Об утверждении и введении в действие Методических указаний о порядке проведения оперативной инспекции состояния учета и контроля ядерных материалов
Приложение N 2
Перечень рекомендуемых вопросов и документов
для проверки в ходе оперативной инспекции
1. Положение (инструкция) об учете и контроле ЯМ в организации.
2. Инструкции по учету и контролю ЯМ для каждой ЗБМ.
3. Структура и описание зон баланса материалов.
________________
Наличие и содержание указанного документа проверяется, если он не включен в инструкцию по учету и контролю ЯМ в организации и в ЗБМ.
4. Приказы о назначении должностного лица, ответственного за учет и контроль ядерных материалов в организации, и лиц, материально ответственных за ядерные материалы в каждой ЗБМ.
5. Договоры о материальной ответственности с лицами, ответственными за ядерные материалы в каждой ЗБМ.
6. Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и органа Управления использованием атомной энергии на федеральном уровне на изменение частоты физической инвентаризации в ЗБМ (при наличии).
7. Акт о проведении первичной физической инвентаризации.
8. Документ, устанавливающий максимально допустимые величины потерь ядерных материалов (для организаций с ЯМ в "балк"-форме).
9. Должностные инструкции работников, осуществляющих учет и контроль ядерных материалов.
10. Соответствие количества и границ ЗБМ требованиям обеспечения учета и контроля ядерных материалов в каждой ЗБМ. Соответствие реальных границ ЗБМ определенным в документации организации.
11. Наличие документов по установлению категорий находящихся в ЗБМ ядерных материалов и соответствие этих документов установленным требованиям к учету и контролю.
12. Соблюдение установленной периодичности проведения физической инвентаризации в каждой ЗБМ.
13. Документация по организации КТИ в ЗБМ и соответствие реальных КТИ определенным в документации организации.
14. Документ, устанавливающий величину допустимой инвентаризационной разницы в ЗБМ (для организаций с ЯМ в "балк"-форме).
15. Установление и выполнение процедур оценки потерь ядерных материалов в ЗБМ (для организаций с ЯМ в "балк"-форме).
16. Возможности приостановки любых перемещений ядерных материалов в ЗБМ на период проведения физической инвентаризации в соответствии с Основными правилами.
17. Наличие в ЗБМ лица, материально ответственного за ядерные материалы. Своевременность внесения изменений в организацию ЗБМ и КТИ, связанных с изменением технологических процессов.
19. Обоснованность и своевременность постановки на государственный учет ядерных материалов и снятия их с государственного учета.
20. Программа применения и обращения с УИВ.
21. Соответствие используемых организацией УИВ требованиям Основных правил, национальным и отраслевым стандартам, стандартам организации.
22. Документ, определяющий порядок расчета объема случайной выборки проверяемых УИВ.
23. Документация (форма, порядок ведения, выполнение порядка) по регистрации результатов проверок работоспособности и состояния УИВ.
24. Выборочно - наличие и правильность установки УИВ.
25. Проект на установку соответствующих систем наблюдения, относящихся к системе учета и контроля ядерных материалов.