Заслушав и обсудив доклад начальника Финансового управления Д.И.Фролова, Коллегия отмечает, что кассовое исполнение по расходам федерального бюджета Ростехнадзором за 9 месяцев 2007 года находится на достаточно низком уровне и составляет 63%. Этот показатель выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2006 года. Исполнение бюджета по состоянию на 1 октября 2006 года составляло 56%.
Лучшее освоение средств федерального бюджета отмечается по Северо-Западному федеральному округу (67,2%), худшее - по Дальневосточному федеральному округу (62,1%) и подведомственным учреждениям (60,2%).
Общий объем поступления доходов в Федеральный бюджет за 9 месяцев 2007 года в рамках выполнения Ростехнадзором функций администратора составил 2 млрд. 559 млн. 39 тысяч рублей. В соответствии с поквартальным распределением поступления платы в федеральный бюджет за 9 месяцев 2007 года территориальные органы Ростехнадзора должны были обеспечить поступления в объеме 76,3% от годового плана, установленного приказом Ростехнадзора. Фактическое поступление за 9 месяцев 2007 года составило 2 млрд. 462 млн.рублей, или 93,8%, от планового годового объема поступлений.
План по сбору платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты Российской Федерации за 9 месяцев 2007 года в целом Ростехнадзором и по федеральным округам перевыполнен.
Наибольший процент выполнения плана Ростехнадзора отмечается:
- по Сибирскому федеральному округу - 103%;
- по Приволжскому федеральному округу - 102%.
Не выполнили план по сбору платы за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев (сбор платы ниже 76,3%) Пермское межрегиональное УТЭН - 68% (руководитель - В.А.Боблак), УТЭН по Ямало-Ненецкому АО - 72% (руководитель - В.И.Лобайкин), УТЭН по Магаданской области - 76% (руководитель - А.А.Карлаш), УТЭН по Чеченской Республике - 76% (руководитель - С.Х.Дохтукаев).
За 9 месяцев 2007 года кассовое исполнение доходной части по внебюджетной деятельности Ростехнадзора с учетом уплаченных налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость составило 2,0 млрд.рублей, что составляет 43% от плановых показателей 2007 года.
Исполнение доходной части центральным аппаратом и территориальными органами Ростехнадзора составляет 23% от сметных показателей 2007 года и 9% от доходов, полученных за 2006 год.
Наибольшие поступления средств и процент исполнения сметы отмечается по Уральскому федеральному округу (28,1 млн.рублей и 29% исполнения сметы), наименьшее - по Северо-Западному федеральному округу (4,1 млн.рублей и 9% исполнения сметы).
Исполнение сметы доходов подведомственными федеральными учреждениями за 9 месяцев 2007 года составило 52%.
Наиболее высокий процент исполнения годовой сметы на 2007 год по доходам у ФГУ "ЦЛАТИ по Приволжскому федеральному округу" - 78% и ФГУ "УВГСЧ в строительстве" - 82%, наиболее низкий у ФГУ "ЦЛАТИ по Северо-Западному федеральному округу" - 22%.
У других ФГУ исполнение сметы доходов находится на уровне 41-67%. Общий план доходов Ростехнадзора по внебюджетной деятельности за 9 месяцев 2007 года по отношению к сметным показателям на 2007 год в целом не выполнен.