ||||
13 | Дебиторская задолженность |
| |||||||
| задолженность по основной деятельности: | млн.руб. | X | X | X | X | |||
в том числе просроченная (свыше 3 лет) | млн.руб. | X | X | X | X | ||||
14 | Количество несчастных случаев: |
|
| ||||||
| производственный травматизм | случаев | X | X | X | X | |||
в том числе с тяжелым исходом | случаев | X | X | X | X | ||||