Формирование системы показателей мероприятий в сфере реализации деятельности Федерального агентства водных ресурсов и его территориальных органов
(ИС "Планирование")
Область действия
Информационная система Федерального агентства водных ресурсов (территориальный модуль сбора, обработки и обмена данными с ИС "Планирование")
Исполнение данной методики при формировании системы показателей является необходимым условием для формирования ДРОНД и ВЦП Федерального агентства
Назначение документа
Для формирования ДРОНД и ВЦП необходимо систематизировать подаваемую информацию в части уточнения назначения мероприятий и характеристик мощности. С этой целью была создана специальная система показателей непосредственных результатов деятельности. В данной методике описываются сущность и назначение показателей, а также принципы отнесения их к различным типам объектов.
В соответствии с регламентом все мероприятия соотносятся с установленными кодами действующей бюджетной классификации (далее БК). Каждая комбинация кодов БК указывает на определенную направленность проводимого мероприятия и форму собственности объекта, по которому это мероприятие проводится. Именно действующая БК является основой структуры таблицы приложения 1 представленной методики. В прилагаемой таблице наглядно показано соответствие кодов БК и различных рассматриваемых показателей.
Отнесение объекта к целевой программе
В настоящий момент Федеральное агентство водных ресурсов формирует четыре аналитические ведомственные целевые программы (АВЦП), проводимые в рамках цели МПР "Повышение эффективности использования водных ресурсов":
АВЦП 1. Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах
АВЦП 2. Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений
АВЦП 3. Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод
АВЦП 4. Обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации в области водных отношений
Каждая ВЦП имеет показатели результата (из списка показателей достижения цели СБП). В таблице приложения 1 показано их соответствие ВЦП.
Для формирования подаваемых Агентством проектировок все мероприятия должны быть отнесены к одной из целевых программ (конкретному показателю достижения цели), для этого каждому мероприятию необходимо сопоставить определенный код показателя. Наименование подраздела АВЦП, содержащееся в столбце "Название", поможет в определении принадлежности мероприятия.
В таблице 1 даны правила отнесения мероприятий к показателю АВЦП в соответствии с бюджетной классификацией (версия 2009 года). Это означает, что только объектам с указанной комбинацией кодов БК могут быть присвоены соответствующие коды АВЦП.
Формирование системы показателей мощности на объекте
Для учета характеристик мощности мероприятий необходимо присваивать объектам определенный натуральный показатель. Натуральный показатель отражает взаимосвязь между наименованием мероприятия и указываемой мощностью проведения работ. Все мощности, не являющиеся целочисленными, указываются до второго знака после запятой.
В таблице 1 приложения указаны ограничения, накладываемые на присвоение мероприятиям показателей в соответствии с бюджетной классификацией и кодами АВЦП. Это означает, что только мероприятиям с соответствующим кодом АВЦП могут присваиваться определенные натуральные показатели, т.к. код АВЦП уже несет в себе информацию о назначении мероприятия.
Ниже приведен перечень всех используемых в информационной системе Росводресурсов показателей с соответствующими единицами измерения, используемыми по умолчанию
Название показателя | Единица |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
БЕЗОП.ГТС | ЕД. |
УСТАНОВ.ВЗ | КМ |
ДЕКЛ.БЕЗОП.ГТС | ЕД. |
НЕЗАВ.ЭКСП | ЕД. |
НЕКАП.БЕРЕГОУКР | КМ |
ОБЕСПЕЧ.НОРМ.ЕМК* | ЕД. |
ОБУСТР.ВОДООХР.ЗОН | КМ |
ОБЪЕМ РАСЧИСТКИ | МЛН.КУБ.М |
ПАВОДК.ОБСЛ | КМ |
ПРИР.ЕМК.ВОДОХР | МЛН.КУБ.М |
ПРОЕКТ | ЕД. |
ПРОИЗВОДСТВ.БАЗА | ЕД. |
ПРОП.СПОС.РУСЕЛ | КМ |
ПРОТ.ИНЖ.ЗАЩ | КМ |
РАЗРЕШИТ.ДОК | ЕД. |
РЕМОНТ БЕРЕГОУКР* | КМ |
ЭКСП.ДЕКЛ.БЕЗОП | ЕД. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
ВРЕМЯ | ЧАС |
ЕМКОСТЬ | МЛН.КУБ.М |
ЗНАКОВ | ШТ. |
КОЛ-ВО | ШТ. |
МОЩНОСТЬ КВТ | КВТ |
ОБЪЕМ | ТЫС.КУБ.М |
ПЛОЩАДЬ | ГА |
ПРОПУСКНАЯ С-ТЬ | КУБ.М. В СЕК. |
ПРОТЯЖЕННОСТЬ | КМ |
_______________
* Примечание: показатели ОБЕСПЕЧ.НОРМ.ЕМК и РЕМОНТ БЕРЕГОУКР являются основными 2-го порядка и используются в дополнение к некоторым мероприятиям по обеспечению безопасности ГТС, как будет описано ниже.
Основные показатели отражают конечный результат проведения мероприятия, указывают на цель проведения мероприятия. Каждому объекту в системе соответствует один основной показатель. Только основные показатели учитываются при формировании отчетов ДРОНД и ВЦП. Объекты, которым не был сопоставлен основной показатель, не будут учтены.
В случае необходимости для обоснования объекта могут использоваться дополнительные показатели. Они могут указывать не только на результат, но и на процесс проведения мероприятия. Присвоение дополнительных показателей не обязательно, за исключением случаев, описанных ниже. Допускается присвоение мероприятию нескольких дополнительных показателей.
Пример:
Рассмотрим объект с наименованием: