О проведении паспортизации предприятий и организаций, находящихся в сфере ведения и координации Роспрома

XI. Документы по сертификации и качеству

     

Форма XI/1  

Сокращенное название предприятия

Отчет о результатах анализа деятельности предприятия в области качества
(заполняется по разделам в следующей последовательности)

1. Сведения о наличии и состоянии сертификации СМК (состояние СМК, применяемый массив-фонд документов СМК, использование CМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, незавершенные работы по реализации в полном объеме ГОСТ РВ 15.002, возникшие проблемы, проявляющиеся тенденции, резервы и рычаги улучшения).

2. Сведения о составе, структуре, статусе (независимость) компетентности, (аккредитация и аттестация), подчиненности и численности подразделений, и контролеров непосредственно занятых работами в области качества (применительно к ЗГД по качеству, ответственному представителю руководства по СМК, службе качества, отделу технического контроля, лабораториям испытательным, измерительным, химического анализа и неразрушающего контроля, подразделениям надежности, нормоконтроля, внутреннего аудита СМК, стандартизации, метрологического обеспечения, гарантийного и авторского надзора, обращения технической документации и документов в области стандартизации и др. проводящих экспертизу, обследования, контроль, мониторинг, поверки, калибровки, измерения, проверки, аудиты, анализ и оценки соответствия в области качества).

3. Мероприятия по вовлечению персонала предприятия в работу по повышению ответственности, компетентности и качества выпускаемой продукции (подготовка, переподготовка, аттестация, расстановка, определение целей, функций и задач, распределение ответственности и полномочий, отлаженность взаимодействия, достигнутые результаты участия высшего руководства в анализе состояния СМК, вознаграждение и поощрение).

4. Сведения по качеству закупаемых и поставляемых изделий с детализацией информации о ПКИ, поставляемых по кооперации предприятиями интегрированной структуры (применение и состояние реализации программ качества и надежности, планов технологической подготовки производства и постановки продукции на производство. Общее состояние качества, ресурсы эффективности, паспортизации и аттестации производств, технологических систем, систем, обеспечивающих их функционирование, технологических процессов, рабочих мест, краткий обобщающий анализ качества продукции, технической документации с раскрытием сведений по рекламациям, отказам, возвратам, браку, отступлениям от технической документации, выпущенным и проведенным извещениям об изменении, приостановкам производства и приемки, о существенной корректировке технической документации, выпуску и состоянию реализации бюллетеней на доработку, корректировку. Возникшие проблемы, проявляющиеся негативные тенденции, резервы и рычаги улучшения. Отлаженность и состояние учета, отчетности и анализа)

5. Наличие и состояние выполнения программ реструктуризации и перевооружения (технического переоснащения) предприятия (в части касающейся СМК и области качества).

6. Основные результаты инспекционных проверок органами по сертификации и аккредитации, госконтроля продукции и производств, внешних и внутренних аудитов СМК (наличие договоров инспекционных проверок, программ и планов аудита СМК, состояние их реализации, характерные несоответствия и их причины, возникающие проблемы, проявляющиеся негативные тенденции, резервы и рычаги улучшения, отлаженность учета, отчетности и анализа, состояние дел по устранению несоответствий и исключению причин, их вызывающих).

7. Планируемые работы по совершенствованию деятельности в области качества (наименования документируемых планов, основные мероприятия и сроки их выполнения).

8. Выводы и предложения.

Примечания:

1. При раскрытии вышеуказанных пунктов необходимо использовать сведения о качестве, отражаемые предприятием в формах XI/1, XI/2, XI/3 паспорта и соответствующих собственных формах учета.

2. Показатели и характеристики качества, отражаемые в разделе 4, должны увязываться и раскрывать наименования (индекс) конкретной номенклатуры продукции (работ, услуг), причастных производств, процессов, реквизиты и объемы (количество изделий, тем, цена) реализуемых договоров. Указание объемов необходимо для сравнительной оценки загруженности и удельных показателей предприятий интегрированной структуры.

3. Отчет подписывается зам. руководителя по качеству (ответственным представителем руководства по СМК) и согласовывается с ПЗ.

Форма XI/2  

Сокращенное название предприятия

Примечание:

1. По графе 2. В случае использования заимствованной документации приводятся в примечании к таблице реквизиты акта приема-передачи и указывается, находится ли и у кого документация на абонентном обслуживании

2. По извещениям, включенным в графу 10 "Прочие", указываются конкретные причины их составления.