Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы
(в ценах соответствующих лет, млн. рублей) | |||||||||||
Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | За расчетный период |
Условно-переменная часть текущих издержек производства (себестоимости) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж) | 58000 | 70000 | 90000 | 110000 | 170000 | 210000 | 240000 | 270000 | 340000 | 420000 | - |
Инвестиции из всех источников финансирования - всего по Программе | 7903,837 | 8478,112 | 8267,417 | 20961,76 | 42829,41 | 31985,41 | 26216,8344 | 25460,5789 | - | - | 172103,3593 |
в том числе: | |||||||||||
средства федерального бюджета на научно- | 5372,7 | 5772,01 | 5400 | 12963,38 | 25180 | 18400 | 15140,5487 | 14523,882 | - | - | 102752,5207 |
из них капитальные вложения | 1392,7 | 1530,71 | 1763 | 3033,38 | 10155,88 | 8769,22 | 7103,148 | 7143,257 | - | - | 40891,295 |
внебюджетные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (собственные, заемные и др.) | 2531,137 | 2706,102 | 2867,417 | 7998,38 | 17649,41 | 13585,41 | 11076,2857 | 10936,6969 | - | - | 69350,8386 |
налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно- | 33000 | 34500 | 36000 | 38000 | 41000 | 46000 | 54000 | 60000 | 61000 | 62000 | - |
Рентабельность реализованной продукции (процентов) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Амортизационные отчисления (процентов себестоимости) | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | - |
Материалы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
Фонд оплаты труда (процентов себестоимости) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
Налог на имущество организаций (процентов) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Налог на прибыль организаций (процентов) | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Налог на доходы физических лиц (процентов) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - |
Страховые взносы (процентов) | 26 | 26 | 26 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
Налог на добавленную стоимость (процентов) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
Норма дисконта (средняя за расчетный период) (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |